ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) в Республике Марий Эл с учетом региональной специфики <**> | 7,3 | 8,0 | 8,3 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 121,3 | 128,8 |
2. | Численность получателей услуг, человек <**> | 5 829 | 6 153 | 6 344 | 7 197 | 7 407 | 7 638 | 7 873 | 120,4 | 128,0 |
3. | Среднесписочная численность социальных работников, человек <**> | 800 | 767 | 756 | 738 | 738 | 738 | 738 | 96,2 | 96,2 |
4. | Численность населения Республики Марий Эл, человек <**> | 691 392 | 689 518 | 685 885 | 682 508 | 678 840 | 674 908 | 670 727 | 98,5 | 97,3 |
5. | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
7. | по Республике Марий Эл | 39,1 | 44,7 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8. | Среднемесячная заработная плата работников по Республике Марий Эл, рублей <**> | 16 023,0 | 18 558,3 | 20 239,0 | 22 623,0 | 25 344,0 | 28 486,7 | 31 819,6 | 136,6 | 171,5 |
9. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 115,8 | 109,1 | 111,8 | 112,0 | 112,4 | 111,7 | X | X |
10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 6260,0 | 8293,6 | 11738,6 | 15496,8 | 20021,8 | 28486,7 | 31819,6 | 241,4 | 383,7 |
11. | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 132,5 | 141,5 | 132,0 | 129,2 | 142,3 | 111,7 | X | X |
12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам <**> (план - предложение федерального Министерства), процентов | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | X | X | |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 78,2 | 99,4 | 138,6 | 178,7 | 230,9 | 328,5 | 366,9 | 548,20 | 1243,60 |
15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | X | 21,20 | 39,20 | 79,30 | 131,50 | 229,10 | 267,50 | 250,00 | 746,60 |
16. | в том числе: | X | ||||||||
17. | за счет средств консолидированного бюджета Республики Марий Эл, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 16,10 | 34,10 | 74,20 | 126,40 | 224,00 | 262,40 | 234,70 | 721,10 |
18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 12,76 | 12,52 | 14,56 | 31,20 | 55,60 | 72,80 | 58,28 | 186,68 |
19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 0,00 | 3,62 | 5,92 | 1,20 | 0,60 | 0,50 | 10,74 | 11,84 |
20.1. | объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,00 | 2,02 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,38 | 6,38 |
20.2. | объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 0,00 | 1,60 | 1,56 | 1,20 | 0,60 | 0,50 | 4,36 | 5,46 |
21. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 12,16 | 8,60 | 8,64 | 30,00 | 55,00 | 72,30 | 47,24 | 174,54 |
22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 15,30 | 25,50 |
23. | за счет иных источников (ОМС), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей | X | 21,20 | 39,20 | 79,30 | 131,50 | 229,10 | 267,50 | 250,00 | 746,60 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов | X | 60,19 | 31,94 | 18,36 | 23,73 | 24,27 | 27,21 | 23,31 | 25,00 |
26. | Среднесписочная численность иных работников, человек <**> | X | 2424 | 2392 | 2361 | 2330 | 2303 | 2303 | 96,1 | 95,0 |
27. | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек <**> | X | 3191 | 3148 | 3099 | 3068 | 3041 | 3041 | 96,1 | 95,3 |
________________
* За 2013 год данные статистической отчетности.
** Темп роста 2018, 2016 к 2013 году.".