N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||
Источник | Объем (рублей) | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации | Всего | в том числе по годам реализации | ||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | 2014 год | неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | Цель: повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области | 01/2014 | 12/2018 | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 96608796,00 | 24836916 | 0 | 21129000 | 22160000 | 27482880 | 1000000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 32481770,35 | 10300000 | 0 | 6600000 | 8300000 | 6281770,35 | 1000000 | ||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 63777109,65 | 14187000 | 0 | 14529000 | 13860000 | 21201109,7 | 0 | ||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) | 349916,00 | 349916 | 0 | ||||||||||||||||||
1.1 | Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца | 01/2014 | 12/2018 | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 40213436,00 | 21852436 | 0 | 7300000 | 7480000 | 2581000 | 1000000 | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источник N 1 | 20685201,99 | 7315520 | 0 | 4300000 | 5700000 | 2369681,99 | 1000000 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 19178318,01 | 14187000 | 0 | 3000000 | 1780000 | 211318,01 | 0 | ||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,00 | 349916 | 0 | ||||||||||||||||||
1.1.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений | 01/2014 | 12/2017 | Начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - начальник) | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 1551608,00 | 410908 | 0 | 300000 | 525300 | 315400 | 0 | Объем производства льноволокна | тыс. тонн | 26,33 | 6,3 | 6,57 | 6,96 | 6,5 | - |
- источник N 1 | 1128673,99 | 199292 | 300000 | 525300 | 104081,99 | 0 | |||||||||||||||
- источник N 2 | 422934,01 | 211616 | 211318,01 | 0 | |||||||||||||||||
1.1.2 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца | 01/2014 | 12/2018 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 38661828,00 | 21441528 | 0 | 7000000 | 6954700 | 2265600 | 1000000 | Объем производства льноволокна <*> | тыс. тонн | 12,87 | 6,3 | 6,57 | - | - | - |
- источник N 1 | 19556528,00 | 7116228 | 4000000 | 5174700 | 2265600 | 1000000 | Коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца | процентов | - | - | - | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |||||||
- источник N 2 | 18755384,00 | 13975384 | 3000000 | 1780000 | 0 | ||||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,00 | 349916 | |||||||||||||||||||
1.2 | Задача 2: увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки | 01/2014 | 12/2018 | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 56395360,00 | 2984480 | 0 | 13829000 | 14680000 | 24901880 | 0 | X | |||||||
- источник N 1 | 11796568,36 | 2984480 | 0 | 2300000 | 2600000 | 3912088,36 | 0 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 44598791,64 | 0 | 11529000 | 12080000 | 20989791,6 | 0 | |||||||||||||||
1.2.1 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья | 01/2014 | 12/2018 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 2984480,00 | 2984480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки <**> | млн. руб. | 283,2 | 138,6 | 144,6 | |||
- источник N 1 | 2984480,00 | 2984480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья | процентов | - | - | - | - | - | - | |||||||
1.2.2 | Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца | 08/2015 | 12/2017 | Начальник | Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством | Всего, из них расходы за счет: | 53410880,00 | 0 | 13829000 | 14680000 | 24901880 | 0 | Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки | млн. руб. | 585,7 | 138,6 | 144,6 | 153 | 149,5 | - | |
- источник N 1 | 8812088,36 | 2300000 | 2600000 | 3912088,36 | 0 | ||||||||||||||||
- источник N 2 | 44598791,64 | 11529000 | 12080000 | 20989791,6 | 0 | ||||||||||||||||
2 | СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | X | X | X | X | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
3 | Итого | 01/2014 | 12/2018 | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 96608796,00 | 24836916 | 0 | 21129000 | 22160000 | 27482880 | 1000000 | X | |||||||
- источник N 1 | 32481770,35 | 10300000 | 0 | 6600000 | 8300000 | 6281770,35 | 1000000 | ||||||||||||||
- источник N 2 | 63777109,65 | 14187000 | 0 | 14529000 | 13860000 | 21201109,7 | 0 | ||||||||||||||
- источник N 4 | 349916,00 | 349916,0 | |||||||||||||||||||