РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
тыс. руб.
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | Всего | ||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" | всего | 61132630,718 | 56970974,259 | 8355743,751 | 126459348,728 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 53765872,000 | 47577137,200 | 686967,400 | 102029976,600 | |||
бюджет РК | 2851988,030 | 3547473,873 | 68864,173 | 6468326,076 | |||
местный бюджет | 37457,405 | 34965,628 | 36434,185 | 108857,218 | |||
средства дорожного фонда | 4477313,283 | 5811397,558 | 7563477,993 | 17852188,834 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым"; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Строительство, ремонт, содержание, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего и (или) необщего пользования регионального и (или) межмуниципального, местного значения Республики Крым | всего | 2781474,871 | 3032840,230 | 3363897,590 | 9178212,691 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 17278,000 | 129527,200 | 134967,400 | 281772,600 | |||
бюджет РК | 12701,006 | 12701,006 | |||||
местный бюджет | 1857,411 | 1857,411 | |||||
средства дорожного фонда | 2749638,454 | 2903313,030 | 3228930,190 | 8881881,674 | |||
Мероприятие 1.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 148075,437 | 20116,804 | 16103,827 | 184296,068 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 148075,437 | 20116,804 | 16103,827 | 184296,068 | |||
Мероприятие 1.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 322721,103 | 170901,456 | 77369,466 | 570992,025 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 322721,103 | 170901,456 | 77369,466 | 570992,025 | |||
Мероприятие 1.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 2152975,646 | 22223000,221 | 1239018,777 | 5614994,644 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 2152975,646 | 2223000,221 | 1239018,777 | 5614994,644 | |||
Мероприятие 1.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения за счет средств дорожного фонда | всего | 125866,268 | 482546,179 | 1889689,750 | 2498102,197 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 125866,268 | 482546,179 | 1889689,750 | 2498102,197 | |||
Мероприятие 1.5 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие дорожного хозяйства Республики Крым" | всего | 31836,417 | 136275,570 | 141715,770 | 309827,757 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 17278,000 | 129527,200 | 134967,400 | 281772,600 | |||
бюджет РК | 12701,006 | 12701,006 | |||||
местный бюджет | 1857,411 | 1857,411 | |||||
средства дорожного фонда | 6748,370 | 6748,370 | 13496,740 | ||||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы по обеспечению безопасности на транспортно-дорожном комплексе | всего | 78812,488 | 0,000 | 0,000 | 78812,488 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
средства дорожного фонда | 78812,488 | 0,000 | 0,000 | 78812,488 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на реализацию регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные региональные дороги") | всего | 1986394,000 | 2239983,242 | 3605856,036 | 7832233,278 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1848394,000 | 552000,000 | 552000,000 | 2952394,000 | |||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 138000,000 | 1687983,242 | 3053856,036 | 4879839,278 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей сети местных автомобильных дорог Симферопольской городской агломерации Республики Крым в рамках национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего | 690000,000 | 690000,000 | 690000,000 | 2070000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 552000,000 | 552000,000 | 552000,000 | 1656000,000 | |||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 138000,000 | 138000,000 | 138000,000 | 414000,000 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей на региональной и межмуниципальной сети автомобильных дорог Республики Крым в рамках национального проекта Российской Федерации "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего | 1296394,000 | 1549983,242 | 2915856,036 | 5762233,278 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1296394,000 | 1296394,000 | |||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 1549983,242 | 2915856,036 | 4465839,278 | ||||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 68846,173 | 68846,173 | 68864,173 | 206556,519 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
бюджет РК | 68846,173 | 68846,173 | 68864,173 | 206556,519 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенными учреждениями | всего | 65583,719 | 65583,719 | 65601,719 | 196769,157 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 65583,719 | 65583,719 | 65601,719 | 196769,157 | |||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, уплата налогов, сборов и иных платежей | всего | 3262,454 | 3262,454 | 3262,454 | 9787,362 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 3262,454 | 3262,454 | 3262,454 | 9787,362 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь (граница Бахчисарайского района) | всего | 48224420,000 | 45608290,000 | 0,000 | 93832710,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 45813190,000 | 43327670,000 | 0,000 | 89140860,000 | |||
бюджет РК | 2411230,000 | 2280620,000 | 0,000 | 4691850,000 | |||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной, км 108 + 000 - км 111 + 000 | всего | 791610,000 | 529897,700 | 0,000 | 1321507,700 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 752030,000 | 303690,000 | 1055720,000 | ||||
бюджет РК | 39580,000 | 226207,700 | 265787,700 | ||||
Мероприятие 6.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной, км 108 + 000 - км 111 + 000 | всего | 791610,000 | 319670,000 | 0,000 | 1111280,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 752030,000 | 303690,000 | 1055720,000 | ||||
бюджет РК | 39580,000 | 15980,000 | 55560,000 | ||||
Мероприятие 6.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной, км 108 + 000 - км 111 + 001 (в части восстановления средств, не освоенных в 2018 году) | всего | 0,000 | 210227,700 | 0,000 | 210227,700 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 210227,700 | 210227,700 | |||||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный | всего | 2900000,000 | 2035170,000 | 0,000 | 4935170,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2755000,000 | 1173410,000 | 3928410,000 | ||||
бюджет РК | 145000,000 | 861760,000 | 1006760,000 | ||||
средства дорожного фонда | |||||||
Мероприятие 7.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный | всего | 2900000,000 | 1235170,000 | 0,000 | 4135170,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2755000,000 | 1173410,000 | 3928410,000 | ||||
бюджет РК | 145000,000 | 61760,000 | 206760,000 | ||||
средства дорожного фонда | |||||||
Мероприятие 7.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Евпатория - Мирный (в части восстановления средств, не освоенных в 2018 году) | всего | 0,000 | 800000,000 | 0,000 | 800000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 800000,000 | 800000,000 | |||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Мероприятия по развитию региональной и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования Республики Крым | всего | 1223150,000 | 700880,000 | 0,000 | 1924030,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1059980,000 | 665840,000 | 1725820,000 | ||||
бюджет РК | 55800,000 | 35040,000 | 90840,000 | ||||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
Мероприятие 8.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки | всего | 321150,000 | 0,000 | 0,000 | 321150,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 203090,000 | 203090,000 | |||||
бюджет РК | 10690,000 | 10690,000 | |||||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
Мероприятие 8.1.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки | всего | 213780,000 | 0,000 | 0,000 | 213780,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 203090,000 | 203090,000 | |||||
бюджет РК | 10690,000 | 10690,000 | |||||
средства дорожного фонда | 0,000 | ||||||
Мероприятие 8.1.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное - Дубки (за счет средств дорожного фонда) | всего | 107370,000 | 0,000 | 0,000 | 107370,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 0,000 | ||||||
средства дорожного фонда | 107370,000 | 107370,000 | |||||
Мероприятие 8.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство транспортной развязки в разных уровнях с реконструкцией путепровода на шоссе Героев Сталинграда, г. Керчь | всего | 477900,000 | 700880,000 | 0,000 | 1178780,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 454000,000 | 665840,000 | 1119840,000 | ||||
бюджет РК | 23900,000 | 35040,000 | 58940,000 | ||||
Мероприятие 8.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство пешеходных переходов в разных уровнях км 664, 674, 679 автомобильной дороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта | всего | 69100,000 | 0,000 | 0,000 | 69100,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 65640,000 | 65640,000 | |||||
бюджет РК | 3460,000 | 3460,000 | |||||
Мероприятие 8.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Строительство нового участка автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-336 Керчь - Чистополье - Новоотрадное на участке пересечения с железнодорожным подходом к мосту через Керченский пролив | всего | 355000,000 | 0,000 | 0,000 | 355000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 337250,000 | 337250,000 | |||||
бюджет РК | 17750,000 | 17750,000 | |||||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Расходы по корректировке документации по планировке территории и проведению землеустроительных, кадастровых и оценочных работ | всего | 322940,678 | 25662,908 | 0,000 | 348603,586 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 322940,678 | 25662,908 | 0,000 | 348603,586 | |||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 671125,295 | 699312,558 | 728683,686 | 2099121,539 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | 33556,265 | 34965,628 | 36434,185 | 104956,078 | |||
средства дорожного фонда | 637569,030 | 664346,930 | 692249,501 | 1994165,461 | |||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Капитальный ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-005 Алушта - Судак - Феодосия на участках км 0 + 000 - км 18 + 050, км 27 + 600 - км 28+400, км 58 + 500 - км 58 + 800, км 61 + 850 - км 62 + 350 | всего | 1600000,000 | 1500000,000 | 0,000 | 3100000,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 1520000,000 | 1425000,000 | 2945000,000 | ||||
бюджет РК | 80000,000 | 75000,000 | 155000,000 | ||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | |||||||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым; органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на развитие автомобильных дорог местного значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП Республики Крым "Крымавтодор" | Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения Республики Крым за счет средств дорожного фонда | всего | 79950,000 | 0,000 | 0,000 | 79950,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 79950,000 | 0,000 | 79950,000 | ||||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы по концессионному соглашению о создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Республики Крым | всего | 363032,633 | 530091,448 | 588442,266 | 1481566,347 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | |||||||
местный бюджет | |||||||
средства дорожного фонда | 363032,633 | 530091,448 | 588442,266 | 1481566,347 | |||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым | Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Крым на развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Республики Крым | всего | 40874,580 | 0,000 | 0,000 | 40874,580 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 38830,851 | 0,000 | 0,000 | 38830,851 | |||
местный бюджет | 2043,729 | 0,000 | 0,000 | 2043,729 | |||
средства дорожного фонда |