"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Спортивный город" муниципальной программы города Омска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2014 - 2018 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2014 - 2018 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации | |||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - создание условий для реализации муниципальной политики, обеспечивающей развитие физической культуры и спорта, самореализацию и гражданское становление подростков и молодежи | ||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства | ||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: "Спортивный город" | ||||||||||||||||
1 | Задача - создание условий для обеспечения населения города Омска физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | Всего, в том числе: | 201 765 781,52 | 31 985 339,50 | 35 641 270,90 | 41 375 176,05 | 42 309 603,42 | 50 454 391,65 | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 201 215 781,52 | 31 535 339,50 | 35 641 270,90 | 41 375 176,05 | 42 209 603,42 | 50 454 391,65 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 550 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | ||||||||||
1.1 | Физкультурно-оздоровительное обслуживание населения | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 174 848 633,39 | 26 321 698,81 | 29 474 047,13 | 35 978 964,05 | 38 166 258,75 | 44 907 664,65 | Количество занимающихся физической культурой и спортом | человек | 8440 | 8540 | - | - | - |
Количество получателей физкультурно-оздоровительных услуг в казенных учреждениях города Омска: "Городской шахматный клуб" и "Спортивный клуб А.М. Пушницы" | человеко-посещений | - | - | 24351 | 24351 | 24351 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 174 748 633,39 | 26 321 698,81 | 29 474 047,13 | 35 978 964,05 | 38 066 258,75 | 44 907 664,65 | Продолжительность времени физкультурно-оздоровительного обслуживания населения по месту жительства | час | 23500 | 23500 | - | - | - | |||
2. Областной бюджет | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | Количество публикаций и экспозиций | единиц | - | 50 | - | - | - | |||
Количество работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, принявших участие в семинарских занятиях, мастер-классах, конференциях | человек | - | - | 80 | 100 | 100 | ||||||||||
Количество человек, принявших участие в организованных экскурсиях по истории омского спорта | человек | - | - | 60 | 120 | 120 | ||||||||||
Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | штука | - | - | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||||||
1.2 | Общегородские массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 26 917 148,13 | 5 663 640,69 | 6 167 223,77 | 5 396 212,00 | 4 143 344,67 | 5 546 727,00 | x | x | x | x | x | ||
1. Бюджет города Омска | 26 467 148,13 | 5 213 640,69 | 6 167 223,77 | 5 396 212,00 | 4 143 344,67 | 5 546 727,00 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 23 703 517,13 | 5 398 640,69 | 5 417 612,77 | 4 652 117,00 | 3 393 344,67 | 4 841 802,00 | Количество организованных и проведенных мероприятий | штука | 210 | 211 | 206 | 206 | 156 | ||
1. Бюджет города Омска | 23 253 517,13 | 4 948 640,69 | 5 417 612,77 | 4 652 117,00 | 3 393 344,67 | 4 841 802,00 | Количество некоммерческих организаций - получателей субсидий | единица | 1 | 5 | - | - | - | |||
2. Областной бюджет | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля физкультурно-спортивных мероприятий, организованных с участием некоммерческих организаций, в общем количестве мероприятий | процент | - | - | 11 | 11 | 11 | |||
Администрация Кировского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 665 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | единица | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
1. Бюджет города Омска | 665 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 650 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1. Бюджет города Омска | 650 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ||||||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 644 900,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 900,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1. Бюджет города Омска | 644 900,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 900,00 | ||||||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 620 101,00 | 50 000,00 | 149 611,00 | 149 920,00 | 150 000,00 | 120 570,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1. Бюджет города Омска | 620 101,00 | 50 000,00 | 149 611,00 | 149 920,00 | 150 000,00 | 120 570,00 | ||||||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | Всего, в том числе: | 633 630,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 144 175,00 | 150 000,00 | 139 455,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
1. Бюджет города Омска | 633 630,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 144 175,00 | 150 000,00 | 139 455,00 | ||||||||||
2 | Задача - развитие инфраструктуры спорта | Всего, в том числе: | 105 007 104,71 | 36 876 371,09 | 21 769 427,87 | 20 324 300,72 | 12 210 739,03 | 13 826 266,00 | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 89 058 379,71 | 22 297 646,09 | 21 519 427,87 | 20 324 300,72 | 11 090 739,03 | 13 826 266,00 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 3 268 000,00 | 1 898 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 12 680 725,00 | 12 680 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2.1 | Обустройство и содержание спортивных объектов, расположенных на территории города Омска | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 90 046 032,71 | 21 915 299,09 | 21 769 427,87 | 20 324 300,72 | 12 210 739,03 | 13 826 266,00 | Количество обустроенных и отремонтированных спортивных объектов | единица | 70 | 48 | 30 | 24 | 17 |
1. Бюджет города Омска | 86 778 032,71 | 20 017 299,09 | 21 519 427,87 | 20 324 300,72 | 11 090 739,03 | 13 826 266,00 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 3 268 000,00 | 1 898 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | ||||||||||
2.2 | Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | Департамент строительства Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 14 961 072,00 | 14 961 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество приобретенных комплектов оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов | комплект | 1 | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 2 280 347,00 | 2 280 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2. Федеральный бюджет | 12 680 725,00 | 12 680 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | Задача - строительство и реконструкция объектов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | 239 870 425,19 | 38 641 843,00 | 180 373 860,36 | 20 854 721,83 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | x | |||
1. Бюджет города Омска | 179 870 425,19 | 38 641 843,00 | 120 373 860,36 | 20 854 721,83 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2. Федеральный бюджет | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3.1 | Строительство крытого катка с искусственным льдом по ул. Бархатовой в Советском административном округе города Омска | Департамент строительства Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 239 870 425,19 | 38 641 843,00 | 180 373 860,36 | 20 854 721,83 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности крытого катка | процент | 24 | 100 | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 179 870 425,19 | 38 641 843,00 | 120 373 860,36 | 20 854 721,83 | 0,00 | 0,00 | Общая площадь крытого катка | метр квадратный | - | 4174 | - | - | - | |||
2. Федеральный бюджет | 60 000 000,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | единица | - | - | 1 | - | - | |||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего, в том числе: | 546 643 311,42 | 107 503 553,59 | 237 784 559,13 | 82 554 198,60 | 54 520 342,45 | 64 280 657,65 | x | x | x | x | x | ||||
1. Бюджет города Омска | 470 144 586,42 | 92 474 828,59 | 177 534 559,13 | 82 554 198,60 | 53 300 342,45 | 64 280 657,65 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 3 818 000,00 | 2 348 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 72 680 725,00 | 12 680 725,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
"