Таблица 2
Наименование показателя | Плановое значение показателя средней заработной платы медицинских работников | |||||||
2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Средняя заработная плата работников по Свердловской области, рублей | 27978,5 | 29872,0 | 31993,0 | 34456,0 | 37385,0 | 41235,0 | 41235,0 | 41235,0 |
ВРАЧИ И РАБОТНИКИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ (ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ) ИЛИ ИНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ) | ||||||||
2. Среднесписочная численность врачей в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе: | 3926,0 | 4047,0 | 4131,5 | 4166,5 | 4197,0 | 4218,5 | 4218,5 | 4218,5 |
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии) | 202,0 | 193,0 | 195,0 | 194,0 | 195,0 | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 3724,0 | 3854,0 | 3936,5 | 3972,5 | 4002,0 | 4022,5 | 4022,5 | 4022,5 |
3. Среднемесячная заработная плата врачей и иных работников в муниципальной службе здравоохранения, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) образование, рублей | 51540,0 | 53660,5 | 53961,4 | 59277,5 | 74770,0 | 82470,0 | 82470,0 | 82470,0 |
4. Соотношение средней заработной платы врачей в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов | 184,2 | 179,6 | 168,7 | 172,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
5. Темп роста средней заработной платы врачей в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов | 118,1 | 104,1 | 100,6 | 109,9 | 126,1 | 110,3 | 100 | 100 |
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ||||||||
6. Среднесписочная численность среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе: | 7506,0 | 7820,0 | 8000,0 | 8162,0 | 8343,0 | 8515,0 | 8515,0 | 8515,0 |
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии) | 279,0 | 271,0 | 273,0 | 275,0 | 277,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 7227,0 | 7549,0 | 7727,0 | 7887,0 | 8066,0 | 8237,0 | 8237,0 | 8237,0 |
7. Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, рублей | 29859,0 | 30561,5 | 31047,7 | 34459,7 | 37385,0 | 41235,0 | 41235,0 | 41235,0 |
8. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов | 106,7 | 102,3 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. Темп роста средней заработной платы среднего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов | 115,7 | 102,4 | 101,6 | 111,0 | 108,5 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ | ||||||||
10. Среднесписочная численность младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе: | 2246,0 | 2053,0 | 1641,0 | 1367,0 | 1165,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 |
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии) | 90,0 | 78,0 | 69,0 | 52,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 2156,0 | 1975,0 | 1572,0 | 1315,0 | 1119,0 | 967,0 | 967,0 | 967,0 |
11. Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения, рублей | 16390,0 | 17689,2 | 19724,1 | 26256,2 | 37385,0 | 41235,0 | 41235,0 | 41235,0 |
12. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов | 58,6 | 59,2 | 61,7 | 76,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
13. Темп роста средней заработной платы младшего медицинского персонала в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов | 119,4 | 107,9 | 111,5 | 133,1 | 142,4 | 110,3 | 100,0 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ | ||||||||
14. Среднесписочная численность социальных работников в муниципальной службе здравоохранения, человек, в том числе: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
работники, не участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (бюджетные технологии) | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
работники, участвующие в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
15. Среднемесячная заработная плата социальных работников в муниципальной службе здравоохранения, рублей | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 38083,0 | 41235,0 | 41235,0 | 41235,0 |
16. Соотношение средней заработной платы социальных работников в муниципальной службе здравоохранения и средней заработной платы работников в Свердловской области, процентов | 136,1 | 127,5 | 119,0 | 110,5 | 101,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
17. Темп роста средней заработной платы социальных работников в муниципальной службе здравоохранения в сравнении с предыдущим годом, процентов | 119,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 108,2 | 100,0 | 100,0 |
18. Фонд оплаты труда с начислениями по категориям медицинского персонала, млн. рублей, в том числе: | 7238,4 | 7694,9 | 7870,2 | 8814,6 | 10457,3 | 11574,0 | 11574,0 | 11574,0 |
средства бюджета всех уровней | 300,6 | 306,8 | 316,0 | 352,6 | 411,3 | 446,7 | 446,7 | 446,7 |
средства фонда обязательного медицинского страхования | 6400,1 | 6840,5 | 6989,2 | 7868,8 | 9368,5 | 10400,0 | 10400,0 | 10400,0 |
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 537,7 | 547,6 | 565,0 | 593,2 | 677,5 | 727,3 | 727,3 | 727,3 |
19. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе | 0,0 | 456,5 | 631,8 | 1576,2 | 3218,9 | 4335,6 | 4335,6 | 4335,6 |
за счет средств бюджетов всех уровней, млн. рублей | 0,0 | 15,4 | 17,0 | 34,1 | 46,4 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
включая средства, полученные за счет проведения организационных мероприятий | 0,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 3,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
по реорганизации учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
по сокращению и оптимизации расходов на содержание учреждений | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании) | 0,0 | 2,0 | 2,3 | 4,0 | 14,8 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
за счет средств фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 416,7 | 574,4 | 1486,5 | 3022,0 | 4092,3 | 4092,3 | 4092,3 |
включая средства, полученные за счет проведения организационных мероприятий | 0,0 | 137,5 | 155,1 | 334,0 | 730,8 | 511,5 | 511,5 | 511,5 |
по реорганизации учреждений | 0,0 | 10,8 | 17,1 | 22,0 | 29,4 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
по оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого | 0,0 | 46,7 | 97,2 | 140,9 | 237,6 | 243,4 | 243,4 | 243,4 |
по сокращению и оптимизации расходов на содержание учреждений | 0,0 | 80,0 | 40,8 | 171,1 | 463,8 | 233,3 | 233,3 | 233,3 |
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 22,4 | 38,1 | 51,6 | 135,7 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |