Приложение N 1
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 28 ноября 2018 г. N 255
Бюджет городского округа "Город Калининград" на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов
(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации | Наименование показателей | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
Раздел I | ДОХОДЫ | |||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6977910,80 | 7514140,80 | 7886310,80 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 3880000,00 | 4115000,00 | 4369000,00 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 3880000,00 | 4115000,00 | 4369000,00 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 34450,00 | 33680,00 | 33850,00 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 34450,00 | 33680,00 | 33850,00 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1849000,00 | 1907000,00 | 1973000,00 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 936000,00 | 972000,00 | 1011000,00 |
000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 615000,00 | 630000,00 | 649000,00 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 249000,00 | 249000,00 | 249000,00 |
000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 49000,00 | 56000,00 | 64000,00 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1134000,00 | 1377000,00 | 1428000,00 |
000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 250000,00 | 450000,00 | 458000,00 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 463000,00 | 497000,00 | 530000,00 |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 421000,00 | 430000,00 | 440000,00 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 80460,80 | 81460,80 | 82460,80 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 966389,20 | 936259,20 | 928389,20 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 456430,91 | 465924,75 | 481329,75 |
000 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 2775,11 | 2776,11 | 2775,11 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 364831,48 | 379373,80 | 394498,80 |
000 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 353600,00 | 367744,00 | 382454,00 |
000 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 9984,00 | 10383,00 | 10798,00 |
000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1246,80 | 1246,80 | 1246,80 |
000 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,40 | ||
000 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 0,28 | ||
000 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 34413,78 | 29902,30 | 31174,30 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54410,54 | 53872,54 | 52881,54 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3170,10 | 3290,10 | 3410,10 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 156876,72 | 156969,90 | 157042,90 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139080,69 | 97000,00 | 83556,49 |
000 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
000 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов | 63080,69 | 28000,00 | 19556,49 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 71000,00 | 64000,00 | 59000,00 |
000 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 55000,00 | 50000,00 | 45000,00 |
000 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
000 114 06312 04 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
000 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 121718,17 | 123608,67 | 113355,56 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 86112,61 | 86465,78 | 86694,40 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | 7944300,00 | 8450400,00 | 8814700,00 | |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 6036367,05 | 4774800,92 | 5007387,23 |
000 2 20 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 97125,00 | ||
000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1429773,92 | 79063,79 | 79714,87 |
000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4469201,66 | 4695737,13 | 4927672,36 |
000 2 02 40000 00 0000 180 | Иные межбюджетные трансферты | 40266,47 | ||
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1000,16 | ||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 13979666,89 | 13225200,92 | 13822087,23 | |
Раздел II | РАСХОДЫ | |||
0100 | Общегосударственные вопросы | 783954,96 | 1504560,37 | 2532112,06 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 3129,00 | 3158,30 | 3187,90 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 56686,80 | 57210,90 | 57740,10 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 178220,81 | 180128,89 | 181358,25 |
0105 | Судебная система | 200,10 | 208,30 | 228,80 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 118421,09 | 119465,27 | 120616,62 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1723,00 | 1737,60 | 19252,30 |
0111 | Резервные фонды | 62647,80 | 100000,00 | 100000,00 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 362926,36 | 1042651,11 | 2049728,09 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 75920,51 | 73372,38 | 75814,52 |
0304 | Органы юстиции | 14404,00 | 14850,30 | 15296,70 |
0309 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 61516,51 | 58522,08 | 60517,82 |
0400 | Национальная экономика | 2910427,05 | 2200578,86 | 1765236,83 |
0406 | Водное хозяйство | 94678,46 | 87687,70 | 89389,80 |
0407 | Лесное хозяйство | 18237,20 | 11584,10 | 11939,10 |
0408 | Транспорт | 1000028,21 | 615691,55 | 311112,19 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1639846,78 | 1319949,25 | 1191969,90 |
0410 | Связь и информатика | 33572,76 | 31377,09 | 32143,50 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 124063,64 | 134289,17 | 128682,34 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1922807,15 | 1343548,55 | 1132190,58 |
0501 | Жилищное хозяйство | 590158,60 | 270656,30 | 113802,50 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 223441,62 | 105190,87 | 54857,11 |
0503 | Благоустройство | 859646,79 | 727523,41 | 724745,24 |
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 249560,14 | 240177,97 | 238785,73 |
0600 | Охрана окружающей среды | 1780,00 | 780,00 | 780,00 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1780,00 | 780,00 | 780,00 |
0700 | Образование | 7359588,34 | 6654921,88 | 6883994,68 |
0701 | Дошкольное образование | 2621832,20 | 2550093,61 | 2765978,87 |
0702 | Общее образование | 3813351,03 | 3312314,22 | 3300169,30 |
0703 | Дополнительное образование детей | 689799,07 | 585791,80 | 619730,88 |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 1729,89 | 1574,65 | 1451,75 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 186661,18 | 159186,83 | 150180,26 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 46214,97 | 45960,77 | 46483,62 |
0800 | Культура и кинематография | 370948,92 | 301600,26 | 304844,62 |
0801 | Культура | 370948,92 | 301600,26 | 304844,62 |
1000 | Социальная политика | 451391,85 | 444835,16 | 445589,66 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 27818,30 | 27679,93 | 27195,84 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 206558,03 | 198306,52 | 196713,02 |
1004 | Охрана семьи и детства | 85251,00 | 85251,00 | 85251,00 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 131764,52 | 133597,71 | 136429,80 |
1100 | Физическая культура и спорт | 125529,02 | 138339,31 | 133714,78 |
1101 | Физическая культура | 6979,20 | 6979,20 | 6979,20 |
1102 | Массовый спорт | 7855,86 | 16105,28 | 9645,05 |
1103 | Спорт высших достижений | 110178,96 | 115254,83 | 117090,53 |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 515,00 | ||
1200 | Средства массовой информации | 19517,20 | 19483,90 | 19483,90 |
1202 | Периодическая печать и издательства | 3497,20 | 3463,90 | 3463,90 |
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 16020,00 | 16020,00 | 16020,00 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 307954,27 | 331920,25 | 307965,60 |
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 307954,27 | 331920,25 | 307965,60 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 14329819,27 | 13013940,92 | 13601727,23 | |
Превышение доходов над расходами (дефицит) | -350152,38 | 211260,00 | 220360,00 | |
Раздел III | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |||
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -198600,00 | -211260,00 | -220360,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 3095989,90 | 2543329,90 | 2597832,00 |
000 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 3294589,90 | 2754589,90 | 2818192,00 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
000 01 03 01 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации | 662025,00 | 704200,00 | 734558,30 |
000 01 03 01 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетный системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 662025,00 | 704200,00 | 734558,30 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 548752,38 | ||
000 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 17737681,79 | 16472730,82 | 17154477,53 |
000 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 18286434,17 | 16472730,82 | 17154477,53 |
Всего источников финансирования дефицита | 350152,38 | -211260,00 | -220360,00 | |