Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие культуры
города Пензы
на 2015 - 2021 годы"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2015 - 2021 ГОДЫ" НА 2019 ГОД
N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Управление культуры города Пензы | |||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||
Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) | Финансирование, тыс. рублей | |||||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | |||||||||
1 | Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 272 714,2 | |
1.1 | Мероприятие 1.1. Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310122010 | 611 | 46 561,988 | |
621 | 22 704,312 | ||||||||||||
957 | 07 | 03 | 0310171052 | 611 | 16361,1 | ||||||||
621 | 10879,5 | ||||||||||||
957 | 07 | 03 | 0310171053 | 611 | 3602,506 | ||||||||
621 | 2380,309 | ||||||||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1052 | 611 | 101302,1 | ||||||||
621 | 67366,5 | ||||||||||||
957 | 07 | 03 | 03101S1053 | 611 | 189,606 | ||||||||
621 | 125,279 | ||||||||||||
Итого по мероприятию 1.1. | 271 473,2 | ||||||||||||
1.2 | Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы. | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ремонтные работы в МАУ ДО ДШИ "Лира" и МАУ ДО ДШИ "Гармония" | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310222100 | 622 | 200,0 | |
Итого по мероприятию 1.2. | 200,0 | ||||||||||||
1.4 | Мероприятие 1.4. Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников) | бюджет Пензенской области | 957 | 07 | 03 | 0310476250 | 612 | 125,0 | |
957 | 07 | 03 | 0310476250 | 622 | 156,2 | ||||||||
Итого по мероприятию 1.4. | 281,2 | ||||||||||||
1.5. | Мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ремонтные работы в МБУ ДО ДШИ "Квинта" г. Пензы | Бюджет города Пензы | 957 | 07 | 03 | 0310522070 | 612 | 759,8 | |
Итого по мероприятию 1.5. | 759,8 | ||||||||||||
2. | Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 177 074,4 | |
2.1 | Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320122020 | 611 | 20250,2 | |
621 | 2194,4 | ||||||||||||
957 | 08 | 01 | 0320171051 | 611 | 13986,91 | ||||||||
621 | 6087,0 | ||||||||||||
957 | 08 | 01 | 03201S1051 | 611 | 55678,59 | ||||||||
621 | 24232,8 | ||||||||||||
Итого по мероприятию 2.1. | 122429,9 | ||||||||||||
2.2 | Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ". | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320222030 | 611 | 1 547,3 | |
957 | 08 | 01 | 0320271051 | 611 | 4 171,55 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03202S1051 | 611 | 16 607,25 | ||||||||
Итого по мероприятию 2.2. | 22 326,1 | ||||||||||||
2.3. | Мероприятие 2.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0320322040 | 611 | 5 201,1 | |
957 | 08 | 01 | 0320322040 | 621 | 2 317,1 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 0320371051 | 611 | 4 960,62 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 0320371051 | 621 | 18,27 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03203S1051 | 611 | 19748,58 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03203S1051 | 621 | 72,73 | ||||||||
Итого по мероприятию 2.3. | 32 318,4 | ||||||||||||
3. | Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 122 683,3 | |
3.1. | Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330122050 | 621 | 7 367,9 | |
957 | 08 | 01 | 0330171051 | 621 | 11 696,5 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03301S1051 | 621 | 46 564,6 | ||||||||
Итого по мероприятию 3.1. | 65 629,0 | ||||||||||||
3.2. | Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330222060 | 621 | 6 982,1 | |
957 | 08 | 01 | 0330271051 | 621 | 3 859,25 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03302S1051 | 621 | 15 363,95 | ||||||||
Итого по мероприятию 3.2. | 26 205,3 | ||||||||||||
3.3. | Мероприятие 3.3. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества участников проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330322040 | 621 | 439,6 | |
957 | 08 | 01 | 0330371051 | 621 | 1176,35 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03303S1051 | 621 | 4683,15 | ||||||||
Итого по мероприятию 3.3. | 6299,1 | ||||||||||||
3.4. | Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения | Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Олимпийский" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Олимпийский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха. | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0330422090 | 110 | 215,5 | |
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 240 | 2462,5 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 0330422090 | 850 | 1650,6 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 0330471051 | 110 | 3681,84 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03304S1051 | 110 | 14657,66 | ||||||||
Итого по мероприятию 3.4. | 22 668,1 | ||||||||||||
3.6. | Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Работы по монтажу и демонтажу конструкций | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330622130 | 622 | 657,5 | |
Итого по мероприятию 3.6. | 657,5 | ||||||||||||
3.8. | Мероприятие 3.8. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Работы по барьерной акарицидной обработке лесопарковой зоны | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0330822150 | 622 | 1000,0 | |
Итого по мероприятию 3.8. | 1000,0 | ||||||||||||
3.9. | Мероприятие 3.11 Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г) | Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проектные работы по благоустройству земельных участков, расположенных в городе Пензе по ул. Кирова | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 03311S1450 | 622 | 224,3 | |
Итого по мероприятию 3.11. | 224,3 | ||||||||||||
4. | Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела". | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | x | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | x | x | x | x | x | 69661,3 | |
4.1. | Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживание жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области | 957 | 08 | 01 | 0340122080 | 611 | 5079,6 | |
957 | 08 | 01 | 0340171051 | 611 | 12646,11 | ||||||||
957 | 08 | 01 | 03401S1051 | 611 | 50345,09 | ||||||||
Итого по мероприятию 4.1. | 68070,8 | ||||||||||||
4.2. | Мероприятие 4.2. Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение количества проводимых мероприятий для детей и молодежи, информационно-просветительских мероприятий | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340222040 | 612 | 44,8 | |
Итого по мероприятию 4.2. | 44,8 | ||||||||||||
4.5. | Мероприятие 4.5. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей. | Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Работы по ремонту городских библиотек | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 01 | 0340522070 | 612 | 1545,7 | |
Итого по мероприятию 4.5. | 1545,7 | ||||||||||||
5. | Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы | Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | x | Бюджет города Пензы | x | x | x | x | x | 10 964,9 | |
5.1. | Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350188100 | 120 | 8416,3 | |
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 120 | 27,0 | ||||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 240 | 520,4 | ||||||||
957 | 08 | 04 | 0350188200 | 850 | 1,2 | ||||||||
Итого по мероприятию 5.1. | 8964,9 | ||||||||||||
5.2. | Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки | Управление культуры города Пензы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры | Бюджет города Пензы | 957 | 08 | 04 | 0350222120 | 632 | 2000,0 | |
Итого | x | x | 653 098,1 | ||||||||||