Приложение N 7
к Порядку
ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
____________________________________________________
наименование государственной программы
тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий и мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы | в том числе: | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный год | Относительное отклонение от планового значения <*> | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения мероприятий) | |||||||||||||
федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | бюджет Астраханской области | местные бюджеты | внебюджетные источники | |||||||||||||||||||
получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | ||||||||||||
Государственная программа | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 государственной программы | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Показатель основного мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 1 | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 1 | Показатель мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы | Показатель задачи 2 | ||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 | |||||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2 | Показатель цели 1 | ||||||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 | Показатель задачи 1 | ||||||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 2 | Показатель мероприятия | ||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||
Задача 3 государственной программы | Показатель задачи 3 | ||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа | |||||||||||||||||||||||
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Не заполняется | ||||||||||||||||||||||
Итого по государственной программе, в том числе: | |||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет, из него: | |||||||||||||||||||||||
капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области, из него: | |||||||||||||||||||||||
капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
Местные бюджеты, из них: | |||||||||||||||||||||||
капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
внебюджетные источники, из них: | |||||||||||||||||||||||
капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<*> Относительное отклонение рассчитывается как отношение фактических
показателей к плановым показателям: факт / план x 100% - 100%.
Положительное значение показателя указывает, на сколько процентов
перевыполнено плановое значение. Отрицательное значение - на сколько
процентов недовыполнено плановое значение.
В случае если значение показателя определено в процентах, то
указывается разница фактического значения показателя от планового значения:
факт - план.
В случае если показатель имеет обратное значение, то указывается
разница планового значения от фактического значения: план / факт x 100% -
100% либо план-факт.
В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели
прямого счета и показатели обратного счета.
Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых
направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.
Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых
направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.