Приложение N 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
N п/п | Мероприятие муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. рублей | в том числе: 2018 год <*>, тыс. рублей | |||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) | изменение объемов финансирования муниципальной программы | изменение целевых показателей муниципальной программы | |||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2018 году | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | ВСЕГО ПО муниципальной ПРОГРАММЕ, в том числе: | 1135255,7 | 1089207,8 | -46047,9 | 249265,7 | 203217,8 | -46047,9 | ||||
2. | Подпрограмма 1. "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения на территории городского округа Верхняя Пышма до 2020 года" | Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов | 179444,3 | 152083,0 | -27361,3 | 50669,8 | 23308,5 | -27361,3 | 173,1 | 79,6 | -93,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 179444,3 | 152083,0 | -27361,3 | 50669,8 | 23308,5 | -27361,3 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Мероприятие 1.1. Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения городского округа. Мероприятие 1.6. Оформление документации, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов в водоснабжения и водоотведения, всего, из них | Показатель 1.1.2. Ввод дополнительных мощностей сетей водоотведения, км | 46180,5 | 29386,5 | -16794 | 23974,3 | 7180,3 | -16794 | 6,4 | 6,2 | -0,2 |
Показатель 1.1.5. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов водоснабжения, водоотведения посредством капитального ремонта | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Показатель. 1.1.9. Ввод дополнительных мощностей сетей водоснабжения | 0,87 | 0,67 | -0,2 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 46180,5 | 29386,5 | -16794 | 23974,3 | 7180,3 | -16794 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Мероприятие 1.2. Повышение эффективности работы очистки сточных вод на очистных сооружениях городского округа Верхняя Пышма, всего, из них | Показатель 1.1.1. Рост общего объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к предшествующему периоду, процентов | 18098,5 | 17949,6 | -148,9 | 6558 | 6409,1 | -148,9 | 163,9 | 161,6 | -2,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 18098,5 | 17949,6 | -148,9 | 6558 | 6409,1 | -148,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5. | Мероприятие 1.3. Развитие и модернизация системы электроснабжения городского округа. Мероприятие 1.7. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов электроснабжения, всего, из них | Показатель 1.1.3. Ввод дополнительных мощностей сетей электроснабжения, км | 47326,2 | 46807,8 | -518,4 | 8538,3 | 8019,9 | -518,4 | 32,2 | 32,2 | 0 |
Показатель 1.1.4. Ввод дополнительных мощностей электрических подстанций путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./кВт | 5/5400 | 5/5400 | 0 | ||||||||
Показатель 1.1.8. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов электроснабжения посредством капитального ремонта | 1 | 1 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
местный бюджет | 47326,2 | 46807,8 | -518,4 | 8538,3 | 8019,9 | -518,4 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6. | Мероприятие 1.4. Развитие и модернизация системы теплоснабжения городского округа. Мероприятие 1.8. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов теплоснабжения, всего, из них | Показатель 1.1.5. Ввод дополнительных мощностей котельных и ЦТП путем строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, ед./мВт | 22583,3 | 17583,3 | -5000 | 5000 | 0 | -5000 | 3/0,3 | 3/0,3 | 0 |
Показатель 1.1.7. Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов теплоснабжения посредством капитального ремонта | 1 | 0 | 1 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
местный бюджет | 22583,3 | 17583,3 | -5000 | 5000 | 0 | -5000 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Мероприятие 1.5. Газификация территории городского округа. Мероприятие 1.9. Оформление технической документации, экспертиза, инвентаризация и ввод в эксплуатацию объектов газификации | Показатель 1.2.1. Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей, км | 45255,8 | 40355,8 | -4900 | 6599,2 | 1699,2 | -4900 | 2,86 | 1,08 | -1,78 |
Показатель 1.2.2. Количество жилых домов (квартир), газифицированных сетевым природным газом | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Показатель 1.2.3. Перевод угольных котельных на газовое топливо | 1 | 1 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 45255,8 | 40355,8 | -4900 | 6599,2 | 1699,2 | -4900 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, всего, из них. Мероприятие 2.6. Расчет ставки платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах, всего, из них | Показатель 2.1.1. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, тыс. кв. м | 28092,7 | 28092,7 | 0 | 4520,7 | 4520,7 | 0 | 192,5 | 192,5 | 0 |
Показатель 2.1.2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда, ед. | 105 | 105 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 28092,7 | 28092,7 | 0 | 4520,7 | 4520,7 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9. | Мероприятие 2.2. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах, всего, из них | Показатель 2.2.1. Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых модернизировано лифтовое хозяйство в целях обеспечения их безопасности, тыс. чел. | 4805,1 | 4805,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,57 | 0,57 | 0 |
Показатель 2.2.2. Доля модернизированных (вновь установленных) лифтов в общем объеме лифтов в многоквартирных домах, процентов | 1,2 | 1,2 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 305,1 | 305,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Мероприятие 2.3. Компенсация выпадающих доходов по вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых домов, не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, всего, из них: | Показатель 2.3.1. Количество многоквартирных домов не подсоединенных к централизованной системе водоотведения, от которых осуществляется вывоз жидких бытовых отходов, ед. | 27092,4 | 27092,4 | 0 | 4654,6 | 4654,6 | 0 | 43 | 43 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 27092,4 | 27092,4 | 0 | 4654,6 | 4654,6 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Мероприятие 2.4. Субсидии на возмещение затрат по содержанию муниципальных бань, всего, из них: | Показатель 2.4.1. Количество действующих и поддерживаемых в нормативном состоянии муниципальных объектов банного обслуживания, ед. | 21226,2 | 21700,3 | 474,1 | 4275,4 | 4749,5 | 474,1 | 3 | 3 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 21226,2 | 21700,3 | 474,1 | 4275,4 | 4749,5 | 474,1 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Мероприятие 2.5. Снос аварийного и ветхого жилья, всего, из них | Показатель 2.5.1. Доля снесенного жилья в общей площади жилого фонда, признанного ветхим и аварийным в городском округе, процентов | 6693,5 | 6693,5 | 0 | 1907,9 | 1907,9 | 0 | 19,5 | 19,5 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 6693,5 | 6693,5 | 0 | 1907,9 | 1907,9 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Мероприятие 3.1. Разработка схемы теплоснабжения ГО Верхняя Пышма. Мероприятие 3.3. Оформление и экспертиза нормативно-технической документации, всего, из них: | Показатель 3.1.1. Обеспеченность нормативно-правовыми актами в сфере энергоресурсосбережения в соответствии с федеральным законодательством | 3303,3 | 3303,3 | 0 | 615 | 615 | 0 | 4 | 4 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 3303,3 | 3303,3 | 0 | 615 | 615 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Мероприятие 3.2. Установка и замена приборов учета ресурсов в жилищно-коммунальной сфере городского округа, всего, из них | Показатель 3.2.1. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета холодного водоснабжения, процентов | 12331,9 | 12331,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
Показатель 3.2.2. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета горячего водоснабжения, процентов | 80 | 80 | 0 | ||||||||
Показатель 3.2.3. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета теплоснабжения, процентов | 82 | 82 | 0 | ||||||||
Показатель 3.2.4. Обеспеченность многоквартирных домов коллективными приборами учета газоснабжения, процентов | 16 | 16 | 0 | ||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 12331,9 | 12331,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | Мероприятие 3.4. Предоставление субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в части модернизации лифтового хозяйства, всего, из них: | Показатель 3.2.5. Количество многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в части модернизации лифтового хозяйства | 16131,8 | 16131,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
областной бюджет | 5712 | 5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
местный бюджет | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
внебюджетные источники | 2419,8 | 2419,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Мероприятие 4.1. Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа Верхняя Пышма. Мероприятие 4.2. Прочие мероприятия по комплексному благоустройству территорий городского округа Верхняя Пышма, в том числе: | Показатель 4.1.1. Количество дворовых и общественных территорий, уровень благоустройства которых повышен при реализации мероприятий, ед. | 25810,7 | 25089,1 | -721,6 | 3207,3 | 2485,7 | -721,6 | 18 | 18 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 3087,2 | 3087,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 22723,5 | 22001,9 | -721,6 | 3207,3 | 2485,7 | -721,6 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16. | Мероприятие 4.3. Содержание и ремонт сетей наружного освещения города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.4. Содержание и ремонт сетей наружного освещения населенных пунктов городского округа, всего, из них: | Показатель 4.2.1. Доля освещенных частей улиц, проездов, дорог от их общей протяженности, процентов | 166556,4 | 166651,9 | 95,5 | 40982,4 | 41077,9 | 95,5 | 94,2 | 94,2 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 166556,4 | 166651,9 | 95,5 | 40982,4 | 41077,9 | 95,5 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Мероприятие 4.5. Санитарное содержание и благоустройство территорий города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.6. Санитарное содержание и благоустройство территорий населенных пунктов городского округа. Мероприятие 4.7. Озеленение территорий города Верхняя Пышма. Мероприятие 4.8. Озеленение территорий населенных пунктов городского округа. | Показатель 4.3.1. Площадь территорий городского округа, на которой выполняются мероприятия по благоустройству и озеленению, тыс. кв. м | 123440,6 | 129032,7 | 5592,1 | 22356,5 | 27948,6 | 5592,1 | 25520 | 25520 | 0 |
Мероприятие 4.10. Организация и проведение массовых работ по санитарной очистке территорий в городском округе Верхняя Пышма. Мероприятие 4.11. Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального нового кладбища общественного назначения с традиционными захоронениями в п. Красный ГО Верхняя Пышма. Мероприятие 4.12. Ремонт проездов на территории городского кладбища; всего, из них: | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 123440,6 | 129032,7 | 5592,1 | 22356,5 | 27948,6 | 5592,1 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Мероприятие 4.9. Осуществление государственного полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Верхняя Пышма всего, из них: | Показатель 4.4.1. Количество отловленных безнадзорных собак в ходе выполнения мероприятий, ед. | 10213,2 | 10213,2 | 0 | 1922,3 | 1922,3 | 0 | 490 | 490 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 10213,2 | 10213,2 | 0 | 1922,3 | 1922,3 | 0 | |||||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Мероприятие 5.2. Текущее содержание улично-дорожной сети и ливневой канализации г. Верхняя Пышма. Мероприятие 5.3. Текущее содержание улично-дорожной сети в населенных пунктах городского округа. Мероприятие 5.4. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в г. Верхняя Пышма. | Показатель 5.1.1. Обеспечение содержания улично-дорожной сети в соответствии с нормативными требованиями, км | 205612,5 | 204267,6 | -1344,9 | 38682,9 | 37338 | -1344,9 | 226,47 | 226,47 | 0 |
Мероприятие 5.5. Текущее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в населенных пунктах городского округа. Мероприятие 5.9. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения всего, из них: | |||||||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 205612,5 | 204267,6 | -1344,9 | 38682,9 | 37338 | -1344,9 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие 5.6. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в г. Верхняя Пышма. Мероприятие 5.7. Ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов в населенных пунктах городского округа. Мероприятие 5.8. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2027 года. Мероприятие 5.10. Проведение экспертизы сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; всего, из них: | Показатель 5.1.2. Площадь отремонтированных дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, тыс. кв. м | 222396,1 | 199376,5 | -23019,6 | 60364,8 | 37345,2 | -23019,6 | 142,2 | 142,2 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 95368,4 | 75066,3 | -20302,1 | 31702,1 | 11400 | -20302,1 | |||||
местный бюджет | 127027,7 | 124310,2 | -2717,5 | 28662,7 | 25945,2 | -2717,5 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "МКУ "Комитет ЖКХ", всего, из них: | Показатель 6.1.1. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы, процентов | 82104,9 | 82342,7 | 237,8 | 15106,1 | 15343,9 | 237,8 | 100 | 100 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
местный бюджет | 82104,9 | 82342,7 | 237,8 | 15106,1 | 15343,9 | 237,8 | |||||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Мероприятие 6.7. Рассмотрение и подготовка ответов на обращение граждан, организаций по вопросам жилищно-коммунального хозяйства городского округа | Показатель 6.1.2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) МКУ "Комитет ЖКХ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель 6.1.3. Доля обращений граждан, рассмотренных в срок к общему числу обращений, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
23. | Мероприятие 6.10. Предоставление муниципальных услуг населению в рамках полномочий МКУ "Комитет жилищно-коммунального хозяйства" | Показатель 6.1.4. Уровень удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |