"Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственная целевая программа, входящая в состав государственной программы)

Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура";

подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области";

подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области";

подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области";

подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области";

подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области";

ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области";

"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2021 годах составляет 8891887,67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 299114,77 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 904448,8 тыс. рублей, в т.ч.: 266553,3 тыс. рублей поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 637895,5 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 95616,6 тыс. рублей - капитальные вложения;

- из бюджета Астраханской области - 7079810,37 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 50121,57 тыс. рублей;

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 198322,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 124608,2 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 709306,2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 28768,4 тыс. рублей.

В том числе по годам реализации:

всего:

2015 год - 1279507,87 тыс. рублей;

2016 год - 1201410,2 тыс. рублей;

2017 год - 966492,5 тыс. рублей;

2018 год - 1574302,6 тыс. рублей;

2019 год - 1414345,6 тыс. рублей;

2020 год - 1259724,0 тыс. рублей;

2021 год - 1196104,9 тыс. рублей;

в том числе:

из федерального бюджета:

2015 год - 259504,6 тыс. рублей, в т.ч.:

8693,7 тыс. рублей <1>;

250810,9 тыс. рублей <2>;

2016 год - 326770,2 тыс. рублей, в т.ч.:

12485,6 тыс. рублей <1>;

314284,6 тыс. рублей <2>;

2017 год - 19380,4 тыс. рублей, в т.ч.:

13170,4 тыс. рублей <1>;

6210,0 тыс. рублей <2>;

2018 год - 54510,5 тыс. рублей, в т.ч.:

54090,5 тыс. рублей <1>;

420,0 тыс. рублей <2>;

2019 год - 134061,1 тыс. рублей, в т.ч.:

121971,1 тыс. рублей <1>;

12090,0 тыс. рублей <2>;

2020 год - 84992,0 тыс. рублей, в т.ч.:

56142,0 тыс. рублей <1>;

28850,0 тыс. рублей <2>;

2021 год - 25230,0 тыс. рублей <2>;

из бюджета Астраханской области:

2015 год - 1005463,27 тыс. рублей;

2016 год - 872365,2 тыс. рублей;

2017 год - 943988,7 тыс. рублей;

2018 год - 1346705,5 тыс. рублей;

2019 год - 1098156,9 тыс. рублей;

2020 год - 902315,4 тыс. рублей;

2021 год - 910815,4 тыс. рублей;

из бюджетов муниципальных образований Астраханской области:

2015 год - 204,0 тыс. рублей;

2017 год - 78,4 тыс. рублей;

2018 год - 2349,4 тыс. рублей;

2019 год - 29740,4 тыс. рублей;

2020 год - 84369,5 тыс. рублей;

2021 год - 81580,6 тыс. рублей;

из внебюджетных источников:

2015 год - 14336,0 тыс. рублей;

2016 год - 2274,8 тыс. рублей;

2017 год - 3045,0 тыс. рублей;

2018 год - 170737,2 тыс. рублей;

2019 год - 152387,2 тыс. рублей;

2020 год - 188047,1 тыс. рублей;

2021 год - 178478,9 тыс. рублей.

По основным мероприятиям:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 213855,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 90980,5 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета 150106,6 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 70616,6 тыс. рублей (2019 год - 93964,6 тыс. рублей; 2020 год - 56142,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 63748,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 20363,9 тыс. рублей (2019 год - 56548,8 тыс. рублей, 2020 год - 3600,0 тыс. рублей, 2021 год - 3600,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 28560,0 тыс. рублей из бюджета Астраханской области (2019 год - 8850,0 тыс. рублей; 2020 год - 11500,0 тыс. рублей; 2021 год - 8210,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации основного мероприятия по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" составляет 1150,0 тыс. рублей из бюджета Астраханской области (2019 год - 500,0 тыс. рублей, 2021 год - 650,0 тыс. рублей).

По подпрограммам:

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 101639,9 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 40760,9 тыс. рублей <2> (2015 год - 6583,4 тыс. рублей, 2016 год - 1477,5 тыс. рублей, 2017 год - 6210,0 тыс. рублей, 2018 год - 420,0 тыс. рублей, 2019 год - 1390,0 тыс. рублей, 2020 год - 18150,0 тыс. рублей, 2021 год - 6530,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 43599,5 тыс. рублей (2015 год - 17319,5 тыс. рублей, 2016 год - 2220,0 тыс. рублей, 2017 год - 2610,0 тыс. рублей, 2018 год - 3300,0 тыс. рублей, 2019 год - 4510,0 тыс. рублей, 2020 год - 4500,0 тыс. рублей, 2021 год - 9140,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 17279,5 тыс. рублей (2015 год - 3206,0 тыс. рублей, 2016 год - 1104,8 тыс. рублей, 2017 год - 1215,0 тыс. рублей, 2018 год - 1063,7 тыс. рублей, 2019 год - 415,0 тыс. рублей, 2020 год - 8485,0 тыс. рублей, 2021 год - 1790,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 40835,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 17580,9 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области - 27160,6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 7580,9 тыс. рублей (2015 год - 1715,7 тыс. рублей, 2017 год - 304,0 тыс. рублей, 2018 год - 21040,9 тыс. рублей, 2019 год - 1300,0 тыс. рублей, 2020 год - 1400,0 тыс. рублей, 2021 год - 1400,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 13675,2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 10000,0 тыс. рублей (2015 год - 50,0 тыс. рублей, 2019 год - 50,0 тыс. рублей, 2020 год - 12804,2 тыс. рублей, 2021 год - 771,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 326956,2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 183677,3 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 59461,5 тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения - 25000,0 тыс. рублей (2017 год - 10089,4 тыс. рублей, 2018 год - 39656,6 тыс. рублей, 2019 год - 9715,5 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 49930,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 20469,1 тыс. рублей (2015 год - 810,0 тыс. рублей, 2017 год - 1754,0 тыс. рублей, 2018 год - 11413,9 тыс. рублей, 2019 год - 15952,9 тыс. рублей, 2020 год - 10000,0 тыс. рублей, 2021 год - 10000,0 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 198292,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 124608,2 тыс. рублей (2015 год - 174,0 тыс. рублей, 2017 год - 78,4 тыс. рублей, 2018 год - 2349,4 тыс. рублей, 2019 год - 29740,4 тыс. рублей, 2020 год - 84369,5 тыс. рублей, 2021 год - 81580,6 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 19271,6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 13600,0 тыс. рублей (2015 год - 30,0 тыс. рублей, 2019 год - 30,0 тыс. рублей, 2020 год - 10133,3 тыс. рублей, 2021 год - 9078,3 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 663599,47 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6876,07 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 597134,6 тыс. рублей <2> (2015 год - 244227,5 тыс. рублей, 2016 год - 312807,1 тыс. рублей, 2019 год - 10700,0 тыс. рублей, 2020 год - 10700,0 тыс. рублей, 2021 год - 18700,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 21796,47 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1707,67 тыс. рублей (2015 год - 2707,67 тыс. рублей, 2016 год - 747,3 тыс. рублей, 2017 год - 850,0 тыс. рублей, 2018 год - 5491,5 тыс. рублей, 2019 год - 2000,0 тыс. рублей, 2020 год - 2000,0 тыс. рублей, 2021 год - 8000,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 44668,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 5168,4 тыс. рублей (2019 год - 8668,4 тыс. рублей, 2020 год - 12900,0 тыс. рублей, 2021 год - 23100,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 32860,0 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области - 10250,0 тыс. рублей (2015 год - 1000,0 тыс. рублей, 2016 год - 500,0 тыс. рублей, 2017 год - 500,0 тыс. рублей, 2018 год - 2100,0 тыс. рублей, 2019 год - 2050,0 тыс. рублей, 2020 год - 2050,0 тыс. рублей, 2021 год - 2050,0 тыс. рублей);

- из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 30,0 тыс. рублей (2015 год - 30,0 тыс. рублей);

- из внебюджетных источников - 22580,0 тыс. рублей (2015 год - 11050,0 тыс. рублей, 2016 год - 1170,0 тыс. рублей, 2017 год - 1830,0 тыс. рублей, 2018 год - 1975,0 тыс. рублей, 2019 год - 2060,0 тыс. рублей, 2020 год - 2240,0 тыс. рублей, 2021 год - 2255,0 тыс. рублей);

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 7482430,9 тыс. рублей, из них:

- из федерального бюджета - 56985,2 тыс. рублей <1> (2015 год - 8693,7 тыс. рублей, 2016 год - 12485,6 тыс. рублей, 2017 год - 3081,0 тыс. рублей, 2018 год - 14433,9 тыс. рублей, 2019 год - 18291,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 6833614,2 тыс. рублей (2015 год - 981910,4 тыс. рублей, 2016 год - 868897,9 тыс. рублей, 2017 год - 937970,7 тыс. рублей, 2018 год - 1303359,2 тыс. рублей, 2019 год - 1006445,2 тыс. рублей, 2020 год - 867265,4 тыс. рублей, 2021 год - 867765,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 591831,5 тыс. рублей (2018 год - 167698,5 тыс. рублей, 2019 год - 141163,8 тыс. рублей, 2020 год - 141484,6 тыс. рублей прогнозно: 2021 год - 141484,6 тыс. рублей)";

"Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)

Реализация мероприятий государственной программы позволит достигнуть к 2021 году следующих показателей:

- повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры с 70 до 88%;

- повышения уровня посещений учреждений культуры и искусства, объектов туристского показа Астраханской области по отношению к предыдущему году с 1,1 до 3,5%.

- увеличение количества туристов, посетивших Астраханскую область, по отношению к 2014 году с 101,9 до 121,7%;

- увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) с 4 до 30 ед.;

- увеличение количества учреждений культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) с 4 до 33 ед.;

- увеличения количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) с 0,08 до 0,25 тыс. чел.;

- увеличение количества любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) с 2 до 6 ед.;

- увеличение количества грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом) с 6 до 18 ед.;

- увеличение количества волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом) с 50 до 150 чел.;

- увеличение количества созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом) с 4 до 22 ед.;

- увеличение количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) с 1 до 3 ед.;

- количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" составит 1 ед. ежегодно".