Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 7400385,07 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 2381306,44 | 691067,6 | 856977,1 |
в т.ч. текущие расходы | 3765367,15 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 712661,09 | 482325,1 | 498585,7 |
капитальные вложения | 3635017,92 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 1668645,35 | 208742,5 | 358391,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2521450,83 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 1244756,1 | 198031,2 | 330153,7 |
в т.ч. текущие расходы | 272424,06 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 34351,7 | 44594,3 |
в т.ч. капитальные вложения | 2249026,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 1129952,0 | 163679,5 | 285559,4 |
Бюджет Астраханской области | 4118529,11 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 873670,34 | 450436,4 | 466823,4 |
в т.ч. текущие расходы | 3472791,09 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 597856,99 | 445373,4 | 453991,4 |
капитальные вложения | 645738,02 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 275813,35 | 5063 | 12832 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 111055,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 1020 | 0 | 10000 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 93503,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 1020 | 0 | 10000 |
Внебюджетные средства | 649350,0 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 261860 | 42600 | 50000 |
в т.ч. капитальные вложения | 646750,0 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 261860 | 40000 | 50000 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 1053377,26 | - | - | - | - | 482753,36 | 208057,2 | 362566,7 |
в т.ч. текущие расходы | 179273,1 | - | - | - | - | 81783,1 | 39314,7 | 58175,3 |
капитальные вложения | 874104,16 | - | - | - | - | 400970,26 | 168742,5 | 304391,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 914994,6 | - | - | - | - | 386809,7 | 198031,2 | 330153,7 |
в т.ч. текущие расходы | 149670,1 | - | - | - | - | 70724,1 | 34351,7 | 44594,3 |
капитальные вложения | 765324,5 | - | - | - | - | 316085,6 | 163679,5 | 285559,4 |
Бюджет Астраханской области | 128382,66 | - | - | - | - | 95943,66 | 10026 | 22413 |
в т.ч. текущие расходы | 29603 | - | - | - | - | 11059 | 4963 | 13581 |
капитальные вложения | 98779,66 | - | - | - | - | 84884,66 | 5063 | 8832 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 10000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10000 |
в т.ч. капитальные вложения | 10000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10000 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 2159476,72 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 1317992,38 | 42600 | 54000 |
в т.ч. текущие расходы | 120351,59 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 53967,29 | 2600 | 0 |
капитальные вложения | 2039125,13 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 1264025,09 | 40000 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1060360,4 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 857946,4 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 86771,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 973589,1 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 813866,4 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 348711,19 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 197165,98 | 0 | 4000 |
в т.ч. текущие расходы | 13428,29 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 9887,29 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 335282,9 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 187278,69 | 0 | 4000 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 101055,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 1020 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 83503,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 1020 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 649350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 261860 | 42600 | 50000 |
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 755823,49 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 3650 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 34034,86 | 8854,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 721788,63 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 3650 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 217088,66 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 3650 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 5413,2 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 211675,46 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 3650 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | - | - | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 3427020,8 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 576910,7 | 440410,4 | 440410,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 3419659,8 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 576910,7 | 440410,4 | 440410,4 |