Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 23642092,48 | 3305964,55 | 2901783,21 | 2896475,22 | 3534247,50 | 4029903,00 | 3421891,00 | 3551828,00 |
федеральный бюджет, всего | 410900,00 | 59900,00 | 351000,00 | ||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 410900,000 | 59900,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего: | 6662012,70 | 1347651,10 | 696996,60 | 600265,30 | 800277,30 | 1477542,30 | 855947,60 | 883332,50 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 3604956,10 | 1006107,10 | 446996,60 | 551535,60 | 68463,70 | 434673,20 | 534897,50 | 562282,40 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2416750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 1042869,10 | 321050,10 | 321050,10 | |
Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,000 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджет муниципального образования, всего: | 16569179,78 | 1958313,45 | 2204786,61 | 2296209,92 | 2674070,20 | 2201360,70 | 2565943,40 | 2668495,50 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 9693387,26 | 1007727,45 | 1545385,21 | 1345596,60 | 2254006,00 | 1211365,80 | 1160484,20 | 1168822,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2193612,62 | 923821,00 | 656371,50 | 613420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4305730,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410903,30 | 989894,90 | 1405359,20 | 1499573,50 | |
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 20278581,60 | 2629711,90 | 2308393,80 | 2436654,60 | 2837201,90 | 3712574,10 | 3122280,40 | 3231764,90 |
федеральный бюджет, всего | 410900,00 | 59900,00 | 351000,00 | ||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 410900,00 | 59900,00 | 351000,00 | ||||||
Областной бюджет, всего: | 5778728,80 | 777277,10 | 496996,60 | 549570,10 | 757906,20 | 1463422,90 | 852959,80 | 880596,10 | |
из них по исполнителям: | 0,00 | ||||||||
ДГХ | 2794978,70 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26125,40 | 420553,90 | 531909,70 | 559546,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2416750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 1042869,100 | 321050,10 | 321050,10 | |
Бюджет муниципального образования, всего: | 14088952,80 | 1852434,80 | 1811397,20 | 1887084,50 | 2019395,70 | 1898151,20 | 2269320,60 | 2351168,80 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 7594228,70 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 908256,30 | 863961,40 | 851595,30 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4303900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409072,70 | 989894,90 | 1405359,20 | 1499573,50 | |
Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 4368407,10 | 1240821,00 | 904376,10 | 612626,70 | 666941,10 | 924794,30 | 18847,90 | 0,00 |
федеральный бюджет, всего | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
областной бюджет, всего: | 1331309,80 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 270660,70 | 493649,10 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 764309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270660,70 | 493649,10 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 2977197,30 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 336380,40 | 431145,20 | 18847,90 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 786373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336380,40 | 431145,20 | 18847,90 | 0,00 | |
Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 11026880,90 | 1388890,90 | 1404017,70 | 1824027,90 | 2170260,80 | 1432671,20 | 1395871,10 | 1411141,30 |
областной бюджет, всего: | 3206597,50 | 460 277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 487245,50 | 371052,50 | 531909,70 | 559546,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 2745477,40 | 460 277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26126,40 | 371052,50 | 531909,70 | 559546,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 7820283,40 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1683015,30 | 1061618,70 | 863961,40 | 851595,30 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 7593728,70 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 907756,30 | 863961,40 | 851595,30 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 226554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72692,30 | 153862,40 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 3: Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 50001,30 | 50001,30 | ||||||
областной бюджет, всего: | 49501,30 | 49501,30 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 49501,30 | 49501,30 | |||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 115,00 | 115,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 115,00 | 115,00 | |||||||
Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 4833292,30 | 1305107,30 | 1707561,40 | 1820623,60 | ||||
федеральный бюджет, всего | 351000,00 | 351000,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 351000,00 | 351000,00 | |||||||
областной бюджет, всего: | 1191320,20 | 549220,00 | 321050,10 | 321050,10 | |||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1191320,20 | 549220,00 | 321050,10 | 321050,10 | |||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3290972,10 | 404887,30 | 1386511,30 | 1499573,50 | |||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3290972,10 | 404887,30 | 1386511,30 | 1499573,50 | |||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2021 годов | Всего: | 3363510,88 | 676252,65 | 593389,41 | 459820,62 | 697045,60 | 317328,90 | 299610,60 | 320063,10 |
областной бюджет, всего: | 883283,90 | 570374,00 | 200000,00 | 50695,20 | 42371,10 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 809977,40 | 545830,00 | 200000,00 | 1965,50 | 42338,30 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города, (МКУ "Пассажирский | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
транспорт города Южно-Сахалинска") | |||||||||
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 2480226,98 | 105878,65 | 393389,41 | 409125,42 | 654674,50 | 303209,50 | 296622,80 | 317326,70 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 2099158,56 | 79113,65 | 388364,11 | 71138,80 | 643683,00 | 303109,50 | 296522,80 | 317226,70 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города, (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 149517,22 | 15203,70 | 23835,80 | 19013,72 | 26904,70 | 28240,80 | 17959,10 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 32611,30 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 32611,30 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 116905,20 | 15203,70 | 23835,80 | 17048,22 | 16102,50 | 14121,40 | 14971,30 | 15623,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 112286,50 | 15203,70 | 21840,40 | 16254,80 | 14271,90 | 14121,40 | 14971,30 | 15623,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 2: Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 238435,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 238435,055 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 238435,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 | |
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего: | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 | |
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 | |
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего: | 54138,90 | 51209,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет, всего: | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 2681396,21 | 551343,00 | 516946,81 | 385822,90 | 593237,40 | 204597,90 | 204698,20 | 224750,40 |
областной бюджет, всего: | 826128,60 | 545830,00 | 200000,00 | 48729,70 | 31568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 777366,10 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 31536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 1855267,61 | 5513,00 | 316946,81 | 337093,20 | 561668,10 | 204597,90 | 204698,20 | 224750,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 1509113,51 | 5513,00 | 316946,81 | 0,00 | 552607,20 | 204597,90 | 204698,20 | 224750,40 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |