РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | Итого | |||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по мероприятиям: | Всего, в том числе: | 1107559,18 | 1205179,28 | 1640184,45 | 1862989,42 | 1274705,34 | 85500,00 | 7176117,67 | ||
федеральный бюджет | 124077,15 | 162075,70 | 461956,50 | 750501,50 | 142936,30 | 82000,00 | 1723547,15 | |||
бюджет Республики Крым | 983482,03 | 1043103,58 | 1178227,95 | 1112487,92 | 1131769,04 | 3500,00 | 5452570,52 | |||
1 | Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики Крым | всего, в том числе: | 87490,00 | 134389,50 | 367364,33 | 715580,00 | 119600,00 | 0,00 | 1424423,83 | |
федеральный бюджет | 81730,00 | 117682,10 | 344780,00 | 688770,00 | 119600,00 | 0,00 | 1352562,10 | |||
бюджет Республики Крым | 5760,00 | 16707,40 | 22584,33 | 26810,00 | 0,00 | 0,00 | 71861,73 | |||
1.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2700,00 | 200000,00 | 390260,00 | 0,00 | 0,00 | 592960,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2565,00 | 190000,00 | 370750,00 | 0,00 | 0,00 | 563315,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 135,00 | 10000,00 | 19510,00 | 0,00 | 0,00 | 29645,00 | |||
1.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Техническое перевооружение НС N 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 65010,00 | 91060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156070,00 |
федеральный бюджет | 65010,00 | 86510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151520,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 4550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4550,00 | |||
1.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 9520,00 | 27150,00 | 63330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
федеральный бюджет | 9520,00 | 25790,00 | 60170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95480,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1360,00 | 3160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,00 | |||
1.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство Бодраковской насосной станции на р. Альма | всего, в том числе: | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 54000,00 | 36000,00 | 0,00 | 93146,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 36000,00 | 0,00 | 90000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,00 | |||
1.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 7200,00 | 1909,00 | 24134,00 | 45920,00 | 0,00 | 0,00 | 79163,33 |
федеральный бюджет | 7200,00 | 0,00 | 18700,00 | 43620,00 | 0,00 | 0,00 | 69520,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1909,00 | 5434,33 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 9643,33 | |||
1.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2966,10 | 79900,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 182866,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2817,10 | 75910,00 | 95000,00 | 0,00 | 0,00 | 173727,10 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 149,00 | 3990,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 9139,00 | |||
1.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных культур в хозяйствах Красногвардейского и Симферопольского районов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 117000,00 | 78000,00 | 0,00 | 205031,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117000,00 | 78000,00 | 0,00 | 195000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10031,00 | |||
1.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и бурение водозаборных скважин для подачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприятий Первомайского района Республики Крым | всего, в т.ч.: | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 8400,00 | 5600,00 | 0,00 | 15187,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 8400,00 | 5600,00 | 0,00 | 14000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1187,40 | |||
2 | Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 6650,00 | 14241,93 | 113726,60 | 41740,00 | 0,00 | 85500,00 | 261858,53 | |
федеральный бюджет | 6650,00 | 4391,00 | 95100,00 | 39650,00 | 0,00 | 82000,00 | 227791,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 9850,93 | 18626,60 | 2090,00 | 0,00 | 3500,00 | 34067,53 | |||
2.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | всего, в том числе: | 2400,00 | 0,00 | 7620,00 | 17800,00 | 0,00 | 0,00 | 27820,00 |
федеральный бюджет | 2400,00 | 0,00 | 7240,00 | 16910,00 | 0,00 | 0,00 | 26550,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1270,00 | |||
2.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак | всего, в том числе: | 3400,00 | 911,40 | 12386,60 | 23940,00 | 0,00 | 0,00 | 40638,00 |
федеральный бюджет | 3400,00 | 0,00 | 9750,00 | 22740,00 | 0,00 | 0,00 | 35890,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 911,40 | 2636,60 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 4748,00 | |||
2.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма | всего, в том числе: | 0,00 | 1649,99 | 19380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21029,99 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1567,30 | 18410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19977,30 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,69 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1052,69 | |||
2.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача | всего, в том числе: | 0,00 | 1338,70 | 17300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18638,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1271,70 | 16440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17711,70 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 67,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 | |||
2.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Биюк-Карасу | всего, в том числе: | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
федеральный бюджет | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 1634,00 | 45540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47174,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1552,00 | 43260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44812,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,00 | 2280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2362,00 | |||
2.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Определение границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к рекам в границах населенных пунктов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 | |||
2.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Салгир в с. Заречном Симферопольского района | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85500,00 | 85500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82000,00 | 82000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | |||
3 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | |||
3.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка региональной программы ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | |||
4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17565,80 | 18820,60 | 0,00 | 97184,50 |
федеральный бюджет | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17565,80 | 18820,60 | 0,00 | 97184,50 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 |
федеральный бюджет | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций | всего, в том числе: | 981251,73 | 1020962,65 | 1113532,72 | 1082298,62 | 1121284,74 | 0,00 | 5319330,46 | |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 0,00 | 21494,20 | |||
бюджет Республики Крым | 977722,03 | 1016545,25 | 1109017,02 | 1077782,92 | 1116769,04 | 0,00 | 5297836,26 | |||
6.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Руководство и управление в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 29405,99 | 31591,02 | 32734,60 | 31511,20 | 31750,00 | 0,00 | 156992,81 |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4515,70 | 4515,70 | 0,00 | 21494,20 | |||
бюджет Республики Крым | 25876,29 | 27173,62 | 28218,90 | 26995,50 | 27234,30 | 0,00 | 135498,61 | |||
6.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Деятельность (выполнение государственного задания) государственных бюджетных и автономного учреждений Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 951845,74 | 989371,63 | 1080798,12 | 1050787,42 | 1089534,74 | 0,00 | 5162337,65 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 951845,74 | 989371,63 | 1080798,12 | 1050787,42 | 1089534,74 | 0,00 | 5162337,65 | |||
7 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 5000,00 | 15000,00 | 0,00 | 27500,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 5000,00 | 15000,00 | 0,00 | 27500,00 | |||
7.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7500,00 | |||
7.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение работ, связанных с оформлением недвижимого имущества | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |||
7.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая разработку проектно-сметной документации, на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | |||
7.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | |||
8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Сохранение уникальных водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 20500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20500,00 | |||