ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
Наименование цели | Наименование задачи | Наименование мероприятий | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Год реализации | Значение индикаторов | Источники финансирования, тыс. рублей | Ответственные исполнители | Получатели финансовых средств, заказчик | ||
бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Строительство спортивных сооружений, в том числе малобюджетных. Строительство футбольных полей с искусственным покрытием | 2015 - 2018 гг. | количество построенных спортивных сооружений, единиц | 2014 (базовый) | 5 | - | - | - | МСАиЖКХ <*> РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2015 | 16 | 1 068 836,5 | 162 097,0 | 1 500,0 | |||||||
2016 | 12 | 597 642,75 | 0,0 | 1 100,0 | |||||||
2017 | 5 | 488 452,1 | 28 000,0 | 214 500,0 | |||||||
2018 | 17 | 2 598 022,77 | 14 435,80 | 433 290,0 | |||||||
количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (базовый) | 266 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2015 | 274 | - | - | - | |||||||
2016 | 296 | - | - | - | |||||||
2017 | 302 | - | - | - | |||||||
2018 | 303 | - | - | - | |||||||
единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек | 2014 (базовый) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2015 | - | - | - | - | |||||||
2016 | 25 | - | - | - | |||||||
2017 | 85 | - | - | - | |||||||
2018 | 330 | - | - | - | |||||||
количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы | 2014 (базовый) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2015 | 0 | - | - | - | |||||||
2016 | 0 | - | - | - | |||||||
2017 | 0 | - | - | - | |||||||
2018 | 0 | - | - | - | |||||||
количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц | 2014 (базовый) | 2 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2015 | 4 | 66 700,0 | 16 842,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 1 | 14 192,2 | 9 625,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 1 | 16 327,8 | 9 628,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 3 | 21 038,0 | 6 270,3 | 0,0 | |||||||
Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан | количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 2014 (базовый) | 163 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2015 | 162 | 750 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 188 | 4 186,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Строительство универсальных спортивных площадок в МО РТ, команды которых заняли призовые места в Спартакиаде муниципальных служащих Республики Татарстан | 2017 | 145 | 441 120,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2018 | 123 | 448 340,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в том числе малобюджетных | 2014 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||||
2015 | 4 920,0 | - | - | ||||||||
2016 | 7 830,55 | - | - | ||||||||
2017 | - | - | - | ||||||||
2018 | 25 440,0 | - | - | ||||||||
Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта и учреждений молодежной политики, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции или капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7) | 2015 -2018 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (базовый) | 266 | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||||
2015 | 274 | 11 300,3 | - | - | |||||||
2016 | 275 | 11 211,1 | - | - | |||||||
2017 | 302 | - | - | - | |||||||
2018 | 303 | 5 400,0 | - | - | |||||||
Проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта и учреждений молодежной политики (см. приложение N 2 к Подпрограмме-7) | 2015 - 2018 гг. | единая пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов | 2014 (базовый) | 33,63 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2015 | 34,39 | 560 848,4 | - | - | |||||||
2016 | 62,5 | 434 460,9 | - | - | |||||||
2017 | 66,5 | 94 000,0 | - | - | |||||||
2018 | 66,77 | 310 400,0 | - | - | |||||||
Приобретение технических средств и средств безопасности для оснащения спортивных объектов и инфраструктуры XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани | 2015 - 2018 гг. | количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц | 2014 (базовый) | 266 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2015 | 274 | 32 593,2 | - | - | |||||||
2016 | 275 | - | - | - | |||||||
2017 | 302 | - | - | - | |||||||
2018 | 303 | - | - | - | |||||||
2. Восстановление и развитие сети подростковых клубов Республики Татарстан и молодежных центров Республики Татарстан | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов и молодежных центров | Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов | 2015 - 2018 гг. | количество модернизированных подростковых клубов в текущем году, единиц | 2014 (базовый) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2015 | 29 | 209 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 29 | 1 533,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 28 | 102 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | 2018 г. | количество модернизированных молодежных центров в текущем году, единиц | 2014 | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2015 | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | |||||||
2017 | - | - | - | - | |||||||
2018 | 6 | 91 540,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3. Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан | Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | 2015 - 2018 гг. | количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в текущем году, единиц | 2014 (базовый) | 13 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2015 | 16 | 206 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2016 | 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | 10 | 52 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | 19 | 204 050,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики и спорта | Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях молодежной политики и спорта | Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения | 2015 - 2018 гг. | удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете кВт x час на 1 кв. метр общей площади) | 2014 (базовый) | 85,34 | - | - | - | МС РТ | МС РТ |
2015 | 82,78 | 530,0 | - | - | |||||||
2016 | 80,30 | 35,0 | - | - | |||||||
2017 | 73,23 | 20,0 | - | - | |||||||
2018 | 73,94 | - | - | - | |||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения | 2015 - 2018 гг. | удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади) | 2014 (базовый) | 0,113 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2015 | 0,110 | - | - | - | |||||||
2016 | 0,106 | - | - | - | |||||||
2017 | 0,1555 | - | - | - | |||||||
2018 | 0,1508 | - | - | - | |||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения | 2015 - 2018 гг. | удельный расход холодной воды на снабжение учреждений молодежной политики и спорта (в расчете куб. м на 1 человека (персонал и посетители)) | 2014 (базовый) | 78,28 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2015 | 75,94 | - | - | - | |||||||
2016 | 73,66 | - | - | - | |||||||
2017 | 0,2045 | - | - | - | |||||||
2018 | 0,1983 | - | - | - | |||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления | 2015 - 2018 гг. | удельный расход природного газа на снабжение учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта (в расчете куб. м на 1 кв. метр отапливаемой газом площади) | 2014 (базовый) | 6,61 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2015 | 6,42 | - | - | - | |||||||
2016 | 6,22 | - | - | - | |||||||
2017 | 34,24 | - | - | - | |||||||
2018 | 33,21 | - | - | - | |||||||
Проведение обязательных энергетических обследований | 2015 - 2018 гг. | доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов | 2014 (базовый) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2015 | 100 | - | - | - | |||||||
2016 | 100 | - | - | - | |||||||
2017 | 100 | - | - | - | |||||||
2018 | 100 | - | - | - | |||||||
Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов | 2015 - 2018 гг. | доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов | 2014 (базовый) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2015 | 100 | - | - | - | |||||||
2016 | 100 | - | - | - | |||||||
2017 | 100 | - | - | - | |||||||
2018 | 100 | - | - | - | |||||||
4.1. Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры и молодежной политики в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | 2016 - 2018 гг. | 2014 (базовый) | - | - | - | - | МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | |||
2015 | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | 2 260 110,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2017 | - | 5 862 790,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2018 | - | 2 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4.2. Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и молодежной политики | Строительство спортивного кластера в с. Тюлячи Тюлячинского муниципального района | 2014 (базовый) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ и Тюлячинский муниципальный район (по согласованию) | ||||
2015 | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | - | - | - | |||||||
2017 | - | - | - | - | |||||||
2018 | - | - | - | - | |||||||
Итого | 19 005 171,57 | 246 898,1 | 650 390,0 |
________________
* Список использованных сокращений:
ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан;
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан".