Приложение N 7.1
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие физической культуры
и спорта в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2022 ГОДЫ"
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области" | |||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий" | |||||||||
Мероприятие 1.1.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП" | |||||||||
1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | Количество мероприятий | штук | - | 260 | 273 | - | 6 084,4 | 7 926,8 |
2 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | Количество мероприятий | штук | - | 29 | 21 | - | 678,6 | 609,8 |
Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | |||||||||
Мероприятие "Проведение фестивалей ВФСК ГТО, акций по пропаганде комплекса" | |||||||||
3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Количество мероприятий | единиц | 7 | 11 | - | 740,0 | 500,0 | - |
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области" | |||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" | |||||||||
Мероприятие 2.1.2. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях" | |||||||||
4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | Количество мероприятий | штук | - | 130 | 173 | - | 6 000,0 | 8 867,1 |
5 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | Количество мероприятий | штук | - | - | 5 | - | - | 256,3 |
Мероприятие 2.1.5. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)" | |||||||||
6 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 243,3 | 3941,85 | 4138,33 | 70 300,1 | 214 391,1 | 186 247,6 |
7 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Количество человеко-часов | человеко-часов | 1771783 | - | - | 137 580,2 | - | - |
8 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 7,9 | 53,82 | 99,1 | 669,5 | 2 575,7 | 3 210,0 |
9 | Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | - | 39,4 | 92 | - | 1 802,2 | 2 980,0 |
10 | Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | - | 19,5 | 26,9 | - | 884,6 | 871,3 |
11 | Спортивная подготовка по спорту слепых | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | - | 2,6 | - | - | 139,3 | - |
12 | Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа | Количество привлеченных лиц | человек | 167 | 328,1 | 333,5 | 14 775,3 | 41 998,6 | 38 827,5 |
13 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | 15 330,2 | 12 908,0 | 666,5 |
14 | Содержание имущества | - | - | - | - | - | - | - | 97 850,8 |
Мероприятие 2.1.6 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ЦСП)" | |||||||||
15 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 104 | 101,5 | 101,8 | 50 954,0 | 42 017,5 | 83 964,3 |
16 | Спортивная подготовка по спорту глухих | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 1,5 | 2 | 2 | 176,8 | 415,9 | 1 675,3 |
17 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | 80 275,2 | 87 313,3 | 22 166,3 |
18 | Содержание имущества | - | - | - | - | - | - | - | 31 129,0 |
Мероприятие 2.1.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (УОР)" | |||||||||
19 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 65,5 | 68,3 | 65 | 14 951,3 | 15 329,7 | 12 978,5 |
20 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | человек | 2,5 | 1,7 | 0,4 | 949,6 | 605,0 | 239,1 |
21 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Число обучающихся | человек | 104 | 106,4 | 122 | 9 011,7 | 9 103,0 | 12 368,4 |
22 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" | Численность обучающихся | человек | 146 | 135,8 | 135 | 10 898,4 | 11 481,2 | 11 461,1 |
23 | Содержание детей | Количество закрепленных койко-мест | единиц | 250 | 229,3 | 244,6 | 8 597,9 | 9 312,7 | 7 227,1 |
24 | Предоставление питания | Количество человеко-порций | единиц | 250 | 35210 | 35297 | 16 265,4 | 17 274,4 | 21 660,3 |
25 | Обеспечение доступа к объектам спорта | - | - | - | - | - | 9 139,8 | 8 520,1 | 7 110,2 |
26 | Содержание имущества | 9 254,0 | |||||||
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области" | |||||||||
Мероприятие 3.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)" | |||||||||
27 | Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 6 | 8 | 8 | 6 193,5 | 6 395,7 | 6 985,5 |
28 | Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 4 | 6 | 5 | 4 129,0 | 4 796,8 | 4 366,0 |
29 | Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Количество объектов учета (регистров) | единиц | 2 | 2 | 3 | 2 064,5 | 1 598,9 | 2 619,6 |