Приложение N 7
к муниципальной Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 70226945,0 | 7560403,8 | 6921615,1 | 7329523,6 | 9937134,9 | 12085681,6 | 13720404,8 | 12672181,2 |
Местный бюджет | 15296732,7 | 1300973,8 | 1588101,5 | 1850153,4 | 2396917,4 | 2768820,2 | 2785413,0 | 2606353,4 | |
Областной бюджет | 45896183,9 | 5909159,1 | 5059679,3 | 5090532,9 | 6020557,0 | 7968046,9 | 8097547,5 | 7750661,2 | |
Федеральный бюджет | 7012669,8 | 100744,7 | 2740,0 | 29183,9 | 1206919,3 | 1072700,0 | 2561329,8 | 2039052,1 | |
Внебюджетный фонд | 2021358,6 | 249526,2 | 271094,3 | 359653,4 | 312741,2 | 276114,5 | 276114,5 | 276114,5 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего | 24003271,5 | 2427234,6 | 2604754,7 | 2697200,2 | 3375172,0 | 4112109,4 | 4294169,0 | 4492631,6 |
Областной бюджет | 18576627,8 | 1925650,1 | 2056484,6 | 2126256,3 | 2593057,3 | 3130698,1 | 3286610,8 | 3457870,6 | |
Местный бюджет | 5426643,7 | 501584,5 | 548270,1 | 570943,9 | 782114,7 | 981411,3 | 1007558,2 | 1034761,0 | |
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего | 19399344,3 | 2057927,9 | 2133107,9 | 2205275,8 | 2683920,8 | 3247457,2 | 3522919,0 | 3548735,7 |
Местный бюджет | 2285017,5 | 233972,6 | 271206,5 | 256109,2 | 369171,3 | 377493,8 | 387866,7 | 389197,4 | |
Областной бюджет | 17114326,8 | 1823955,3 | 1861901,4 | 1949166,6 | 2314749,5 | 2869963,4 | 3135052,3 | 3159538,3 | |
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего | 3784376,8 | 506116,8 | 467539,1 | 592282,0 | 563372,2 | 540264,5 | 571132,0 | 543670,2 |
Федеральный бюджет | 72718,5 | 28435,3 | 2740,0 | 29183,9 | 12359,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2607384,0 | 372052,4 | 349205,5 | 448422,0 | 408594,8 | 338771,3 | 362655,6 | 327682,4 | |
Местный бюджет | 1104274,3 | 105629,1 | 115593,6 | 114676,1 | 142418,1 | 201493,2 | 208476,4 | 215987,8 | |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 633941,4 | 42180,2 | 54434,1 | 81002,4 | 109900,0 | 113282,2 | 116551,4 | 116591,1 |
Местный бюджет | 441277,8 | 26003,0 | 35162,2 | 59224,0 | 74951,9 | 79786,2 | 83055,4 | 83095,1 | |
Областной бюджет | 20853,1 | 2018,4 | 2285,0 | 2285,0 | 3439,2 | 3608,5 | 3608,5 | 3608,5 | |
Внебюджетный фонд | 171810,5 | 14158,8 | 16986,9 | 19493,4 | 31508,9 | 29887,5 | 29887,5 | 29887,5 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" | Всего | 646584,4 | 162944,9 | 145186,6 | 71599,9 | 48193,6 | 76559,4 | 68550,0 | 73550,0 |
Областной бюджет | 144094,9 | 29383,6 | 41701,9 | 0,0 | 0,0 | 28009,4 | 20000,0 | 25000,0 | |
Местный бюджет | 502489,5 | 133561,3 | 103484,7 | 71599,9 | 48193,6 | 48550,0 | 48550,0 | 48550,0 | |
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 162624,2 | 25822,5 | 24680,0 | 19795,4 | 19823,4 | 23837,1 | 24108,2 | 24557,6 |
Областной бюджет | 140179,4 | 23053,7 | 21751,0 | 17176,3 | 15990,5 | 20414,5 | 20668,4 | 21125,0 | |
Местный бюджет | 22444,8 | 2768,8 | 2929,0 | 2619,1 | 3832,9 | 3422,6 | 3439,8 | 3432,6 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" | Всего | 15939696,6 | 1804355,2 | 871410,9 | 855221,0 | 2266548,7 | 3044424,5 | 4183679,3 | 2914057,0 |
Местный бюджет | 3595311,1 | 186046,9 | 359879,1 | 536251,3 | 652517,5 | 715929,9 | 682319,5 | 462366,9 | |
Областной бюджет | 5404434,2 | 1545998,9 | 511531,8 | 318969,7 | 419471,2 | 1255794,6 | 940030,0 | 412638,0 | |
Федеральный бюджет | 6939951,3 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 1194560,0 | 1072700,0 | 2561329,8 | 2039052,1 | |
Подпрограмма 8 "Здоровое питание" | Всего | 4874912,2 | 533821,7 | 620501,8 | 723874,1 | 731282,2 | 745062,1 | 753196,9 | 767173,4 |
Местный бюджет | 1137080,4 | 111407,6 | 151576,3 | 155457,1 | 184795,4 | 178048,0 | 178048,0 | 177748,0 | |
Областной бюджет | 1888283,7 | 187046,7 | 214818,1 | 228257,0 | 265254,5 | 320787,1 | 328921,9 | 343198,4 | |
Внебюджетный фонд | 1849548,1 | 235367,4 | 254107,4 | 340160,0 | 281232,3 | 246227,0 | 246227,0 | 246227,0 | |
Подпрограмма 9 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 782193,6 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 182685,2 | 186099,0 | 191214,6 |
Местный бюджет | 782193,6 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 182685,2 | 186099,0 | 191214,6 | |