ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА"
(в ред. постановления администрации Волгограда от 25.01.2024 N 47)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель, участники | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | прочие безвозмездные целевые средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами стратегического развития системы образования Волгограда | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 113 073 402,19471 | 22 772 299,18379 | 70 248 032,87819 | 11 934 879,50807 | 8 107 932,84766 | 10 257,77700 | Доля детей 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда, находящихся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда, в общей численности обучающихся данного возраста муниципальных общеобразовательных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений Волгограда (показатель 1) | % | 38,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее - ТУ), муниципальные учреждения, находящиеся в ведомственной подчиненности департамента по образованию администрации Волгограда (далее - МУ) | |
Доля обучающихся по образовательным программам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в общей численности обучающихся по соответствующим программам (показатель 2) | % | 100 | |||||||||||
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (показатель 3) | % | 74,4 | |||||||||||
2019 год | 10 202 560,46679 | 2 685 274,77000 | 6 386 313,28604 | 231 114,91075 | 899 837,50000 | 20,00000 | Показатель 1 | % | 37,2 | ||||
Показатель 2 | % | 90 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 74,2 | |||||||||||
2020 год | 11 092 891,05732 | 2 649 178,00129 | 6 808 367,91961 | 730 162,63642 | 899 837,50000 | 5 345,00000 | Показатель 1 | % | 37,4 | ||||
Показатель 2 | % | 95 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 74,4 | |||||||||||
2021 год | 11 802 955,76948 | 1 995 652,63953 | 7 210 288,11690 | 1 692 284,73605 | 899 837,50000 | 4 892,77700 | Показатель 1 | % | 37,6 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2022 год | 12 753 005,24750 | 2 256 995,27886 | 7 731 330,81670 | 2 000 466,30428 | 764 212,84766 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 37,8 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2023 год | 15 887 525,33897 | 2 586 421,66822 | 9 524 813,39978 | 2 847 448,77097 | 928 841,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2024 год | 15 539 749,37455 | 2 544 581,10000 | 10 048 520,70094 | 2 017 806,07361 | 928 841,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38,2 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2025 год | 11 753 863,79455 | 2 525 196,50000 | 7 459 348,52558 | 840 477,26897 | 928 841,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38,2 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2026 год | 11 942 172,85983 | 2 686 246,90000 | 7 539 525,05632 | 787 559,40351 | 928 841,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38,2 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
2027 год | 12 098 678,28572 | 2 842 752,32589 | 7 539 525,05632 | 787 559,40351 | 928 841,50000 | 0,00000 | Показатель 1 | % | 38,2 | ||||
Показатель 2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 3 | % | 71 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2026 годы, в том числе: | 326 019,63237 | 140 710,49745 | 185 309,13492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 217 640,28228 | 83 812,00568 | 133 828,27660 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 40 977,64642 | 22 544,69179 | 18 432,95463 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 62 351,47035 | 29 303,56666 | 33 047,90369 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 5 050,23332 | 5 050,23332 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1. | Задача 1. Организация предоставления общедоступного дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Волгограда (далее - ДОУ) | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 47 516 865,06680 | 11 045 368,25324 | 28 388 974,06175 | 0,00000 | 8 082 432,75181 | 90,00000 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет (показатель 4) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |
2019 год | 4 700 011,76744 | 1 356 223,01082 | 2 447 751,35662 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 70 | ||||||
2020 год | 4 759 118,52206 | 1 288 347,99974 | 2 574 673,12232 | 0,00000 | 896 037,40000 | 60,00000 | 80 | ||||||
2021 год | 4 620 761,95164 | 988 121,91547 | 2 736 572,63617 | 0,00000 | 896 037,40000 | 30,00000 | 100 | ||||||
2022 год | 4 791 576,32213 | 1 174 405,33801 | 2 855 091,93231 | 0,00000 | 762 079,05181 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 5 621 172,02940 | 1 225 582,01507 | 3 469 141,71433 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 5 716 684,30000 | 1 163 756,60000 | 3 626 479,40000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2025 год | 5 711 948,20000 | 1 220 589,60000 | 3 564 910,30000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2026 год | 5 768 798,50000 | 1 285 173,40000 | 3 557 176,80000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2027 год | 5 826 793,47413 | 1 343 168,37413 | 3 557 176,80000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 100 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 134 031,49685 | 41 255,33444 | 92 776,16241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 85 936,70740 | 18 742,95264 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 14 101,96562 | 8 350,54091 | 5 751,42471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 30 249,48689 | 10 418,50395 | 19 830,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 3 743,33694 | 3 743,33694 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования в ДОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 36 072 059,84790 | 10 367 085,21201 | 25 704 914,63589 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 | Численность детей, получающих услугу дошкольного образования в ДОУ | чел. | 48386 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |
2019 год | 3 677 401,15590 | 1 256 620,94928 | 2 420 780,20662 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 48386 | ||||||
2020 год | 3 784 959,92516 | 1 237 242,80284 | 2 547 687,12232 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 48386 | ||||||
2021 год | 3 579 787,23088 | 925 229,09248 | 2 654 528,13840 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 46300 | ||||||
2022 год | 3 859 979,10315 | 1 078 330,15318 | 2 781 648,94997 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 46300 | ||||||
2023 год | 4 033 219,75868 | 1 147 423,44010 | 2 885 796,31858 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2024 год | 4 234 129,20000 | 1 090 052,60000 | 3 144 076,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2025 год | 4 242 599,10000 | 1 148 238,20000 | 3 094 360,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2026 год | 4 300 994,70000 | 1 212 976,50000 | 3 088 018,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2027 год | 4 358 989,67413 | 1 270 971,47413 | 3 088 018,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 130 927,93584 | 38 151,77343 | 92 776,16241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 82 833,14639 | 15 639,39163 | 67 193,75476 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 14 101,96562 | 8 350,54091 | 5 751,42471 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 30 249,48689 | 10 418,50395 | 19 830,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 3 743,33694 | 3 743,33694 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.2. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в ДОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 11 105 516,55442 | 633 751,17675 | 2 389 332,62586 | 0,00000 | 8 082 432,75181 | 0,00000 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу в ДОУ | чел. | 48386 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |
2019 год | 969 134,28245 | 73 096,88245 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||
2020 год | 943 079,50000 | 47 042,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 48386 | ||||||
2021 год | 968 779,44187 | 59 356,49410 | 13 385,54777 | 0,00000 | 896 037,40000 | 0,00000 | 46300 | ||||||
2022 год | 864 781,97613 | 93 593,14198 | 9 109,78234 | 0,00000 | 762 079,05181 | 0,00000 | 46300 | ||||||
2023 год | 1 476 709,55397 | 70 693,35822 | 479 567,89575 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2024 год | 1 478 075,10000 | 73 224,00000 | 478 402,80000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2025 год | 1 469 349,10000 | 72 351,40000 | 470 549,40000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2026 год | 1 467 803,80000 | 72 196,90000 | 469 158,60000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
2027 год | 1 467 803,80000 | 72 196,90000 | 469 158,60000 | 0,00000 | 926 448,30000 | 0,00000 | 42389 | ||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.3. Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 339 288,66448 | 44 531,86448 | 294 726,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | Количество ДОУ, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 196 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ДОУ | |
2019 год | 53 476,32909 | 26 505,17909 | 26 971,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147 | ||||||
2020 год | 31 079,09690 | 4 063,09690 | 26 986,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 122 | ||||||
2021 год | 72 195,27889 | 3 536,32889 | 68 658,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123 | ||||||
2022 год | 66 815,24285 | 2 482,04285 | 64 333,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 109 | ||||||
2023 год | 111 242,71675 | 7 465,21675 | 103 777,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2024 год | 4 480,00000 | 480,00000 | 4 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 3 103,56101 | 3 103,56101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 3 103,56101 | 3 103,56101 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2. | Задача 2. Организация предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда (далее - МОУ) | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 49 723 702,17714 | 6 648 436,17999 | 37 445 970,60662 | 5 603 235,29468 | 25 500,09585 | 560,00000 | Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников МОУ (показатель 5) | % | 3,0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 4 520 436,17482 | 800 443,16811 | 3 716 172,90671 | 0,00000 | 3 800,10000 | 20,00000 | 3,2 | ||||||
2020 год | 5 026 054,74317 | 821 645,50283 | 3 913 192,37392 | 287 146,76642 | 3 800,10000 | 270,00000 | 3,1 | ||||||
2021 год | 5 398 558,35400 | 506 125,00351 | 4 231 290,72710 | 657 072,52339 | 3 800,10000 | 270,00000 | 3,0 | ||||||
2022 год | 5 488 090,40316 | 510 192,11715 | 4 283 485,11588 | 692 279,37428 | 2 133,79585 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
2023 год | 6 471 131,01023 | 755 435,13663 | 4 868 635,04385 | 844 667,62975 | 2 393,20000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
2024 год | 6 480 360,70000 | 709 354,80000 | 4 957 500,40094 | 811 112,29906 | 2 393,20000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
2025 год | 5 355 183,22000 | 775 985,00000 | 3 766 945,32558 | 809 859,69442 | 2 393,20000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
2026 год | 5 442 688,56000 | 835 372,50000 | 3 854 374,35632 | 750 548,50368 | 2 393,20000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
2027 год | 5 541 199,01176 | 933 882,95176 | 3 854 374,35632 | 750 548,50368 | 2 393,20000 | 0,00000 | 3,0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 166 250,11826 | 83 979,62849 | 82 270,48977 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 117 461,58747 | 54 131,86290 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 21 827,39921 | 10 350,83998 | 11 476,55923 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2022 год | 26 334,13680 | 18 869,93083 | 7 464,20597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 626,99478 | 626,99478 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.1. | Мероприятие 2.1. Предоставление общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 39 767 629,16665 | 4 757 697,32731 | 35 009 766,83934 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 | Численность обучающихся, получающих общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование в МОУ | чел. | 106856 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 4 278 052,41050 | 697 571,95379 | 3 580 480,45671 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97029 | ||||||
2020 год | 4 343 422,47297 | 682 492,02256 | 3 660 825,45041 | 0,00000 | 0,00000 | 105,00000 | 98219 | ||||||
2021 год | 4 159 223,75252 | 328 679,23002 | 3 830 484,52250 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 | 101308 | ||||||
2022 год | 4 263 073,05451 | 296 797,75056 | 3 966 275,30395 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 103324 | ||||||
2023 год | 4 877 577,22439 | 475 776,61862 | 4 401 800,60577 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105075 | ||||||
2024 год | 5 173 214,60000 | 451 282,40000 | 4 721 932,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106856 | ||||||
2025 год | 4 098 388,20000 | 533 881,50000 | 3 564 506,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106856 | ||||||
2026 год | 4 238 083,50000 | 596 352,70000 | 3 641 730,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106856 | ||||||
2027 год | 4 336 593,95176 | 694 863,15176 | 3 641 730,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 106856 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 136 214,32421 | 53 943,83444 | 82 270,48977 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 105 073,07947 | 41 743,35490 | 63 329,72457 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 18 841,74161 | 7 365,18238 | 11 476,55923 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 12 192,41050 | 4 728,20453 | 7 464,20597 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 107,09263 | 107,09263 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.2. | Мероприятие 2.2. Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 125 707,30000 | 0,00000 | 125 707,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих общее образование в Центре дистанционного обучения детей-инвалидов | чел. | 65 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 15 613,60000 | 0,00000 | 15 613,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 | ||||||
2020 год | 15 761,60000 | 0,00000 | 15 761,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65 | ||||||
2021 год | 15 470,00000 | 0,00000 | 15 470,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 64 | ||||||
2022 год | 13 840,60000 | 0,00000 | 13 840,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 | ||||||
2023 год | 15 716,50000 | 0,00000 | 15 716,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 | ||||||
2024 год | 14 420,40000 | 0,00000 | 14 420,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 | ||||||
2025 год | 11 461,60000 | 0,00000 | 11 461,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 | ||||||
2026 год | 11 711,50000 | 0,00000 | 11 711,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 | ||||||
2027 год | 11 711,50000 | 0,00000 | 11 711,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 58 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие 2.3. Организация питания обучающихся в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 742 924,15937 | 643 855,13428 | 1 099 069,02509 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся МОУ, получающих льготное питание | чел. | 26662 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 175 804,74000 | 91 266,74000 | 84 538,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26662 | ||||||
2020 год | 156 413,88551 | 75 408,45451 | 81 005,43100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20594 | ||||||
2021 год | 131 141,99409 | 23 825,90000 | 107 316,09409 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11122 | ||||||
2022 год | 198 174,14590 | 46 408,14590 | 151 766,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12554 | ||||||
2023 год | 207 505,49387 | 76 351,89387 | 131 153,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 12554 | ||||||
2024 год | 215 124,40000 | 81 825,90000 | 133 298,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13500 | ||||||
2025 год | 218 152,90000 | 82 570,30000 | 135 582,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13500 | ||||||
2026 год | 220 303,30000 | 83 098,90000 | 137 204,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13500 | ||||||
2027 год | 220 303,30000 | 83 098,90000 | 137 204,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 13500 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 28 656,75249 | 28 656,75249 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 11 453,70800 | 11 453,70800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 2 985,65760 | 2 985,65760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 13 697,48474 | 13 697,48474 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 519,90215 | 519,90215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.4. | Мероприятие 2.4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 4 550 631,13356 | 1 118 545,23577 | 423 184,75005 | 3 008 901,14774 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся МОУ 1 - 4-х классов, получающих бесплатное горячее питание | чел. | 44957 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 218 854,24200 | 53 794,37300 | 23 107,96752 | 141 951,90148 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2021 год | 545 224,54024 | 134 016,19200 | 57 569,16876 | 353 639,17948 | 0,00000 | 0,00000 | 43302 | ||||||
2022 год | 578 856,12108 | 142 282,83456 | 52 388,81533 | 384 184,47119 | 0,00000 | 0,00000 | 43736 | ||||||
2023 год | 628 249,13024 | 154 423,63621 | 56 859,05928 | 416 966,43475 | 0,00000 | 0,00000 | 43736 | ||||||
2024 год | 666 784,50000 | 163 895,70000 | 60 346,70094 | 442 542,09906 | 0,00000 | 0,00000 | 44957 | ||||||
2025 год | 645 978,40000 | 158 781,50000 | 48 719,72558 | 438 477,17442 | 0,00000 | 0,00000 | 44957 | ||||||
2026 год | 633 342,10000 | 155 675,50000 | 62 096,65632 | 415 569,94368 | 0,00000 | 0,00000 | 44957 | ||||||
2027 год | 633 342,10000 | 155 675,50000 | 62 096,65632 | 415 569,94368 | 0,00000 | 0,00000 | 44957 | ||||||
1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 37 099,09096 | 2 853,00251 | 8 745,99260 | 0,00000 | 25 500,09585 | 0,00000 | Численность детей, получающих услугу по присмотру и уходу в МОУ | чел. | 200 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 4 279,90000 | 479,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2020 год | 4 021,20000 | 221,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 200 | ||||||
2021 год | 4 206,69175 | 331,70000 | 74,89175 | 0,00000 | 3 800,10000 | 0,00000 | 122 | ||||||
2022 год | 2 682,88235 | 543,98990 | 5,09660 | 0,00000 | 2 133,79585 | 0,00000 | 122 | ||||||
2023 год | 4 787,81686 | 290,51261 | 2 104,10425 | 0,00000 | 2 393,20000 | 0,00000 | 115 | ||||||
2024 год | 4 306,20000 | 249,10000 | 1 663,90000 | 0,00000 | 2 393,20000 | 0,00000 | 115 | ||||||
2025 год | 4 275,20000 | 246,00000 | 1 636,00000 | 0,00000 | 2 393,20000 | 0,00000 | 115 | ||||||
2026 год | 4 269,60000 | 245,40000 | 1 631,00000 | 0,00000 | 2 393,20000 | 0,00000 | 115 | ||||||
2027 год | 4 269,60000 | 245,40000 | 1 631,00000 | 0,00000 | 2 393,20000 | 0,00000 | 115 | ||||||
1.2.6. | Мероприятие 2.6. Развитие и укрепление материально-технической базы МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 634 450,17417 | 87 053,27417 | 547 001,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 395,00000 | Количество МОУ, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 124 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 46 685,52432 | 11 124,67432 | 35 540,85000 | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 101 | ||||||
2020 год | 133 834,16776 | 8 304,16776 | 125 365,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 165,00000 | 108 | ||||||
2021 год | 119 858,03149 | 7 271,98149 | 112 376,05000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 | 100 | ||||||
2022 год | 123 368,69623 | 24 159,39623 | 99 209,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85 | ||||||
2023 год | 178 307,75437 | 24 597,05437 | 153 710,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97 | ||||||
2024 год | 32 396,00000 | 11 596,00000 | 20 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 27 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | |||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 379,04156 | 1 379,04156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 934,80000 | 934,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 444,24156 | 444,24156 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.2.7. | Мероприятие 2.7. Благоустройство зданий МОУ в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в том числе путем проведения капитального и текущего ремонта | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 52 331,98743 | 1 425,38500 | 7 126,92499 | 43 779,67744 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, в которых устранено аварийное состояние конструктивных элементов здания | ед. | 1 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 52 331,98743 | 1 425,38500 | 7 126,92499 | 43 779,67744 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.2.8. | Мероприятие 2.8. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 367 984,56950 | 0,00000 | 0,00000 | 2 367 984,56950 | 0,00000 | 0,00000 | Доля педагогических работников, получивших выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, к общей численности педагогов и руководящих работников | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2020 год | 101 415,18750 | 0,00000 | 0,00000 | 101 415,18750 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2021 год | 303 433,34391 | 0,00000 | 0,00000 | 303 433,34391 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2022 год | 308 094,90309 | 0,00000 | 0,00000 | 308 094,90309 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 319 032,89500 | 0,00000 | 0,00000 | 319 032,89500 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 331 619,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 331 619,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2025 год | 334 431,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 334 431,72000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2026 год | 334 978,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 334 978,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2027 год | 334 978,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 334 978,56000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
1.2.9. | Мероприятие 2.9. Реконструкция и модернизация помещений для организации питания МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых требуется выполнение ремонтных работ в помещениях для организации питания, от общего количества МОУ (показатель 2.9.1) | % | 98,4 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
Количество МОУ, в которых требуется переоснащение помещений для организации питания оборудованием, соответствующим современным тенденциям (показатель 2.9.2) | ед. | 123 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 0 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 100 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 124 | |||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 |
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 2.9.1 | % | 98,4 | ||||
Показатель 2.9.2 | ед. | 123 | |||||||||||
1.2.10. | Мероприятие 2.10. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 222 746,74600 | 22 274,67600 | 200 472,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания | ед. | 1624 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 120 000,00000 | 12 000,00000 | 108 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 800 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 102 746,74600 | 10 274,67600 | 92 472,07000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 824 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2.11. | Мероприятие 2.11. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 222 197,84950 | 14 732,14495 | 24 895,80455 | 182 569,90000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, в которых реализуются мероприятия по модернизации школьных систем образования, нарастающим итогом | ед. | 2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МОУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 137 207,44950 | 13 720,74495 | 14 818,40455 | 108 668,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2024 год | 42 495,20000 | 505,70000 | 5 038,70000 | 36 950,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2025 год | 42 495,20000 | 505,70000 | 5 038,70000 | 36 950,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||||
1.3. | Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования Волгограда (далее - УДО) | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 769 811,00730 | 2 480 259,39165 | 289 521,61565 | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, в общей численности обучающихся МОУ (показатель 6) | % | 26 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 301 652,91747 | 276 735,48507 | 24 917,43240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2020 год | 294 473,32363 | 267 732,19249 | 26 726,13114 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 26 | ||||||
2021 год | 312 225,80919 | 245 968,94800 | 66 241,86119 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 26 | ||||||
2022 год | 315 971,17337 | 238 723,14870 | 77 248,02467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2023 год | 301 005,18364 | 291 470,41739 | 9 534,76625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2024 год | 323 779,90000 | 290 534,80000 | 33 245,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2025 год | 281 970,30000 | 265 088,20000 | 16 882,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2026 год | 319 366,20000 | 302 003,10000 | 17 363,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
2027 год | 319 366,20000 | 302 003,10000 | 17 363,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 15 976,04095 | 6 957,75852 | 9 018,28243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 5 048,28159 | 3 843,31090 | 1 204,97069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 5 635,01248 | 15,13188 | 5 619,88060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 679,90160 | 679,90160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.3.1. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в УДО | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 749 837,65595 | 2 471 891,34030 | 277 931,31565 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2019 год | 299 688,96947 | 275 719,53707 | 23 969,43240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 25035 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3605040 | |||||||||||
2020 год | 292 579,97111 | 267 232,83997 | 25 347,13114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 24711 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3537648 | |||||||||||
2021 год | 309 789,28897 | 245 592,22778 | 64 182,06119 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 24185 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3482640 | |||||||||||
2022 год | 314 367,39785 | 237 696,37318 | 76 671,02467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
2023 год | 293 885,42855 | 290 177,16230 | 3 708,26625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
2024 год | 321 868,90000 | 289 423,80000 | 32 445,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
2025 год | 280 955,30000 | 264 073,20000 | 16 882,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
2026 год | 318 351,20000 | 300 988,10000 | 17 363,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
2027 год | 318 351,20000 | 300 988,10000 | 17 363,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся в УДО | чел. | 22824 <*> | ||||
Количество человеко-часов | чел./час. | 3286656 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 15 976,04095 | 6 957,75852 | 9 018,28243 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 4 612,84528 | 2 419,41414 | 2 193,43114 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 5 048,28159 | 3 843,31090 | 1 204,97069 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 5 635,01248 | 15,13188 | 5 619,88060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 679,90160 | 679,90160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.3.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение городских массовых мероприятий УДО | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 8 430,96215 | 7 866,16215 | 564,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество проведенных городских массовых мероприятий | ед. | 990 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2020 год | 414,95215 | 414,95215 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2021 год | 911,01000 | 346,21000 | 564,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2022 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2023 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2024 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2025 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2026 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
2027 год | 1 015,00000 | 1 015,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 110 | ||||||
1.3.3. | Мероприятие 3.3. Развитие и укрепление материально-технической базы УДО | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 11 542,38920 | 501,88920 | 11 025,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | Количество УДО, в отношении которых ведутся ремонтно-восстановительные работы | ед. | 16 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 948,94800 | 0,94800 | 948,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2020 год | 1 478,40037 | 84,40037 | 1 379,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 3 | ||||||
2021 год | 1 525,51022 | 30,51022 | 1 495,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2022 год | 588,77552 | 11,77552 | 577,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 | ||||||
2023 год | 6 104,75509 | 278,25509 | 5 826,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 | ||||||
2024 год | 896,00000 | 96,00000 | 800,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.4. | Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 29 112,00000 | 29 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля обучающихся, принявших участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и т.д.), в общей численности обучающихся (показатель 7) | % | 36,2 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, УДО | |
2019 год | 4 443,00000 | 4 443,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,2 | ||||||
2020 год | 4 959,00000 | 4 959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,4 | ||||||
2021 год | 4 746,00000 | 4 746,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,6 | ||||||
2022 год | 4 812,00000 | 4 812,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,8 | ||||||
2023 год | 4 566,00000 | 4 566,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 | ||||||
2024 год | 4 506,00000 | 4 506,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,2 | ||||||
2025 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,2 | ||||||
2026 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,2 | ||||||
2027 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,2 | ||||||
1.4.1. | Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 29112,00000 | 29112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы в области образования и науки | чел. | 1617 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 4 443,00000 | 4 443,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 247 | ||||||
2020 год | 4 959,00000 | 4 959,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 276 | ||||||
2021 год | 4 746,00000 | 4 746,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 264 | ||||||
2022 год | 4 812,00000 | 4 812,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 267 | ||||||
2023 год | 4 566,00000 | 4 566,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 253 | ||||||
2024 год | 4 506,00000 | 4 506,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 250 | ||||||
2025 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
2026 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
2027 год | 360,00000 | 360,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 | ||||||
1.5. | Задача 5. Развитие кадрового потенциала педагогов и руководителей учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 200 141,47024 | 197 009,11180 | 3 132,35844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля педагогов и руководящих работников, охваченных системой непрерывного профессионального развития (показатель 8) | % | 98 | Департамент по образованию администрации Волгограда, муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр развития образования Волгограда" (далее - МОУ ЦРО) | |
2019 год | 18 661,69513 | 18 437,50000 | 224,19513 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97,5 | ||||||
2020 год | 19 088,59229 | 18 905,20000 | 183,39229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2021 год | 20 286,09744 | 19 300,50000 | 985,59744 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2022 год | 21 250,56418 | 20 082,70000 | 1 167,86418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2023 год | 24 266,12120 | 24 131,61180 | 134,50940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2024 год | 24 040,30000 | 23 931,10000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2025 год | 24 103,90000 | 23 994,70000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2026 год | 24 222,10000 | 24 112,90000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 | ||||||
2027 год | 24 222,10000 | 24 112,90000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 98 |
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 150,47647 | 0,00000 | 150,47647 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 132,83418 | 0,00000 | 132,83418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.5.1. | Мероприятие 5.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 200 141,47024 | 197 009,11180 | 3 132,35844 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность педагогических и руководящих работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда (показатель 5.1.1) | чел./час. | 367200 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МОУ ЦРО | |
чел. | 3360 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проводимых МОУ ЦРО (показатель 5.1.2) | ед. | 125 | |||||||||||
2019 год | 18 661,69513 | 18 437,50000 | 224,19513 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
2020 год | 19 088,59229 | 18 905,20000 | 183,39229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
2021 год | 20 286,09744 | 19 300,50000 | 985,59744 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
2022 год | 21 250,56418 | 20 082,70000 | 1 167,86418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
2023 год | 24 266,12120 | 24 131,61180 | 134,50940 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
2024 год | 24 040,30000 | 23 931,10000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | чел. | 125 | |||||||||||
2025 год | 24 103,90000 | 23 994,70000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | ед. | 40800 | ||||
чел./час. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | чел. | 125 | |||||||||||
2026 год | 24 222,10000 | 24 112,90000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | чел. | 125 | |||||||||||
2027 год | 24 222,10000 | 24 112,90000 | 109,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 5.1.1 | чел./час. | 40800 | ||||
чел. | 3360 | ||||||||||||
Показатель 5.1.2 | ед. | 125 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 150,47647 | 0,00000 | 150,47647 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 17,64229 | 0,00000 | 17,64229 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 132,83418 | 0,00000 | 132,83418 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.6. | Задача 6. Обеспечение стабильного функционирования муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 806 469,70678 | 1 786 252,44922 | 20 217,25756 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов на оплату труда (включая начисления по оплате труда) (показатель 9) | % | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 177 546,61824 | 175 354,30000 | 2 192,31824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 185 019,78785 | 182 106,20057 | 2 913,58728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 198 099,95873 | 186 587,58498 | 11 512,37375 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 197 939,01667 | 194 340,03838 | 3 598,97829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 210 106,72529 | 210 106,72529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.6.1. | Мероприятие 6.1. Ведение бухгалтерского обслуживания, обеспечение эксплуатационных норм, правил, стандартов содержания материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 806 469,70678 | 1 786 252,44922 | 20 217,25756 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество исполнительных документов по решению судебных органов, поступивших в муниципальные казенные учреждения Центры по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений районов Волгограда | шт. | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 177 546,61824 | 175 354,30000 | 2 192,31824 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 185 019,78785 | 182 106,20057 | 2 913,58728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 198 099,95873 | 186 587,58498 | 11 512,37375 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 197 939,01667 | 194 340,03838 | 3 598,97829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 210 106,72529 | 210 106,72529 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 209 439,40000 | 209 439,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 1 093,72384 | 0,00000 | 1 093,72384 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.7. | Задача 7. Создание дополнительных мест для предоставления общедоступного общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 348 890,65794 | 57 841,89800 | 281 470,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 9 577,77700 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ (показатель 10) | % | 18 | Департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда | |
Доля детей 1 - 6 лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории (показатель 11) | % | 20 | |||||||||||
2019 год | 80 512,68294 | 31 641,70000 | 48 870,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 16,1 | ||||
Показатель 11 | % | 24 | |||||||||||
2020 год | 10 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Показатель 10 | % | 16,1 | ||||
Показатель 11 | % | 24 | |||||||||||
2021 год | 5 396,97500 | 819,19800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 577,77700 | Показатель 10 | % | 16 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2022 год | 30 300,00000 | 0,00000 | 30 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2023 год | 177 300,00000 | 0,00000 | 177 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2024 год | 45 054,50000 | 20 054,50000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 10 | % | 18 | ||||
Показатель 11 | % | 20 | |||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.7.1. | Мероприятие 7.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 308 605,38094 | 27 134,39800 | 281 470,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 7.1.1) | ед. | 360 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 7.1.2) | 2 | ||||||||||||
2019 год | 75 186,18294 | 26 315,20000 | 48 870,98294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 220 | |||||
Показатель 7.1.2 | 1 | ||||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 0 | ||||||||||||
2021 год | 819,19800 | 819,19800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 0 |
2022 год | 30 300,00000 | 0,00000 | 30 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 1 | ||||||||||||
2023 год | 177 300,00000 | 0,00000 | 177 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 1 | ||||||||||||
2024 год | 25 000,00000 | 0,00000 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 140 | |||||
Показатель 7.1.2 | 1 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.1.1 | 0 | |||||
Показатель 7.1.2 | 0 | ||||||||||||
1.7.2. | Мероприятие 7.2. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 40 285,27700 | 30 707,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 577,77700 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 7.2.1) | ед. | 0 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 7.2.2) | 2 | ||||||||||||
2019 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 1 | ||||||||||||
2020 год | 10 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 1 | ||||||||||||
2021 год | 4 577,77700 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 577,77700 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 1 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 0 | ||||||||||||
2024 год | 20 054,50000 | 20 054,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 0 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.1 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.2 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 7.2.1 | 0 | |||||
Показатель 7.2.2 | 0 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 5 326,50000 | 5 326,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.8. | Задача 8. Осуществление образовательного процесса частными дошкольными образовательными организациями (далее - ЧДОО) и частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (далее - ЧОО) | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 847 846,30000 | 0,00000 | 847 846,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля частных образовательных организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования и (или) присмотра и ухода, в общем количестве образовательных организаций Волгограда, предоставляющих такие услуги (показатель 12) | % | 8,8 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧОО, ЧДОО | |
Доля выпускников ЧОО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ЧОО (показатель 13) | % | 3 | |||||||||||
Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы, образовательные программы дошкольного образования (показатель 12.1) | % | 1,6 | |||||||||||
2019 год | 82 457,30000 | 0,00000 | 82 457,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12 | % | 8,8 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2020 год | 67 020,80000 | 0,00000 | 67 020,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,4 | ||||
Показатель 13 | % | 3,3 | |||||||||||
2021 год | 70 300,50000 | 0,00000 | 70 300,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,5 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2022 год | 79 776,10000 | 0,00000 | 79 776,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2023 год | 102 735,00000 | 0,00000 | 102 735,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2024 год | 114 051,80000 | 0,00000 | 114 051,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2025 год | 110 501,60000 | 0,00000 | 110 501,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2026 год | 110 501,60000 | 0,00000 | 110 501,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
2027 год | 110 501,60000 | 0,00000 | 110 501,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1 | % | 1,6 | ||||
Показатель 13 | % | 3 | |||||||||||
1.8.1. | Мероприятие 8.1. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного образования в ЧДОО | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 191 472,70000 | 0,00000 | 191 472,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного образования в ЧДОО | чел. | 485 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧДОО | |
2019 год | 12 034,70000 | 0,00000 | 12 034,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 212 | ||||||
2020 год | 14 347,60000 | 0,00000 | 14 347,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 267 | ||||||
2021 год | 15 653,30000 | 0,00000 | 15 653,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 382 | ||||||
2022 год | 19 660,00000 | 0,00000 | 19 660,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 382 | ||||||
2023 год | 24 327,40000 | 0,00000 | 24 327,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 | ||||||
2024 год | 26 689,20000 | 0,00000 | 26 689,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 | ||||||
2025 год | 26 253,50000 | 0,00000 | 26 253,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 | ||||||
2026 год | 26 253,50000 | 0,00000 | 26 253,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 | ||||||
2027 год | 26 253,50000 | 0,00000 | 26 253,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485 | ||||||
1.8.2. | Мероприятие 8.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 656 373,60000 | 0,00000 | 656 373,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Численность обучающихся, получающих услугу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЧОО | чел. | 2067 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, ЧОО | |
2019 год | 70 422,60000 | 0,00000 | 70 422,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1775 | ||||||
2020 год | 52 673,20000 | 0,00000 | 52 673,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1551 | ||||||
2021 год | 54 647,20000 | 0,00000 | 54 647,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1628 | ||||||
2022 год | 60 116,10000 | 0,00000 | 60 116,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1631 | ||||||
2023 год | 78 407,60000 | 0,00000 | 78 407,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2067 | ||||||
2024 год | 87 362,60000 | 0,00000 | 87 362,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2067 | ||||||
2025 год | 84 248,10000 | 0,00000 | 84 248,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2067 | ||||||
2026 год | 84 248,10000 | 0,00000 | 84 248,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2067 | ||||||
2027 год | 84 248,10000 | 0,00000 | 84 248,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2067 | ||||||
1.9. | Задача 9. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Волгограда, осуществляющими образовательную деятельность | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 488,27900 | 2 488,27900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля муниципальных образовательных организаций Волгограда, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, в общем количестве образовательных организаций Волгограда (показатель 14) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 437,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38 | ||||||
2020 год | 417,80000 | 417,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 40 | ||||||
2021 год | 145,71900 | 145,71900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22 | ||||||
2022 год | 236,00000 | 236,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36,9 | ||||||
2023 год | 263,76000 | 263,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,5 | ||||||
2024 год | 176,00000 | 176,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,6 | ||||||
2025 год | 240,00000 | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,7 | ||||||
2026 год | 286,00000 | 286,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,7 | ||||||
2027 год | 286,00000 | 286,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 31,7 | ||||||
1.9.1. | Мероприятие 9.1. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями Волгограда, осуществляющими образовательную деятельность | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 488,27900 | 2 488,27900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество муниципальных образовательных организаций Волгограда, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности | ед. | 1120 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 437,00000 | 437,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 134 | ||||||
2020 год | 417,80000 | 417,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 140 | ||||||
2021 год | 145,71900 | 145,71900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 81 | ||||||
2022 год | 236,00000 | 236,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 124 | ||||||
2023 год | 263,76000 | 263,76000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 147 | ||||||
2024 год | 176,00000 | 176,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 88 | ||||||
2025 год | 240,00000 | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 120 | ||||||
2026 год | 286,00000 | 286,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 | ||||||
2027 год | 286,00000 | 286,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 143 | ||||||
1.10. | Задача 10. Организация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 154 205,67067 | 154 205,67067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (показатель 15) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 19 666,40000 | 19 666,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 16 540,87067 | 16 540,87067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2025 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2026 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2027 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
1.10.1. | Мероприятие 10.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 154 205,67067 | 154 205,67067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 2 | Департамент по образованию администрации Волгограда | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 19 666,40000 | 19 666,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2023 год | 16 540,87067 | 16 540,87067 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2024 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2025 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2026 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
2027 год | 29 499,60000 | 29 499,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 | ||||||
1.11. | Задача 11. Реализация проектов местных инициатив в рамках детского инициативного бюджетирования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 9 515,00000 | 865,00000 | 8 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, развивших инфраструктуру посредством реализации проектов, к общему количеству муниципальных образовательных учреждений (показатель 16) | % | 8,3 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
2023 год | 5 995,00000 | 545,00000 | 5 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6,25 | ||||||
2024 год | 3 520,00000 | 320,00000 | 3 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,8 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.11.1. | Мероприятие 11.1. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений Волгограда | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 9 515,00000 | 865,00000 | 8 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество реализованных проектов | ед. | 27 | Департамент по образованию администрации Волгограда, ТУ, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 5 995,00000 | 545,00000 | 5 450,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 | ||||||
2024 год | 3 520,00000 | 320,00000 | 3 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.12. | Задача 12. Реализация федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 790 117,49585 | 87 404,08110 | 283 227,83400 | 419 485,58075 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей от двух месяцев до трех лет, состоящих на учете для приема в ДОУ, в общей численности детей данной категории (показатель 17) | % | 46,4 | Департамент по образованию администрации Волгограда, комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 316 401,31075 | 21 559,60600 | 63 726,79400 | 231 114,91075 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 45 | |||||
2020 год | 463 719,94750 | 55 848,23750 | 219 501,04000 | 188 370,67000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 46,4 | |||||
2021 год | 9 996,23760 | 9 996,23760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17 | 0 | |||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 3 191,27600 | 3 191,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 3 191,27600 | 3 191,27600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.12.1. | Мероприятие 12.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 133 266,80235 | 29 078,94760 | 55 294,54400 | 48 893,31075 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 12.1.1) | ед. | 295 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 12.1.2) | 2 | ||||||||||||
2019 год | 122 295,46475 | 18 107,61000 | 55 294,54400 | 48 893,31075 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 295 | |||||
Показатель 12.1.2 | 2 | ||||||||||||
2020 год | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2021 год | 9 996,23760 | 9 996,23760 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.1.1 | 0 | |||||
Показатель 12.1.2 | 0 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 975,10000 | 975,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.12.2. | Мероприятие 12.2. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 642 461,49000 | 57 868,13000 | 214 001,09000 | 370 592,27000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 12.2.1) | ед. | 525 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 12.2.2) | 3 | ||||||||||||
2019 год | 188 637,71000 | 3 441,06000 | 2 975,05000 | 182 221,60000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 3 | ||||||||||||
2020 год | 453 823,78000 | 54 427,07000 | 211 026,04000 | 188 370,67000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 525 | |||||
Показатель 12.2.2 | 3 | ||||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 12.2.1 | 0 | |||||
Показатель 12.2.2 | 0 | ||||||||||||
в том числе погашение кредиторской задолженности | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 2 216,17600 | 2 216,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2020 год | 2 216,17600 | 2 216,17600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||||||
1.12.3. | Мероприятие 12.3. Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и (или) приобретение оборудования, и (или) оснащение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 5 468,13600 | 10,93600 | 5 457,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет путем перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста от двух месяцев до трех лет | ед. | 376 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 5 468,13600 | 10,93600 | 5 457,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 376 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.12.4. | Мероприятие 12.4. Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и (или) приобретение оборудования, и (или) оснащение образовательных организаций дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 8 921,06750 | 446,06750 | 8 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест для детей в возрасте от полутора до трех лет путем перепрофилирования групп для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста от полутора до трех лет | ед. | 565 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 8 921,06750 | 446,06750 | 8 475,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 565 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.13. | Задача 13. Реализация федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 538 241,76008 | 2 271,26949 | 9 085,07793 | 526 885,41266 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 18) | ед. | 1 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 259 842,04082 | 1 039,36816 | 4 157,47266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 278 399,71926 | 1 231,90133 | 4 927,60527 | 272 240,21266 | 0,00000 | 0,00000 | 1 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.13.1. | Мероприятие 13.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 538 241,76008 | 2 271,26949 | 9 085,07793 | 526 885,41266 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 13.1.1) | ед. | 800 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 13.1.2) | 1 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 |
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2020 год | 259 842,04082 | 1 039,36816 | 4 157,47266 | 254 645,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 1 | ||||||||||||
2021 год | 278 399,71926 | 1 231,90133 | 4 927,60527 | 272 240,21266 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 800 | |||||
Показатель 13.1.2 | 1 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 13.1.1 | 0 | |||||
Показатель 13.1.2 | 0 | ||||||||||||
1.13.2. | Мероприятие 13.2. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания | ед. | 0 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.14. | Задача 14. Реализация федерального проекта "Современная школа" | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 8 151 420,98681 | 270 371,59963 | 2 669 749,97042 | 5 211 299,41676 | 0,00000 | 0,00000 | Количество МОУ, введенных в эксплуатацию в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" (показатель 19) | ед. | 6 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства (показатель 20) | % | 69,6 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 0 | |||||||||||
2021 год | 876 474,44762 | 25 045,63164 | 88 456,81598 | 762 972,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 16 | |||||||||||
2022 год | 1 794 046,62511 | 94 537,53662 | 400 475,98849 | 1 299 033,10000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 1 | ||||
Показатель 20 | % | 38,4 | |||||||||||
2023 год | 2 922 880,61408 | 57 780,13137 | 891 882,36595 | 1 973 218,11676 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 3 | ||||
Показатель 20 | % | 7,6 | |||||||||||
2024 год | 2 558 019,30000 | 93 008,30000 | 1 288 934,80000 | 1 176 076,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 2 | ||||
Показатель 20 | % | 7,6 | |||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 0 | |||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 0 | |||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 19 | ед. | 0 | ||||
Показатель 20 | % | 0 | |||||||||||
1.14.1. | Мероприятие 14.1. Проектирование, строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений Волгограда для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 7 443 009,79703 | 199 530,40985 | 2 032 179,97042 | 5 211 299,41676 | 0,00000 | 0,00000 | Количество дополнительно созданных мест для получения общего образования (показатель 14.1.1) | ед. | 6304 | Комитет по строительству администрации Волгограда | |
Количество объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы образования, в отношении которых ведутся работы (показатель 14.1.2) | 6 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 0 | ||||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 0 | ||||||||||||
2021 год | 876 474,44762 | 25 045,63164 | 88 456,81598 | 762 972,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 3 | ||||||||||||
2022 год | 1 674 968,84733 | 82 629,75884 | 293 305,98849 | 1 299 033,10000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 1000 | |||||
Показатель 14.1.2 | 5 | ||||||||||||
2023 год | 2 811 769,50208 | 46 669,01937 | 791 882,36595 | 1 973 218,11676 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 3280 | |||||
Показатель 14.1.2 | 5 | ||||||||||||
2024 год | 2 079 797,00000 | 45 186,00000 | 858 534,80000 | 1 176 076,20000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 2024 | |||||
Показатель 14.1.2 | 2 | ||||||||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 0 | ||||||||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 0 | ||||||||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.1.1 | 0 | |||||
Показатель 14.1.2 | 0 | ||||||||||||
1.14.2. | Мероприятие 14.2. Оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 708 411,18978 | 70 841,18978 | 637 570,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество мест в общеобразовательных организациях, оснащенных средствами обучения и воспитания | ед. | 6304 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 119 077,77778 | 11 907,77778 | 107 170,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000 | ||||||
2023 год | 111 111,11200 | 11 111,11200 | 100 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1000 | ||||||
2024 год | 478 222,30000 | 47 822,30000 | 430 400,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4304 | ||||||
2025 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2026 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2027 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.14.3. | Мероприятие 14.3. Достижение целевых значений иных показателей регионального проекта "Современная школа" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Создан и функционирует детский технопарк "Кванториум" на базе общеобразовательной организации (показатель 14.3.1) | ед. | 4 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей "Естественно-научные предметы", "Естественные науки", "Математика и информатика", "Обществознание и естествознание", "Технология" и (или) курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации (показатель 14.3.2) | чел. | 1250 | |||||||||||
Численность детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации (показатель 14.3.3) | чел. | 500 | |||||||||||
Численность детей от 5 до 18 лет, принявших участие в проведенных детским технопарком "Кванториум" на базе общеобразовательной организации внеклассных мероприятиях (в том числе дистанционных), тематика которых соответствует направлениям деятельности детского технопарка "Кванториум", на базе общеобразовательной организации (показатель 14.3.4) | чел. | 5000 | |||||||||||
Количество проведенных внеклассных мероприятий (в том числе дистанционных) для детей от 5 до 18 лет, тематика которых соответствует направлениям деятельности детского технопарка "Кванториум", на базе общеобразовательной организации (показатель 14.3.5) | ед. | 25 | |||||||||||
Создание условий для обеспечения определенного количества обучающихся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников или олимпиадах школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, не ниже регионального уровня по предметам естественно-научной, математической или технологической направленности (показатель 14.3.6) | чел. | 10 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 0 | |||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 1 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 250 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 100 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 1000 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 0 | |||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 500 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 200 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 2000 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 10 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 10 | |||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 1 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 500 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 200 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 2000 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 10 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 10 | |||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 14.3.1 | ед. | 4 | ||||
Показатель 14.3.2 | чел. | 1250 | |||||||||||
Показатель 14.3.3 | чел. | 500 | |||||||||||
Показатель 14.3.4 | чел. | 5000 | |||||||||||
Показатель 14.3.5 | ед. | 25 | |||||||||||
Показатель 14.3.6 | чел. | 10 | |||||||||||
1.15. | Задача 15. Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 10 414,00000 | 10 414,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (показатель 15) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования (показатель 21) | 79,77 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 100 | |||||
Показатель 21 | 0 | ||||||||||||
2020 год | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 100 | |||||
Показатель 21 | 0 | ||||||||||||
2021 год | 7 564,00000 | 7 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 100 | |||||
Показатель 21 | 0 | ||||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 0 |
Показатель 21 | 73 | ||||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 0 | |||||
Показатель 21 | 79,49 | ||||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15 | 0 | |||||
Показатель 21 | 79,77 | ||||||||||||
1.15.1. | Мероприятие 15.1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 10 414,00000 | 10 414,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 0,8 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 2 850,00000 | 2 850,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,8 | ||||||
2021 год | 7 564,00000 | 7 564,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,8 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
1.15.2. | Мероприятие 15.2. Достижение целевых значений иных показателей регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: создан и функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (показатель 15.2.1) | ед. | 1 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
Внедрена и функционирует Целевая модель дополнительного образования детей: внедрена и функционирует система персонифицированного финансирования дополнительного образования (показатель 15.2.2) | % | 100 | |||||||||||
Доля детей, охваченных дополнительным образованием с использованием сертификата дополнительного образования, в том числе сертификата персонифицированного финансирования (показатель 15.2.3) | % | 71 | |||||||||||
Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, детских технопарков "Кванториум", мобильного технопарка "Кванториум", Дома научной коллаборации и центров "IT-куб", в общей численности обучающихся (показатель 15.2.4) | % | 12,94 | |||||||||||
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", в общей численности обучающихся (показатель 15.2.5) | % | 14,26 | |||||||||||
Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в общей численности обучающихся (показатель 15.2.6) | % | 62,9 | |||||||||||
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий (показатель 15.2.7) | % | 70 | |||||||||||
Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы наставничества (показатель 15.2.8) | % | 70 | |||||||||||
Доля обучающихся, охваченных деятельностью регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Волгоградской области, созданного и реализующего программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", в общей численности обучающихся (показатель 15.2.9) | % | 5 | |||||||||||
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на созданных местах дополнительного образования в год (показатель 15.2.10) | чел. | 2055 | |||||||||||
Доля руководителей, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования (показатель 15.2.11) | % | 100 | |||||||||||
Доля педагогических работников, прошедших переподготовку (повышение квалификации) по реализации дополнительных общеобразовательных программ на созданных местах дополнительного образования (показатель 15.2.12) | % | 100 | |||||||||||
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам на созданных местах дополнительного образования, принявших участие в муниципальных и региональных мероприятиях, а также в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в год (показатель 15.2.13) | чел. | 863 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 0 | |||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | ед. | 1 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 71 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 12 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 7,2 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 54,3 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 52 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 20 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 5 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 658 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 329 | |||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | чел. | 1 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 11,99 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 8,95 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 53,19 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 58 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 35 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 5 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 0 | |||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | чел. | 1 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 12,32 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 12,06 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 52,43 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 64 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 50 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 5 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 2055 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 863 | |||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 15.2.1 | чел. | 1 | ||||
Показатель 15.2.2 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 15.2.3 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.4 | % | 12,94 | |||||||||||
Показатель 15.2.5 | % | 14,26 | |||||||||||
Показатель 15.2.6 | % | 62,9 | |||||||||||
Показатель 15.2.7 | % | 70 | |||||||||||
Показатель 15.2.8 | % | 70 | |||||||||||
Показатель 15.2.9 | % | 5 | |||||||||||
Показатель 15.2.10 | чел. | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.11 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.12 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 15.2.13 | чел. | 0 | |||||||||||
1.16. | Задача 16. Реализация федерального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (показатель 22) | ед. | 121 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 71 | ||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94 | ||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 121 | ||||||
1.16.1. | Мероприятие 16.1. Достижение целевых значений иных показателей регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Количество обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды (показатель 16.1.1) | ед. | 21015 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
Количество педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (показатель 16.1.2) | ед. | 4573 | |||||||||||
Количество образовательных организаций, в которых реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды (показатель 16.1.3) | ед. | 121 | |||||||||||
Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных учреждений, в которых реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы в целях внедрения цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды (показатель 16.1.4) | % | 100 | |||||||||||
Доля образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (показатель 16.1.5) | % | 100 | |||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.4 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 0 | |||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.4 | % | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 0 | |||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 0 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 0 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 54 |
Показатель 16.1.4 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 0 | |||||||||||
2022 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 11402 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 634 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 17 | |||||||||||
Показатель 16.1.4 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 100 | |||||||||||
2023 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 15761 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 4287 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 23 | |||||||||||
Показатель 16.1.4 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 100 | |||||||||||
2024 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 16.1.1 | ед. | 21015 | ||||
Показатель 16.1.2 | ед. | 4573 | |||||||||||
Показатель 16.1.3 | ед. | 27 | |||||||||||
Показатель 16.1.4 | % | 100 | |||||||||||
Показатель 16.1.5 | % | 100 | |||||||||||
1.17. | Задача 17. Реализация федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 174 160,61610 | 0,00000 | 186,81288 | 173 973,80322 | 0,00000 | 0,00000 | Доля МОУ, в которых введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, к общему количеству МОУ (показатель 23) | % | 100 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | ||||||
2022 год | 9 340,64288 | 0,00000 | 186,81288 | 9 153,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2023 год | 29 563,02446 | 0,00000 | 0,00000 | 29 563,02446 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2024 год | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2025 год | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2026 год | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
2027 год | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 100 | ||||||
1.17.1. | Мероприятие 17.1. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОУ | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 174 160,61610 | 0,00000 | 186,81288 | 173 973,80322 | 0,00000 | 0,00000 | Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МОУ (показатель 17.1.1) | ед. | 59,5 | Департамент по образованию администрации Волгограда, МУ | |
Количество МОУ, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (показатель 17.1.2) | 125 | ||||||||||||
2019 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 0 | ||||||||||||
2020 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 0 | ||||||||||||
2021 год | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 0 | ||||||||||||
2022 год | 9 340,64288 | 0,00000 | 186,81288 | 9 153,83000 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 59,5 | |||||
Показатель 17.1.2 | 0 | ||||||||||||
2023 год | 29 563,02446 | 0,00000 | 0,00000 | 29 563,02446 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 59,5 | |||||
Показатель 17.1.2 | 119 | ||||||||||||
2024 год | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 125 | ||||||||||||
2025 год | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | 30 617,57455 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 125 | ||||||||||||
2026 год | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 125 | ||||||||||||
2027 год | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | 37 010,89983 | 0,00000 | 0,00000 | Показатель 17.1.1 | 0 | |||||
Показатель 17.1.2 | 125 | ||||||||||||
Итого по Программе | 2019 - 2027 годы, в том числе: | 113 073 402,19471 | 22 772 299,18379 | 70 248 032,87819 | 11 934 879,50807 | 8 107 932,84766 | 10 257,77700 | ||||||
2019 год | 10 202 560,46679 | 2 685 274,77000 | 6 386 313,28604 | 231 114,91075 | 899 837,50000 | 20,00000 | |||||||
2020 год | 11 092 891,05732 | 2 649 178,00129 | 6 808 367,91961 | 730 162,63642 | 899 837,50000 | 5 345,00000 | |||||||
2021 год | 11 802 955,76948 | 1 995 652,63953 | 7 210 288,11690 | 1 692 284,73605 | 899 837,50000 | 4 892,77700 | |||||||
2022 год | 12 753 005,24750 | 2 256 995,27886 | 7 731 330,81670 | 2 000 466,30428 | 764 212,84766 | 0,00000 | |||||||
2023 год | 15 887 525,33897 | 2 586 421,66822 | 9 524 813,39978 | 2 847 448,77097 | 928 841,50000 | 0,00000 | |||||||
2024 год | 15 539 749,37455 | 2 544 581,10000 | 10 048 520,70094 | 2 017 806,07361 | 928 841,50000 | 0,00000 | |||||||
2025 год | 11 753 863,79455 | 2 525 196,50000 | 7 459 348,52558 | 840 477,26897 | 928 841,50000 | 0,00000 | |||||||
2026 год | 11 942 172,85983 | 2 686 246,90000 | 7 539 525,05632 | 787 559,40351 | 928 841,50000 | 0,00000 | |||||||
2027 год | 12 098 678,28572 | 2 842 752,32589 | 7 539 525,05632 | 787 559,40351 | 928 841,50000 | 0,00000 |
________________
* С учетом данных муниципального учреждения дополнительного образования "Центр "Пост N 1" Волгограда".
Департамент по образованию
администрации Волгограда