Приложение N 4
к муниципальной программе
"Жилищное хозяйство
и благоустройство на территории
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 15682422,9 | 1781196 | 2383271,6 | 3505991,6 | 2238016,8 | 2438932,2 | 1618524,0 | 1716490,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 5825585,5 | 690349 | 894877,0 | 1439838,8 | 1018233,9 | 968831,3 | 445647,8 | 367807,7 | |
бюджет муниципального образования | 9856837,4 | 1090847 | 1488394,6 | 2066152,8 | 1219782,9 | 1470100,9 | 1172876,2 | 1348683,0 | |
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | |||||||||
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Всего | 4450809,9 | 264770 | 482629,5 | 1312027,8 | 783453,8 | 673552,2 | 457188,3 | 477188,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 3082974,1 | 182790 | 182533,2 | 859800,0 | 667739,5 | 528938,4 | 330586,5 | 330586,5 | |
бюджет муниципального образования | 1367835,8 | 81980 | 300096,3 | 452227,8 | 115714,3 | 144613,8 | 126601,8 | 146601,8 | |
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Всего | 41043,9 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 4830,0 | 6146,6 | 6146,6 | 6146,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 41043,9 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 4830,0 | 6146,6 | 6146,6 | 6146,6 | |
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | Всего | 15455,2 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 572,3 | 554,3 | 5054,3 | 5054,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 15455,2 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 572,3 | 554,3 | 5054,3 | 5054,3 | |
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования | Всего | 51714,0 | 51714 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 5214,0 | 5214 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 112103,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 18216,0 | 18216,0 | 18216,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 112103,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 18216,0 | 18216,0 | 18216,0 | |
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | Всего | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | |||||||||
2.1. Обследование жилищного фонда | Всего | 4837,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 501,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 4837,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 501,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
2.2. Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования (субсидия управляющим организациям) | Всего | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 172139,8 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 32329,8 | 40500,0 | 25500,0 | 70000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 172139,8 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 32329,8 | 40500,0 | 25500,0 | 70000,0 | |
Основное мероприятие 4. Капитальный ремонт, содержание и ремонт объектов благоустройства и улично-дорожной сети | |||||||||
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 1481261,8 | 131521 | 203085,8 | 280049,8 | 272992,3 | 253711,5 | 162276,3 | 177625,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 347025,7 | 34630 | 40000,0 | 3392,6 | 106169,8 | 123557,0 | 39276,3 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1134236,1 | 96891 | 163085,8 | 276657,2 | 166822,5 | 130154,5 | 123000,0 | 177625,1 | |
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1279821,3 | 102298 | 170519,5 | 178797,6 | 211484,5 | 255133,7 | 166794,0 | 194794,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 371712,2 | 90470 | 63816,4 | 40925,0 | 50014,6 | 126486,2 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 908109,1 | 11828 | 106703,1 | 137872,6 | 161469,9 | 128647,5 | 166794,0 | 194794,0 | |
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 3256415,0 | 184158 | 607100,6 | 502200,9 | 518522,4 | 744928,7 | 366673,6 | 332830,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 307754,7 | 28351 | 51287,0 | 49208,9 | 106286,2 | 33778,8 | 38842,8 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 2948660,3 | 155807 | 555813,6 | 452992,0 | 412236,2 | 711149,9 | 327830,8 | 332830,8 | |
4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 1701110,5 | 409103 | 545874,4 | 746133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 936783,0 | 225000 | 474332,6 | 237450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 764327,5 | 184103 | 71541,8 | 508682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5. Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям) | Всего | 210699,0 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50741,1 | 6755,7 | 50000,0 | 45000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет муниципального образования | 210699,0 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50741,1 | 6755,7 | 50000,0 | 45000,0 | |
4.6. Оказание поддержки ТОС | Всего | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 36398,9 | 0 | 0 | 36398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 34595,2 | 0 | 0 | 34595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1803,7 | 0 | 0 | 1803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 24483,1 | 0 | 0 | 24483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 24238,3 | 0 | 0 | 24238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 244,8 | 0 | 0 | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 19462,7 | 0 | 0 | 0,0 | 19462,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 19268,1 | 0 | 0 | 0,0 | 19268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 194,6 | 0 | 0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.10. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 9750,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 4000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 9750,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1750,0 | 4000,0 | 4000,0 | |
Основное мероприятие 5. Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения | Всего | 282239,2 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 41884,8 | 42000,0 | 42000,0 | 47000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 282239,2 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 41884,8 | 42000,0 | 42000,0 | 47000,0 | |
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | 87735,7 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 12064,2 | 12064,2 | 12064,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 87735,7 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 12064,2 | 12064,2 | 12064,2 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 139584,5 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 25300,4 | 34391,3 | 13000,0 | 24000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 15903,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15903,3 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 123681,2 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 25300,4 | 18488,0 | 13000,0 | 24000,0 | |
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Всего | 1067098,4 | 515261 | 217166,2 | 83460,0 | 86819,1 | 148647,1 | 0,0 | 15745,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 274708,0 | 68608 | 69300,0 | 11180,9 | 22943,7 | 102675,4 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 792390,4 | 446653 | 147866,2 | 72279,1 | 63875,4 | 45971,7 | 0,0 | 15745,0 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | Всего | 275845,1 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 105921,5 | 40000,0 | 28333,3 | 20000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 275845,1 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 105921,5 | 40000,0 | 28333,3 | 20000,0 | |
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект "Формирование современной городской среды" | |||||||||
10.1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 110450,2 | 0 | 0,00 | 110450,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 90038,6 | 0 | 0,00 | 90038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 20411,6 | 0 | 0,00 | 20411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2. Благоустройство общественных территорий | Всего | 45474,0 | 0 | 0,00 | 45474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 45019,3 | 0 | 0,00 | 45019,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 454,7 | 0 | 0,00 | 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | |||||||||
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 131881,8 | 0 | 0,00 | 25751,5 | 29896,9 | 25684,8 | 25134,8 | 25413,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 128652,0 | 0 | 0,00 | 25494,0 | 27695,0 | 25428,0 | 24878,0 | 25157,0 | |
бюджет муниципального образования | 3229,8 | 0 | 0,00 | 257,5 | 2201,9 | 256,8 | 256,8 | 256,8 | |
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 88331,0 | 0 | 0 | 0 | 14607,2 | 24163,6 | 24366,0 | 25194,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 88331,0 | 0 | 0 | 0 | 14607,2 | 24163,6 | 24366,0 | 25194,2 | |
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" | Всего | 335727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109732,5 | 110776,6 | 115218,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 335727,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109732,5 | 110776,6 | 115218,4 | |
Основное мероприятие 14. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 |