О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы

"Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

"Всего на 2017 - 2021 годы - 534540803,98 рублей,

в том числе:

средства городского бюджета - 240645637,57 рублей;

средства окружного бюджета - 293895166,41 рублей.

2017 год - 212478543,46 рублей:

средства городского бюджета - 52072831,27 рублей;

средства окружного бюджета - 160405712,19 рублей.

2018 год - 109921806,30 рублей:

средства городского бюджета - 53561806,30 рублей;

средства окружного бюджета - 56360000,00 рублей.

2019 год - 93214454,22 рублей:

средства городского бюджета - 52353000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 40861454,22 рублей.

2020 год - 59676000,00 рублей:

средства городского бюджета - 41542000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 18134000,00 рублей.

2021 год - 59250000,00 рублей:

средства городского бюджета - 41116000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 18134000,00 рублей.

подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности" - 136251463,21 рублей,

в том числе:

средства городского бюджета - 60557751,02 рублей;

средства окружного бюджета - 75693712,19 рублей.

2017 год - 26705307,03 рублей:

средства городского бюджета - 13013594,84 рублей;

средства окружного бюджета - 13691712,19 рублей.

2018 год - 18235156,18 рублей:

средства городского бюджета - 10635156,18 рублей;

средства окружного бюджета - 7600000,00 рублей.

2019 год - 29551000,00 рублей:

средства городского бюджета - 11417000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 18134000,00 рублей.

2020 год - 30880000,00 рублей:

средства городского бюджета - 12746000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 18134000,00 рублей.

2021 год - 30880000,00 рублей:

средства городского бюджета - 12746000,00 рублей;

средства окружного бюджета - 18134000,00 рублей.

- подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры" - 1771656,38 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 184821,38 рублей;

2018 год - 158835,00 рублей;

2019 год - 288000,00 рублей;

2020 год - 570000,00 рублей;

2021 год - 570000,00 рублей.

- подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" - 168974829,31 рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 35451414,19 рублей;

2018 год - 38860415,12 рублей;

2019 год - 38837000,00 рублей;

2020 год - 28126000,00 рублей;

2021 год - 27700000,00 рублей.

- подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования" - 227542855,08 рублей, в том числе:

- средства городского бюджета - 9341400,86 рублей;

- средства окружного бюджета - 218201454,22 рублей.

2017 год - 150137000,86 рублей:

- средства городского бюджета - 3423000,86 рублей;

- средства окружного бюджета - 146714000,00 рублей.

2018 год - 52667400,00 рублей:

- средства городского бюджета - 3907400,00 рублей;

- средства окружного бюджета - 48760000,00 рублей.

2019 год - 24538454,22 рублей:

- средства городского бюджета - 1811000,00 рублей;

- средства окружного бюджета - 22727454,22 рублей.

2020 год - 100000,00 рублей:

- средства городского бюджета - 100000,00 рублей;

- средства окружного бюджета -0,00 рублей.

2021 год - 100000,00 рублей:

- средства городского бюджета - 100000,00 рублей;

- средства окружного бюджета - 0,00 рублей.".

N п/п

Наименование программы, наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей эффективности

отчетный год (базовый)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард "Управление муниципальным имуществом" на 2017 - 2021 годы

1.1.

Исполнение плановых назначений по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества

%

100

100

100

100

100

100

1.2.

Исполнение плановых назначений по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий

%

100

100

100

100

100

100

1.3.

Исполнение плановых назначений по доходам в виде дивидендов по акциям

%

100

100

100

100

100

100

1.4.

Исполнение плановых назначений по проверкам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений на предмет учета муниципального имущества

%

100

100

100

100

100

100

1.5.

Доля объектов, учтенных в реестре собственности муниципального образования от общего числа выявленных и подлежащих учету объектов

%

17

17

17

17

17

17

2.

Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов муниципальной собственности"

2.1.

Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы

шт.

2

4

-

-

-

-

2.2.

Доля объектов Казны, требующих ремонта или переустройства от общего количества объектов Казны.

%

4

4

4

4

4

4

2.3.

Содержание муниципального имущества (в т.ч. коммунальные услуги)

ед.

4

11

15

17

4

4

3.

Подпрограмма "Проведение комплекса кадастровых работ и работ по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе коммунальной инфраструктуры"

3.1.

Количество объектов недвижимости, в том числе бесхозяйных, на которые осуществлена государственная регистрация права собственности муниципального образования

шт.

-

5

4

7

7

7

4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"

4.1.

Уровень укомплектованности кадрами

%

100

100

100

100

100

100

4.2.

Доля от общего числа работников учреждения, прошедших повышение квалификации

%

100

100

100

100

100

100

4.3.

Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг

%

100

100

100

100

100

100

4.4.

Рейтинг качества финансового менеджмента

бал.

51

>= 54

>= 55

>= 56

>= 57

>= 57

4.5.

Количество оказанных Управлению услуг по проведению контрольных мероприятий

ед.

-

1

-

-

-

-

5.

Подпрограмма "Формирование муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного самоуправления муниципального образования"

5.1.

Количество оказанных Управлению услуг в области оценочной деятельности и услуг по проведению технической инвентаризации

ед.

4

5

6

4

4

4

5.2.

Количество объектов, приобретенных в муниципальную собственность (ед.), в том числе:

шт.

5

5

3

6

-

-

транспортные средства

4

4

3

6

-

-

административное здание

-

1

-

-

-

-

5.3.

Износ транспортных средств (МАТП МО г. Салехард)

%

85

79

72

87

89

90".

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Потребность в финансовых ресурсах составляет 1771656,38 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 184821,38 рублей;

2018 год - 158835,00 рублей;

2019 год - 288000,00 рублей;

2020 год - 570000,00 рублей;

2021 год - 570000,00 рублей.".

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета.

Потребность в финансовых ресурсах составляет 168974829,31 рублей, в том числе по годам:

2017 год - 35451414,19 рублей;

2018 год - 38860415,12 рублей;

2019 год - 38837000,00 рублей;

2020 год - 28126000,00 рублей;

2021 год - 27700000,00 рублей.".