"Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | |||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | ||||||||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | |||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | |||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | |||||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | |||||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | |||||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | |||||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 2 515 212 312,48 | 417 312 135,08 | 419 004 605,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 2 515 212 312,48 | 417 312 135,08 | 419 004 605,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | 419 723 893,08 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 2 514 348 312,48 | 417 168 135,08 | 418 860 605,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | Число обучающихся | чел. | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | 10237 | |
1. Бюджет города Омска | 2 514 348 312,48 | 417 168 135,08 | 418 860 605,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | 419 579 893,08 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | 104064 | ||||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | 1012822 | ||||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
1. Бюджет города Омска | 864 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | ||||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 779 107 426,04 | 129 449 464,34 | 129 751 224,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 779 107 426,04 | 129 449 464,34 | 129 751 224,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | 129 976 684,34 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 768 307 426,04 | 127 649 464,34 | 127 951 224,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | Количество посещений | ед. | 1239925 | 1241165 | 1242406 | 1243648 | 1244892 | 1246137 | |
1. Бюджет города Омска | 768 307 426,04 | 127 649 464,34 | 127 951 224,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | 128 176 684,34 | Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Обновляемость библиотечного фонда | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
1. Бюджет города Омска | 10 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | Количество документов | ед. | 1603449 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | 1551025 | ||||
2. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 661 544 643,60 | 279 027 764,88 | 275 663 887,04 | 276 713 247,92 | 276 713 247,92 | 276 713 247,92 | 276 713 247,92 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 1 524 972 763,60 | 256 265 784,88 | 252 901 907,04 | 253 951 267,92 | 253 951 267,92 | 253 951 267,92 | 253 951 267,92 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 136 571 880,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | ||||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 750 567 645,80 | 126 273 376,80 | 124 419 537,80 | 124 968 682,80 | 124 968 682,80 | 124 968 682,80 | 124 968 682,80 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
1. Бюджет города Омска | 688 826 445,80 | 115 983 176,80 | 114 129 337,80 | 114 678 482,80 | 114 678 482,80 | 114 678 482,80 | 114 678 482,80 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | ||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 61 741 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | 10 290 200,00 | ||||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | ||||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | 153 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе: | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
1. Бюджет города Омска | 432 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ||||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 213 282 348,78 | 36 587 624,63 | 34 994 765,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 | 12911 | |
1. Бюджет города Омска | 213 282 348,78 | 36 587 624,63 | 34 994 765,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | 35 424 989,63 | Количество экскурсий | ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Число посетителей в стационаре | ед. | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||||
Количество выставок вне стационара | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 697 262 649,02 | 116 094 763,45 | 116 177 583,61 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | 116 247 575,49 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | 59,08 | |
1. Бюджет города Омска | 622 431 969,02 | 103 622 983,45 | 103 705 803,61 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | 103 775 795,49 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
3. За счет внебюджетных средств | 74 830 680,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | 12 471 780,00 | Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 107 491 982,37 | 28 588 430,47 | 17 503 198,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 107 491 982,37 | 28 588 430,47 | 17 503 198,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | ||||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | ДК | Всего, в том числе: | 107 491 982,37 | 28 588 430,47 | 17 503 198,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
1. Бюджет города Омска | 107 491 982,37 | 28 588 430,47 | 17 503 198,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | 15 350 088,38 | ||||||||||||
41 269 982,37 | 17 551 430,47 | 6 466 198,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 4 313 088,38 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||||
Управление делами Администрации города Омска | 18 600 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 12 420 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 9 582 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 4 500 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 5 280 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 5 063 356 364,49 | 854 377 794,77 | 841 922 914,84 | 841 763 913,72 | 841 763 913,72 | 841 763 913,72 | 841 763 913,72 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
1. Бюджет города Омска | 4 926 784 484,49 | 831 615 814,77 | 819 160 934,84 | 819 001 933,72 | 819 001 933,72 | 819 001 933,72 | 819 001 933,72 | ||||||||||||
2. Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 136 571 880,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | 22 761 980,00 | ||||||||||||
"