ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Государственная программа/подпрограмма/мероприятие/ | Цель, задача подпрограммы | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель) | Участник мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы | Конечный результат реализации | ||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого (за весь период реализации) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
Государственная программа | Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Итого по Государственной программе | 3 057 285,3 | 3 142 490 | 3 384 312,9 | 4 130 999,8 | 2 854 741,3 | 16 569 829,3 | - | ||||
областной бюджет | 3 046 845,1 | 3 131 572,3 | 3 373 026,3 | 4 117 867,7 | 2 840 496,1 | 16 509 807,5 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 245,2 | 60 021,8 | ||||||||||
1. | Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области" | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Итого по подпрограмме | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 73 856,3 | 292 703,5 | - | |||
областной бюджет | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 73 856,3 | 292 703,5 | ||||||||||
1) | формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2019 году составит 66,0 процентов | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2) | формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2019 году сократится до 8 единиц | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
3) | организация исполнения областного бюджета | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в 2019 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 103,0 процента. В течение 2015-2019 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В 2019 году средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год составит 3,85 балла | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
4) | мобилизация доходов в областной бюджет | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | - | - | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | в течение 2015-2019 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов. В течение 2017-2019 годов доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году, составит 100 процентов | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
5) | выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области | Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области. Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 73 856,3 | 292 703,5 | в течение 2015-2019 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей | |||
областной бюджет | 18 544,6 | 63 610,0 | 136 692,6 | 0,0 | 73 856,3 | 292 703,5 | ||||||||||
2. | Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области" | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Итого по подпрограмме | 1 828 575,4 | 2 059 032,7 | 2 004 885,2 | 3 344 921,8 | 1 908 948,2 | 11 146 363,3 | ||||
областной бюджет | 1 818 135,2 | 2 048 115,0 | 1 993 598,6 | 3 331 789,7 | 1 894 703,0 | 11 086 341,5 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 245,2 | 60 021,8 | ||||||||||
1) | выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 808 737,0 | 798 787,0 | 826 964,0 | 1 202 606,0 | 1 341 259,0 | 4 978 353,0 | в 2019 году количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, сократится до 15 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год к 2019 году увеличится до 41,2 процента | |||
областной бюджет | 808 737,0 | 798 787,0 | 826 964,0 | 1 202 606,0 | 1 341 259,0 | 4 978 353,0 | ||||||||||
2) | выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 184 975,0 | 195 588,0 | 202 395,0 | 194 014,0 | 203 444,0 | 980 416,0 | критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году в 2015 году составит 0,2818 рублей на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,2612 рублей на 1 жителя. Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,4599 рублей на 1 жителя | |||
областной бюджет | 184 975,0 | 195 588,0 | 202 395,0 | 194 014,0 | 203 444,0 | 980 416,0 | ||||||||||
3) | поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 824 423,2 | 1 053 740,0 | 964 239,6 | 1 935 169,7 | 350 000,0 | 5 127 572,5 | доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к 2019 году снизится до 6,1 процента | |||
областной бюджет | 824 423,2 | 1 053 740,0 | 964 236,6 | 1 935 169,7 | 350 000,0 | 5 127 572,5 | ||||||||||
4) | предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами. Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 245,2 | 60 021,8 | доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году к 2019 году снизится до 87,0 процентов | |||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | 10 440,2 | 10 917,7 | 11 286,6 | 13 132,1 | 14 245,2 | 60 021,8 | ||||||||||
3. | Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области" | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Итого по подпрограмме | 1 131 822,2 | 944 074,6 | 1 164 617,1 | 710 248,0 | 794 538,5 | 4 745 300,4 | ||||
областной бюджет | 1 131 822,2 | 944 074,6 | 1 164 617,1 | 710 248,0 | 794 538,5 | 4 745 300,4 | ||||||||||
1) | проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 24,0 | 24,0 | 21 504,0 | 12,1 | 0,0 | 21 564,1 | отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, в 2019 году сократится до 18,0 процентов. В течение 2015-2017 годов количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составило 2 единицы ежегодно, в 2018 году количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, составит 1 единицу, в 2019 году облигационных займов Костромской области в обращении находиться не будет | |||
областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 21 504,0 | 12,1 | 0,0 | 21 564,1 | ||||||||||
2) | обслуживание государственного долга Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 1 131 198,2 | 943 450,6 | 1 141 813,1 | 709 617,9 | 793 938,5 | 4 720 018,3 | в течение 2015-2019 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015-2019 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей. Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год в 2019 году снизится до 35 процентов | |||
областной бюджет | 1 131 198,2 | 943 450,6 | 1 141 813,1 | 709 617,9 | 793 938,5 | 4 720 018,3 | ||||||||||
3) | поддержание кредитного рейтинга Костромской области | Цель: эффективное управление государственным долгом Костромской области. Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | всего | 600,0 | 600,0 | 1 300,0 | 618,0 | 600,0 | 3 718,0 | в течение 2015-2018 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы ежегодно, в 2019 году количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 1 единицу | |||
областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 1 300,0 | 618,0 | 600,0 | 3 718,0 | ||||||||||
4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Итого по подпрограмме | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 385 462,1 | ||||
областной бюджет | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 385 462,1 | ||||||||||
1) | обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области | Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области". Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Депфин Костромской области | Депфин Костромской области | - | Всего | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 385 462,1 | в течение 2015-2019 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно | |||
областной бюджет | 78 343,1 | 75 772,7 | 78 118,0 | 75 830,0 | 77 398,3 | 385 462,1 | ||||||||||