Приложение N 3
к муниципальной программе
города Пензы "Развитие
образования в городе Пензе
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ НА 2015 - 2021 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы | |||||||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||
2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы | всего по Программе | 4 201 319,00 | 4 359 158,427 | 4 607 345,01009 | 5 386 696,25911 | 5 614 264,80 | 5 839 786,20 | 6 133 396,40 | |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 268 780,30 | 1 279 712,227 | 1 396 810,24569 | 1 567 073,90784 | 1 647 616,51 | 1 805 741,60 | 1 838 724,10 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 932 538,70 | 3 076 042,9 | 3 210 534,76440 | 3 818 472,35127 | 3 966 648,29 | 4 034 044,60 | 4 294 672,30 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. | Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования | всего по Подпрограмме 1 | 4 159 705,20 | 4 319 202,227 | 4 563 229,51009 | 5 342 875,22560 | 5 570 505,80 | 5 794 354,90 | 6 086 365,90 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 1 232 568,20 | 1 244 964,127 | 1 360 223,24569 | 1 531 911,57433 | 1 612 977,31 | 1 769 783,50 | 1 801 500,70 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 927 137,00 | 3 070 834,8 | 3 203 006,26440 | 3 809 813,65127 | 3 957 528,49 | 4 024 571,40 | 4 284 865,20 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 228 894,70 | 1 241 102,327 | 1 356 382,54569 | 1 531 801,77433 | 1 612 967,31 | 1 769 773,50 | 1 801 490,7 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 2 895 912,30 | 3 037 653,60 | 3 164 913,16440 | 3 776 756,05127 | 3 922 229,29 | 3 991 468,36 | 4 251 762,16 | |||
межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,00 | 3 403,30 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях | бюджет города Пензы | 320 517,8 | 334 964,6 | 359 205,47246 | 479 612,15719 | 503 442,065 | 570 303,0 | 582 227,1 | ||
бюджет Пензенской области | 43 306,890 | 54 561,635 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест) | бюджет города Пензы | 11 306,9 | 2 735,3 | 12 753,9 | 7 640,95529 | 12 618,8 | 12 618,8 | 12 618,8 | ||
бюджет Пензенской области | 17 448,62115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций | бюджет Пензенской области | 2 709 452,7 | 2 819 798,3 | 2 931 505,2 | 3 341 029,6 | 3 525 286,9 | 3 738 716,0 | 3 991 032,1 | ||
Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций | бюджет Пензенской области | 6 197,8 | 6 337,3 | 5 896,3 | 4 006,7880 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования | бюджет города Пензы | 307 110,8 | 297 195,5 | 298 287,14505 | 349 175,29793 | 329 251,21 | 340 741,8 | 343 179,9 | ||
бюджет Пензенской области | 6 614,850 | 6 120,09 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования | бюджет города Пензы | 240 793,2 | 258 868,2 | 271 116,07738 | 259 731,621 | 313 969,83 | 370 467,10 | 392 294,7 | ||
бюджет Пензенской области | 43 852,300 | 42 770,57 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 7 014,8 | 6 881,0 | 7 494,05580 | 2 955,295 | 2 952,12 | 3 564,1 | 3 649,1 | ||
бюджет Пензенской области | 22 566,105 | 25 689,28 | 22 152,0 | 22 152,0 | ||||||
Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников | бюджет города Пензы | 58 302,6 | 72 223,7 | 72 231,5 | 83 785,86598 | 92 195,1 | 92 195,1 | 92 195,1 | ||
Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1 - 11 классов горячим питанием | бюджет города Пензы | 39 391,7 | 50 022,3 | 54 536,2 | 56 556,2 | 65 743,9 | 65 743,9 | 65 743,9 | ||
Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | бюджет города Пензы | 6 982,9 | 7 074,4 | 6 474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 10242,2 | 10529,3 | 9774,8 | 24476,13027 | 25219,80 | 24430,66 | 24430,66 | |||
Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 32 340,7 | 18 899,2 | 24 103,60362 | 27 899,27196 | 28 965,42 | 23 372,2 | 23 372,2 | ||
бюджет Пензенской области | 36 108,28785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами | бюджет города Пензы | 56 173,3 | 44 935,98 | 86 137,39138 | 78 286,34347 | 67 451,08 | 81 872,1 | 69 419,7 | ||
бюджет Пензенской области | 21 822,96440 | 5 664,424 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение | бюджет города Пензы | 120 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий | бюджет города Пензы | 5 820,2 | 128 810,1 | 137 425,4 | 144 620,59651 | 157 137,085 | 207 916,7 | 215 811,5 | ||
бюджет Пензенской области | 33 792,255 | 44 042,615 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО | бюджет Пензенской области | 94 569,9 | 113 017,9 | 118 062,7 | 122 864,4 | 126 862,9 | 118 013,9 | 125 991,6 | ||
Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | бюджет Пензенской области | 65 357,80 | 74 000,0 | 66 409,2 | 59 030,4 | 56 926,4 | 73 406,7 | 73 406,7 | ||
Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников | бюджет города Пензы | 1 095,6 | 803,3 | 1 066,5 | 1 434,0 | 1 233,6 | 743,6 | 743,6 | ||
Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования | бюджет города Пензы | 304,4 | 284,2 | 235,1 | 381,4 | 472,1 | 235,1 | 235,1 | ||
Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования | бюджет города Пензы | 21 490,8 | 17 404,547 | 25 316,2 | 39 722,77 | 37 535,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | бюджет Пензенской области | 10 091,9 | 12 512,2 | 11 442,0 | 13 895,0 | 14 749,1 | 14 749,1 | 14 749,1 | ||
Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | бюджет Пензенской области | 0,0 | 1 458,6 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | 3 403,3 | 0,0 | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.22. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях | бюджет Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Администрация Железнодорожного района города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 828,06 | 837,40 | 827,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 7 038,46 | 7 537,30 | 8 687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Ленинского района города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 616,72 | 611,60 | 587,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 5 242,12 | 5 503,90 | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Октябрьского района города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 1 292,72 | 1 297,70 | 1 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 10 988,12 | 11 679,30 | 13 371,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Администрация Первомайского района города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,10 | 939,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,70 | 9 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 936,00 | 940,1 | 939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Пензенской области | 7 956,00 | 8 460,7 | 9 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,00 | 212,80 | 109,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 057,60 | 35 299,20 | 33 103,04 | 33 103,04 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время | бюджет города Пензы | 0,00 | 175,0 | 212,8 | 109,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
бюджет Пензенской области | 33 057,60 | 35 299,20 | 33 103,04 | 33 103,04 | ||||||
2 | Подпрограмма 2 | Управление развитием отрасли образования в городе Пензе | всего по Подпрограмме 2 | 41 613,8 | 39 956,2 | 44 115,5 | 43 821,03351 | 43 759,0 | 45 431,3 | 47 030,5 |
в том числе: | ||||||||||
бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 162,33351 | 34 639,2 | 35 958,1 | 37 223,4 | |||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 528,5 | 8 658,7 | 9 119,8 | 9 473,2 | 9 807,1 | |||
Управление образования города Пензы | ||||||||||
Всего | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 162,33351 | 34 639,2 | 35 958,1 | 37 223,4 | ||
межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | 5 401,7 | 5 208,1 | 7 528,5 | 8 658,7 | 9 119,8 | 9 473,2 | 9 807,1 | |||
в том числе по мероприятиям: | ||||||||||
Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 36 212,1 | 34 748,1 | 36 587,0 | 35 162,33351 | 34 639,2 | 35 958,1 | 37 223,4 | ||
Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | бюджет Пензенской области | 2 395,6 | 2 386,3 | 4 744,6 | 4 987,2 | 5 062,0 | 5 258,3 | 5 447,1 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 236,6 | 245,0 | 276,2 | 286,9 | 305,9 | 326,0 | ||
Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование) | бюджет Пензенской области | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование) | бюджет Пензенской области | 2 555,0 | 2 351,5 | 2 294,3 | 3 118,4 | 3 472,6 | 3 597,8 | 3 701,2 | ||
Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование) | бюджет Пензенской области | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 18,5 | 21,1 | 18,9 | 20,2 | ||
Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций) | бюджет Пензенской области | 0,0 | 214,4 | 224,1 | 257,8 | 277,2 | 292,3 | 312,6 | ||