Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Государственная программа, в том числе: | 50647417,0 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 7809864,0 | 7627456,9 | 7942287,6 |
текущие расходы | 48357899,1 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 7497827,1 | 7282454,5 | 7405669,3 |
капитальные вложения | 2289517,9 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 312036,9 | 345002,4 | 536618,3 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 12161443,3 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2390758,3 | 2156996,3 | 2245384,8 |
текущие расходы | 11490841,1 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2160057,6 | 2073067,5 | 2161456,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 670602,2 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 83928,8 | 83928,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 38350775,2 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 5417823,4 | 5470365,6 | 5696807,8 |
текущие расходы | 36731859,5 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 5336487,2 | 5209292,0 | 5244118,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1618915,7 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 81336,2 | 261073,6 | 452689,5 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12723,5 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 |
текущие расходы | 12723,5 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 524398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179639,2 | 168834,3 | 175925,4 |
текущие расходы | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 499398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154639,2 | 168834,3 | 175925,4 |
Федеральный бюджет | 172800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 351598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6839,2 | 168834,3 | 175925,4 |
текущие расходы | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 349398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4639,2 | 168834,3 | 175925,4 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" | 3384841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216752,8 | 1055092,5 | 1112996,2 |
текущие расходы | 3384841,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1216752,8 | 1055092,5 | 1112996,2 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 3319611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1055092,5 | 1112996,2 |
текущие расходы | 3319611,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1055092,5 | 1112996,2 |
капитальные вложения | 0,0 | |||||||
Бюджет Астраханской области | 65230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65230,5 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 65230,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65230,5 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 306848,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 29300,0 | 31500,0 | 32500,0 |
текущие расходы | 306848,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 29300,0 | 31500,0 | 32500,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 306848,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 29300,0 | 31500,0 | 32500,0 |
текущие расходы | 306848,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 29300,0 | 31500,0 | 32500,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 62155,7 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 6037,3 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 54172,4 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 6037,3 | 5000,0 | 5000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 7983,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 54988,8 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 47005,5 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 7983,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 7166,9 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | |||
текущие расходы | 7166,9 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | |||
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 2387235,9 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 178397,7 | 197168,1 | 381692,9 |
текущие расходы | 605100,2 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 21000,0 | 21000,0 | 21000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1782135,7 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 157397,7 | 176168,1 | 360692,9 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 706644,7 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 83928,8 | 83928,8 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 520602,2 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 83928,8 | 83928,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1553283,1 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 97697,0 | 113239,3 | 297764,1 |
текущие расходы | 291749,6 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 21000,0 | 21000,0 | 21000,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1261533,5 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 76697,0 | 92239,3 | 276764,1 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 108159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 14500,0 | 12500,0 | 25000,0 |
текущие расходы | 108159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 14500,0 | 12500,0 | 25000,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 82414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 14500,0 | 12500,0 | 25000,0 |
текущие расходы | 82414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 14500,0 | 12500,0 | 25000,0 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 15548,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5245,0 | 2095,0 | 2095,0 |
текущие расходы | 15548,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5245,0 | 2095,0 | 2095,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 14825,0 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
текущие расходы | 14825,0 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 723,5 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 |
текущие расходы | 723,5 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 9166,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 |
текущие расходы | 9166,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 5547,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 |
текущие расходы | 5547,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3618,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3618,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 43831940,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6177625,5 | 6152900,5 | 6204711,6 |
текущие расходы | 43831940,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6177625,5 | 6152900,5 | 6204711,6 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 7931095,3 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 984368,8 | 1016608,5 | 1047093,3 |
текущие расходы | 7931095,3 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 984368,8 | 1016608,5 | 1047093,3 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 35900845,6 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5193256,7 | 5136292,0 | 5157618,3 |
текущие расходы | 35900845,6 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5193256,7 | 5136292,0 | 5157618,3 |