Приложение N 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры города
Пензы на 2015 - 2021 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2021 годы" | |||||||||||||||||
447140,7 | 460931,1 | 496149,05 | 570309,3 | 535600,21 | 677988,3 | 715278,3 | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||||||
1. | Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности. | Количество учащихся | 1 учащийся | 6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199074,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Число человеко-часов | человеко-час | 0 | 1192488 | 1077587,6 | 1387080,1 | 1296369,4 | 1200159,7 | 1076598 | 0,0 | 212325,2 | 205621,1 | 218145,7 | 229 666,327 | 241 980,788 | 255 542,591 |
3 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | Число человеко-часов | человеко-час | 0 | 22821 | 93878,4 | 291457,2 | 395874,5 | 499854,6 | 94868 | 0 | 4112,3 | 20705,5 | 39712,9 | 41 806,873 | 44 048,512 | 46 517,209 |
Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||
4. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | ||||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | ||||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | |||||||||||||||||
1. | Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ | Количество посетителей | 1 посетитель | 183119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100544,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 40 | 0,0 | 80597,0 | 86541,9 | 48651,5 | 42850,5 | 53716,67 | 56708,68 |
3. | Создание концертов и концертных программ | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0 | 4 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 0,0 | 9957,7 | 38181,1 | 92176,6 | 624,8935 | 99134,6 | 104691,2 |
4. | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | 20155,2 | |||||||||||||||
5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 456 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32318,4 | 34174,9 | 35905,3 |
6 | Показ (организация показа) концертных программ | Количество публичных выступлений | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,9 | 624,9 | 624,9 |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | |||||||||||||||||
6. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга) | Количество участников | 1 участник | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Создание спектаклей | Количество новых (капитально-возобновленных) постановок | Единица | 0,0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,0 | 15433,0 | 17329,0 | 20968,5 | 22326,1 | 23430,2 | 24840,9 |
Мероприятие 2.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||
8. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8926,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8. | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 0 | 69000 | 0,0 | 3073,7 | ||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 0 | 24 | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | |||||||||||||||||
1. | Организация досуга всех слоев населения на базе Парков культуры и отдыха. | Количество посетителей | 1 посетитель | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58950,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории | Тысяча квадратных метров | 0 | 59,225 | 0,0 | 12780,2 | ||||||||||
3. | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов | Площадь территории | кв. м | 2740000,0 | 2740000,0 | 2749408,0 | 2749408,0 | 2749408,0 | 0,0 | 41990,0 | 52750,64 | 56111,7 | 63463,2 | 72335,6 | 76540,3 | ||
4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Единица | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0,0 | 0,0 | 3537,51 | 11184,2 | 2165,8 | 2468,5 | 2612 |
5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество новых работ, единиц | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 572 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6299,1 | 6612,8 | 7007,3 |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных на базе зоопарка | |||||||||||||||||
4. | Содержание, сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных, показ населению коллекции диких животных | Количество посетителей | 1 посетитель | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19989,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. | Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 17280,3 | 17843,1 | 22500,7 | 26205,3 | 27279,4 | 28573,7 | ||||
Мероприятие 3.3. организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||
6. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 10000 | 300,5 | ||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 3 | |||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||
Управление культуры города Пензы | |||||||||||||||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | |||||||||||||||||
1. | Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество экземпляров | 1 экземпляр | 1518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41267,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) | Количество посещений | Единица | 0 | 456500 | 342375 | 342375 | 50000 | 50000 | 50000 | 0,0 | 42881,2 | 42305,8 | 50045,3 | 42413,0 | 44521,5 | 47183,9 |
3 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) | 0 | 0 | 68475 | 68475 | 148000 | 148000 | 148000 | 0,0 | 0,0 | 9252,2 | 11241,4 | 18069 | 18954,4 | 20091,7 | ||
4 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (через интернет) | 0 | 0 | 45650 | 45650 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2081,2 | 2528,8 | 0,0 | 00 | 0 | ||
5 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | Документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2706 | 2838,6 | 3008,9 |
6 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | Документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500 | 99500 | 99500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2246 | 2356,1 | 2497,5 |
7 | Научное и методическое обеспечение развития библиотек | Количество документов | Документ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 6600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2637 | 2766,2 | 2932,2 |
Мероприятие 4.2.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | |||||||||||||||||
5. | Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий | Количество мероприятий | 1 мероприятие | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Организация мероприятий | количество участников мероприятия | Человек | 460 | 44,8 | ||||||||||||
количество проведенных мероприятий | Штука | 3 | |||||||||||||||