Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Барнаула на 2015 - 2021 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Всего: | Источники финансирования | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере культуры города Барнаула на 2015 - 2021 годы" | |||||||||||
1.1. | Цель. Обеспечение устойчивого развития учреждений культуры и искусства в городе Барнауле | 2015 - 2021 годы | Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города, УЕЗСКС, КО | 242881,7 | 229607,0 | 279651,2 | 305620,6 | 269140,6 | 287820,5 | 273968,6 | 1888690,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 33880,6 | 41951,2 | 0 | 0 | 0 | 75831,8 | краевой бюджет | ||||
226260,4 | 214370,1 | 231344,5 | 246866,5 | 250315,5 | 268219,8 | 253548,6 | 1690925,4 | городской бюджет | ||||
16621,3 | 15236,9 | 14426,1 | 16802,9 | 18825,1 | 19600,7 | 20420,0 | 121933,0 | внебюджетные источники | ||||
1.2. | Задача 1. Создание условий для организации музейного обслуживания населения и доступа граждан к музейным предметам и коллекциям | 2015 - 2021 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 11452,3 | 11889,9 | 12263,8 | 14558,0 | 14391,1 | 14442,9 | 17354,1 | 96352,1 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 2500,6 | 1849,7 | 0 | 0 | 0 | 4350,3 | краевой бюджет | ||||
10452,3 | 10694,2 | 8313,0 | 11100,1 | 12734,1 | 12736,9 | 15596,1 | 81626,7 | городской бюджет | ||||
1000,0 | 1195,7 | 1450,2 | 1608,2 | 1657,0 | 1706,0 | 1758,0 | 10375,1 | внебюджетные источники | ||||
1.2.1. | Мероприятие 1.1. Организация доступа граждан к музейным предметам и коллекциям из фондов музея | 2015 - 2021 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 8000,9 | 8699,1 | 12263,8 | 14558,0 | 12393,7 | 12903,8 | 12393,6 | 81212,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 2500,6 | 1849,7 | 0 | 0 | 0 | 4350,3 | краевой бюджет | ||||
7000,9 | 7503,4 | 8313,0 | 11100,1 | 10736,7 | 11197,8 | 10635,6 | 66487,5 | городской бюджет | ||||
1000,0 | 1195,7 | 1450,2 | 1608,2 | 1657,0 | 1706,0 | 1758,0 | 10375,1 | внебюджетные источники | ||||
1.2.2. | Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта музея | 2015 - 2021 годы | МБУ г. Барнаула "Музей "Город" | 3451,4 | 3190,8 | 0 | 0 | 1997,4 | 1539,1 | 4960,5 | 15139,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
3451,4 | 3190,8 | 0 | 0 | 1997,4 | 1539,1 | 4960,5 | 15139,2 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.3. | Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов города Барнаула | 2015 - 2021 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 62175,8 | 61660,3 | 69820,6 | 79712,4 | 70829,8 | 76710,0 | 72855,1 | 493764,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 8083,0 | 13238,1 | 0 | 0 | 0 | 21321,1 | краевой бюджет | ||||
61550,8 | 60938,6 | 61049,6 | 65778,3 | 70112,8 | 75971,0 | 72093,1 | 467494,2 | городской бюджет | ||||
625,0 | 721,7 | 688,0 | 696,0 | 717,0 | 739,0 | 762,0 | 4948,7 | внебюджетные источники | ||||
1.3.1. | Мероприятие 2.1. Библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание населения | 2015 - 2021 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 56069,2 | 55638,8 | 65760,7 | 79555,8 | 70829,8 | 75767,8 | 69797,3 | 473419,4 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 8083,0 | 13238,1 | 0 | 0 | 0 | 21321,1 | краевой бюджет | ||||
55444,2 | 54917,1 | 56989,7 | 65621,7 | 70112,8 | 75028,8 | 69035,3 | 447149,6 | городской бюджет | ||||
625,0 | 721,7 | 688,0 | 696,0 | 717,0 | 739,0 | 762,0 | 4948,7 | внебюджетные источники | ||||
1.3.2. | Мероприятие 2.2. Проведение капитального (текущего) ремонта библиотек | 2015 - 2021 годы | МБУ "Централизованная библиотечная система г. Барнаула" | 6106,6 | 6021,5 | 4059,9 | 156,6 | 0 | 942,2 | 3057,8 | 20344,6 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
6106,6 | 6021,5 | 4059,9 | 156,6 | 0 | 942,2 | 3057,8 | 20344,6 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4. | Задача 3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города Барнаула услугами организаций культуры | 2015 - 2021 годы | Комитет, учреждения, подведомственные Комитету, администрации районов города | 169253,6 | 156056,8 | 197566,8 | 211350,2 | 183919,7 | 196667,6 | 183759,4 | 1298574,1 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 23297,0 | 26863,4 | 0 | 0 | 0 | 50160,4 | краевой бюджет | ||||
154257,3 | 142737,3 | 161981,9 | 169988,1 | 167468,6 | 179511,9 | 165859,4 | 1141804,5 | городской бюджет | ||||
14996,3 | 13319,5 | 12287,9 | 14498,7 | 16451,1 | 17155,7 | 17900,0 | 106609,2 | внебюджетные источники | ||||
1.4.1. | Мероприятие 3.1. Организация работы дворцов, домов, центров культуры и клубных объединений | 2015 - 2021 годы | Дворцы, дома, центры и клубные объединения культуры города Барнаула | 59678,6 | 54772,7 | 76546,7 | 93138,0 | 80417,5 | 88754,8 | 80355,7 | 533664,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 18446,1 | 15120,1 | 0 | 0 | 0 | 33566,2 | краевой бюджет | ||||
50472,3 | 48249,7 | 51481,4 | 69389,8 | 71058,8 | 78208,5 | 69493,0 | 438353,5 | городской бюджет | ||||
9206,3 | 6523,0 | 6619,2 | 8628,1 | 9358,7 | 10546,3 | 10862,7 | 61744,3 | внебюджетные источники | ||||
1.4.2. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение мероприятий МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" | 2015 - 2021 годы | МБУК "Дворец культуры г. Барнаула" | 1263,4 | 2988,8 | 4397,9 | 4991,2 | 7232,3 | 7295,2 | 7217,4 | 35386,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
1263,4 | 2988,8 | 4397,9 | 4991,2 | 7232,3 | 7295,2 | 7217,4 | 35386,2 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение работы аттракционов в МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 2015 - 2021 годы | МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 8284,8 | 7980,9 | 9378,0 | 7903,9 | 7866,9 | 8344,5 | 8331,3 | 58090,3 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 808,2 | 631,9 | 0 | 0 | 0 | 1440,1 | краевой бюджет | ||||
5584,8 | 4521,8 | 6160,9 | 5040,8 | 5412,9 | 5645,1 | 5362,0 | 37728,3 | городской бюджет | ||||
2700,0 | 3459,1 | 2408,9 | 2231,2 | 2454,0 | 2699,4 | 2969,3 | 18921,9 | внебюджетные источники | ||||
1.4.4. | Мероприятие 3.4. Организация и проведение концертов муниципальными творческими коллективами города Барнаула | 2015 - 2021 годы | МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУК "Барнаульский академический хор" | 29699,5 | 29796,7 | 36124,1 | 43845,5 | 40094,9 | 40432,0 | 40253,3 | 260246,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 3870,0 | 10218,1 | 0 | 0 | 0 | 14088,1 | краевой бюджет | ||||
28009,5 | 28016,2 | 30518,3 | 31858,6 | 38036,9 | 38272,0 | 37985,3 | 232696,8 | городской бюджет | ||||
1690,0 | 1780,5 | 1735,8 | 1768,8 | 2058,0 | 2160,0 | 2268,0 | 13461,1 | внебюджетные источники | ||||
1.4.5. | Мероприятие 3.5. Проведение лекций-экскурсий и прочих мероприятий в МБУК "Барнаульский планетарий" | 2015 - 2021 годы | МБУК "Барнаульский планетарий" | 5470,2 | 5290,4 | 5811,2 | 8577,5 | 7904,3 | 8230,6 | 7912,5 | 49196,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 172,7 | 893,3 | 0 | 0 | 0 | 1066,0 | краевой бюджет | ||||
4070,2 | 3733,5 | 4114,5 | 6023,1 | 6204,3 | 6480,6 | 6112,5 | 36738,7 | городской бюджет | ||||
1400,0 | 1556,9 | 1524,0 | 1661,1 | 1700,0 | 1750,0 | 1800,0 | 11392,0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.6. | Мероприятие 3.6. Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни жителей города Барнаула | 2015 - 2021 годы | Комитет, администрации районов города | 30508,3 | 25530,8 | 15866,4 | 18758,3 | 17932,7 | 17609,3 | 18133,3 | 144339,1 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
Комитет | 22794,1 | 17502,6 | 9651,3 | 12735,0 | 11808,7 | 11485,3 | 12009,3 | 97986,3 | городской бюджет | |||
АЖР | 1375,1 | 1923,5 | 996,3 | 789,1 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 7454,0 | ||||
АИР | 1531,5 | 1508,4 | 1682,0 | 1624,0 | 1672,0 | 1672,0 | 1672,0 | 11361,9 | ||||
АЛР | 1636,0 | 1467,1 | 1210,0 | 1310,0 | 1310,0 | 1310,0 | 1310,0 | 9553,1 | ||||
АОР | 1501,6 | 1429,2 | 912,8 | 930,1 | 932,0 | 932,0 | 932,0 | 7569,7 | ||||
АЦР | 1670,0 | 1700,0 | 1414,0 | 1370,1 | 1420,0 | 1420,0 | 1420,0 | 10414,1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.7. | Мероприятие 3.7. Организация отдыха детей в загородном оздоровительном лагере | 2015 - 2017 годы | МБУ "Детский оздоровительный лагерь "Дружных" | 2951,3 | 4450,3 | 4813,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
2951,3 | 4450,3 | 1528,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930,2 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
КО | 0 | 0 | 3284,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284,5 | городской бюджет | |||
1.4.8. | Мероприятие 3.8. Реализация социально значимых проектов в сфере культуры и искусства | 2015 год | Комитет | 206,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,9 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
206,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,9 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
1.4.9. | Мероприятие 3.9. Проведение капитального (текущего) ремонта и ремонтно-реставрационных работ объектов культуры, снос аварийных зданий, укрепление материально-технической базы учреждений | 2015 - 2021 годы | Учреждения, подведомственные Комитету, УЕЗСКС | 31190,6 | 25246,2 | 44629,4 | 34135,8 | 22471,1 | 26001,2 | 21555,9 | 205230,2 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
Дворцы и дома культуры города Барнаула, МБУК "Русский камерный оркестр г. Барнаула", МБУК "Барнаульский академический хор", МБУ "Барнаульский духовой оркестр", МБУ г. Барнаула "Парк культуры и отдыха "Центральный" | 31190,6 | 25246,2 | 29165,7 | 3673,6 | 21590,7 | 26001,2 | 21555,9 | 158423,9 | городской бюджет | |||
УЕЗСКС | 0 | 0 | 15463,7 | 30252,7 | 0 | 0 | 0 | 45716,4 | городской бюджет | |||
Дворцы и дома культуры города Барнаула | 0 | 0 | 0 | 209,5 | 880,4 | 0 | 0 | 1089,9 | внебюджетные источники | |||
2. | Подпрограмма "Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования на 2015 - 2021 годы" | |||||||||||
2.1. | Цель. Увеличение численности детей, посещающих учреждения дополнительного образования | 2015 - 2021 годы | Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 162454,4 | 162729,0 | 190796,3 | 220392,2 | 215785,5 | 221171,9 | 216262,2 | 1389591,5 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 20137,4 | 0 | 0 | 0 | 39991,2 | краевой бюджет | ||||
144126,4 | 142108,4 | 148870,4 | 176736,9 | 191224,2 | 195873,7 | 190205,1 | 1189145,1 | городской бюджет | ||||
18328,0 | 20620,6 | 22072,1 | 23517,9 | 24561,3 | 25298,2 | 26057,1 | 160455,2 | внебюджетные источники | ||||
2.2. | Задача 1. Создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным культурным услугам | 2015 - 2021 годы | Комитет, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 162454,4 | 162729,0 | 190796,3 | 220392,2 | 215785,5 | 221171,9 | 216262,2 | 1389591,5 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 20137,4 | 0 | 0 | 0 | 39991,2 | краевой бюджет | ||||
144126,4 | 142108,4 | 148870,4 | 176736,9 | 191224,2 | 195873,7 | 190205,1 | 1189145,1 | городской бюджет | ||||
18328,0 | 20620,6 | 22072,1 | 23517,9 | 24561,3 | 25298,2 | 26057,1 | 160455,2 | внебюджетные источники | ||||
2.2.1. | Мероприятие 1.1. Предоставление дополнительного образования в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования: детских музыкальных школах, детских школах искусств, детских художественных школах | 2015 - 2021 годы | Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 155498,0 | 157407,5 | 184980,9 | 216586,4 | 211948,3 | 217834,7 | 212925,0 | 1357180,8 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 19853,8 | 20137,4 | 0 | 0 | 0 | 39991,2 | краевой бюджет | ||||
140815,2 | 138938,3 | 144393,3 | 173399,7 | 187887,0 | 192536,5 | 186867,9 | 1164837,9 | городской бюджет | ||||
14682,8 | 18469,2 | 20733,8 | 23049,3 | 24061,3 | 25298,2 | 26057,1 | 152351,7 | внебюджетные источники | ||||
2.2.2. | Мероприятие 1.2. Проведение капитального (текущего) ремонта школ | 2015 - 2021 годы | Детские музыкальные, художественные школы, школы искусств города Барнаула | 6626,4 | 4991,5 | 5485,4 | 3475,8 | 3507,2 | 3007,2 | 3007,2 | 30100,7 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
2981,2 | 2840,1 | 4147,1 | 3007,2 | 3007,2 | 3007,2 | 3007,2 | 21997,2 | городской бюджет | ||||
3645,2 | 2151,4 | 1338,3 | 468,6 | 500,0 | 0 | 0 | 8103,5 | внебюджетные источники | ||||
2.2.3. | Мероприятие 1.3. Муниципальная поддержка талантливой молодежи | 2015 - 2021 годы | Комитет | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 2310,0 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 2310,0 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
3. | Мероприятия | |||||||||||
3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение процесса организации условий развития сферы культуры города Барнаула | 2015 - 2021 годы | Комитет | 11156,7 | 13139,9 | 14375,2 | 16732,1 | 15959,4 | 15747,6 | 15747,6 | 102858,5 | Всего, в том числе: |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
11156,7 | 13139,9 | 14375,2 | 16732,1 | 15959,4 | 15747,6 | 15747,6 | 102858,5 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
Мероприятие 2. Реставрация, восстановление и содержание объектов культурного наследия | 2017 - 2021 годы | Комитет | 0 | 0 | 5926,7 | 6141,3 | 9022,3 | 5783,1 | 5783,1 | 32656,5 | Всего, в том числе: | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | краевой бюджет | ||||
0 | 0 | 5926,7 | 6141,3 | 9022,3 | 5783,1 | 5783,1 | 32656,5 | городской бюджет | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники | ||||
Всего по Программе: | 416492,8 | 405475,9 | 490749,4 | 548886,2 | 509907,8 | 530523,1 | 511761,5 | 3413796,7 | Всего, в том числе: | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | ||||
0 | 0 | 53734,4 | 62088,6 | 0 | 0 | 0 | 115823,0 | краевой бюджет | ||||
381543,5 | 369618,4 | 400516,8 | 446476,8 | 466521,4 | 485624,2 | 465284,4 | 3015585,5 | городской бюджет | ||||
34949,3 | 35857,5 | 36498,2 | 40320,8 | 43386,4 | 44898,9 | 46477,1 | 282388,2 | внебюджетные источники | ||||
Принятые сокращения:
АЖР - администрация Железнодорожного района города Барнаула;
АИР - администрация Индустриального района города Барнаула;
АЛР - администрация Ленинского района города Барнаула;
АОР - администрация Октябрьского района города Барнаула;
АЦР - администрация Центрального района города Барнаула;
УЕЗСКС - управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула;
КО - комитет по образованию города Барнаула.