"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" муниципальной программы города Омска "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2014 - 2018 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Цель муниципальной программы: повышение роли культуры в духовно-нравственном развитии личности и единства общества | ||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение широкого доступа к культурному наследию города Омска всех социальных слоев населения | ||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы: организация деятельности музеев | ||||||||||||||||
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | ||||||||||||||||
Задача 7 муниципальной программы: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Омска | ||||||||||||||||
Задача 8 муниципальной программы: поддержка одаренных детей, участников самодеятельных творческих коллективов муниципальных культурно-досуговых учреждений и учащихся бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | ||||||||||||||||
1 | Задача 1. Создание условий для дополнительного образования детей по художественно-эстетическому направлению | Всего, в том числе: | 1 684 122 113,36 | 301 727 678,00 | 304 878 115,70 | 310 597 778,00 | 352 070 156,21 | 414 848 385,45 | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 1 627 751 493,36 | 301 452 678,00 | 304 828 115,70 | 310 597 778,00 | 351 920 156,21 | 358 952 765,45 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 56 370 620,00 | 275 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 55 895 620,00 | ||||||||||
1.1 | Дополнительное образование детей по художественно-эстетическому направлению | Департамент культуры Администрации города Омска (далее - ДК) | Всего, в том числе: | 1 683 543 113,36 | 301 655 678,00 | 304 806 115,70 | 310 453 778,00 | 351 923 156,21 | 414 704 385,45 | Число обучающихся | чел. | 8871 | 8983 | 9328 | 9676 | 10226 |
1. Бюджет города Омска | 1 627 172 493,36 | 301 380 678,00 | 304 756 115,70 | 310 453 778,00 | 351 773 156,21 | 358 808 765,45 | Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий | % | X | X | 5 | 5 | 5 | |||
2. Областной бюджет | 56 370 620,00 | 275 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 55 895 620,00 | Объем услуги по реализации дополнительной общеразвивающей программы | чел. час | X | X | X | 5382 | 41657 | |||
Объем услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | чел. час | X | X | X | X | 1052833 | ||||||||||
1.2 | Выплаты именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ДК | Всего, в том числе: | 579 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 144 000,00 | 147 000,00 | 144 000,00 | Количество присужденных стипендий одаренным детям, учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности | ед. | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
1. Бюджет города Омска | 579 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 144 000,00 | 147 000,00 | 144 000,00 | ||||||||||
2 | Задача 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения | Всего, в том числе: | 531 382 756,37 | 102 896 999,13 | 91 256 498,53 | 94 003 128,97 | 112 031 300,13 | 131 194 829,61 | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 489 129 062,99 | 100 081 999,13 | 90 822 098,53 | 93 785 028,97 | 111 063 700,13 | 93 376 236,23 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 41 091 198,14 | 2 815 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 37 391 198,14 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 1 162 495,24 | 0,00 | 224 400,00 | 218 100,00 | 292 600,00 | 427 395,24 | ||||||||||
2.1 | Библиотечное обслуживание населения и комплектование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 511 258 041,66 | 101 096 999,13 | 89 232 098,53 | 87 415 346,63 | 104 711 016,77 | 128 802 580,60 | Количество выданных документов структурными подразделениями Бюджетного учреждения культуры города Омска "Омские муниципальные библиотеки" | экз. | 3124450 | 3124450 | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 470 331 669,90 | 98 281 999,13 | 89 022 098,53 | 87 415 346,63 | 104 036 016,77 | 91 576 208,84 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 40 926 371,76 | 2 815 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 37 226 371,76 | Количество посещений | ед. | X | X | 1287970 | 1288970 | 1288970 | |||
Количество массовых мероприятий | ед. | X | X | 7338 | 7400 | 7450 | ||||||||||
Количество Центров правовой информации для населения города Омска на базе муниципальных библиотек | ед. | X | X | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
2.2 | Формирование библиотечных фондов | ДК | Всего, в том числе: | 20 124 714,71 | 1 800 000,00 | 2 024 400,00 | 6 587 782,34 | 7 320 283,36 | 2 392 249,01 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения | ед. | 7,86 | 7,51 | 7,5 | 6,75 | 6,49 |
1. Бюджет города Омска | 18 797 393,09 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 6 369 682,34 | 7 027 683,36 | 1 800 027,39 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 164 826,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 826,38 | ||||||||||
2. Федеральный бюджет | 1 162 495,24 | 0,00 | 224 400,00 | 218 100,00 | 292 600,00 | 427 395,24 | Количество документов | ед. | X | X | 1618025 | 1618025 | 1584025 | |||
3 | Задача 3. Развитие самодеятельного народного творчества, повышение духовно-нравственного, творческого потенциала населения, сохранение исторического наследия города Омска | Всего, в том числе: | 1 085 380 826,16 | 197 474 444,74 | 209 333 398,49 | 177 220 483,84 | 228 773 699,16 | 272 578 799,93 | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 985 245 557,67 | 196 604 444,74 | 209 183 398,49 | 177 220 483,84 | 213 234 470,16 | 189 002 760,44 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 61 638 106,00 | 870 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 60 438 106,00 | ||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 38 497 162,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 359 229,00 | 23 137 933,49 | ||||||||||
3.1 | Культурно-досуговая деятельность | ДК, Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 540 115 824,54 | 98 255 914,90 | 118 062 830,45 | 85 693 202,24 | 113 012 427,34 | 125 091 449,61 | X | X | X | X | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 495 429 693,54 | 97 435 914,90 | 117 912 830,45 | 85 693 202,24 | 108 969 690,34 | 85 418 055,61 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 30 383 218,00 | 820 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 383 218,00 | ||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 14 302 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 737,00 | 10 290 176,00 | ||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 537 300 300,75 | 95 440 391,11 | 118 062 830,45 | 85 693 202,24 | 113 012 427,34 | 125 091 449,61 | Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска | чел. | 6165 | 6293 | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 492 614 169,75 | 94 620 391,11 | 117 912 830,45 | 85 693 202,24 | 108 969 690,34 | 85 418 055,61 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 30 383 218,00 | 820 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 383 218,00 | ||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 14 302 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 737,00 | 10 290 176,00 | Количество клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (бесплатных) | ед. | X | X | 110 | 111 | 92 | |||
Число участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений города Омска (занимающихся в клубных формированиях бесплатно) | чел. | X | X | X | X | 2561 | ||||||||||
Количество мероприятий (проведенных досуговыми учреждениями города Омска) | ед. | X | X | 2130 | 2166 | 718 | ||||||||||
Число участников (занимающихся в клубных формированиях на платной основе) | чел. | X | X | X | 606 | 1837 | ||||||||||
Количество мероприятий, проведенных казенным учреждением города Омска "Центр искусств, фестивалей и праздников" | ед. | 240 | 240 | 227 | X | X | ||||||||||
Количество единиц хранения фильмовых материалов (популяризируемых бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | X | X | 30 | 100 | 110 | ||||||||||
Количество мероприятий, проведенных бюджетным учреждением города Омска "ДОМ КИНО" | ед. | X | X | X | X | 148 | ||||||||||
Управление делами Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 2 815 523,79 | 2 815 523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационно-просветительских мероприятий | ед. | 3 | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 2 815 523,79 | 2 815 523,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3.2 | Выплаты премий Администрации города Омска одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ДК | Всего, в том числе: | 360 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | Количество присужденных премий одаренным детям, участникам самодеятельных творческих коллективов | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1. Бюджет города Омска | 360 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ||||||||||
3.3 | Музейное дело | ДК | Всего, в том числе: | 89 464 868,84 | 14 945 258,00 | 13 910 132,10 | 14 036 120,00 | 15 806 837,24 | 30 766 521,50 | Площадь территории (культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость") | кв.м | X | X | X | 12911 | 12911 |
1. Бюджет города Омска | 85 123 018,84 | 14 945 258,00 | 13 910 132,10 | 14 036 120,00 | 15 806 837,24 | 26 424 671,50 | Количество мероприятий | ед. | 1098 | 1098 | 1000 | 1000 | X | |||
2. Областной бюджет | 4 341 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341 850,00 | Количество экскурсий | ед. | X | X | X | X | 300 | |||
Количество экспозиций | ед. | X | X | 60 | 64 | 67 | ||||||||||
Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов основного фонда из общего количества предметов основного музейного фонда | % | X | X | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
Количество посещений | тыс. чел. | X | X | 300 | 310 | X | ||||||||||
Количество посещений в стационаре | тыс. чел. | X | X | X | X | 76 | ||||||||||
3.4 | Театральная и концертная деятельность | ДК | Всего, в том числе: | 455 440 132,78 | 84 201 271,84 | 77 288 435,94 | 77 419 161,60 | 99 882 434,58 | 116 648 828,82 | Число зрителей (количество посетителей спектаклей муниципальных театров города Омска) | тыс. чел. | 66 | 58,7 | 58,7 | 59,08 | 59,08 |
1. Бюджет города Омска | 404 332 845,29 | 84 151 271,84 | 77 288 435,94 | 77 419 161,60 | 88 385 942,58 | 77 088 033,33 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 26 913 038,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 26 713 038,00 | ||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 24 194 249,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 346 492,00 | 12 847 757,49 | Количество новых (капитально возобновленных) постановок | ед. | X | X | 8 | 8 | 8 | |||
Количество публичных выступлений (муниципальных театров города Омска, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | X | X | X | 19 | 17 | ||||||||||
Количество организованных и проведенных мероприятий исполнительского характера (концерты, творческие вечера, бенефисы, представления) | ед. | 240 | 230 | X | X | X | ||||||||||
Количество новых (капитально возобновленных) концертов | ед. | X | X | 37 | 33 | 33 | ||||||||||
Число зрителей, посетивших концерты и концертные программы муниципальных концертных коллективов | тыс. чел. | X | X | 93,7 | 34,9 | X | ||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на безвозмездной основе) | ед. | X | X | 74 | 208 | 186 | ||||||||||
Количество публичных выступлений (количество концертов муниципальных концертных коллективов, осуществляемых на платной основе) | ед. | X | X | X | X | 72 | ||||||||||
4 | Задача 4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Всего, в том числе: | 229 682 457,85 | 45 578 702,56 | 54 543 266,46 | 56 721 389,71 | 38 020 628,78 | 34 818 470,34 | X | X | X | X | X | X | X | |
1. Бюджет города Омска | 229 682 457,85 | 45 578 702,56 | 54 543 266,46 | 56 721 389,71 | 38 020 628,78 | 34 818 470,34 | ||||||||||
4.1 | Культурно-массовые мероприятия | Всего, в том числе: | 229 682 457,85 | 45 578 702,56 | 54 543 266,46 | 56 721 389,71 | 38 020 628,78 | 34 818 470,34 | Количество организованных и проведенных окружных и общегородских культурно-массовых программ | ед. | 753 | 113 | 112 | 112 | 112 | |
1. Бюджет города Омска | 229 682 457,85 | 45 578 702,56 | 54 543 266,46 | 56 721 389,71 | 38 020 628,78 | 34 818 470,34 | ||||||||||
ДК | 139 562 188,10 | 29 739 800,00 | 32 634 200,00 | 28 721 069,65 | 24 352 752,00 | 24 114 366,45 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |||||
Управление делами Администрации города Омска | 29 811 548,59 | 4 180 624,98 | 9 237 581,88 | 10 099 791,28 | 3 115 827,40 | 3 177 723,05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 11 493 788,63 | 2 070 000,00 | 2 309 820,99 | 4 513 929,07 | 744 476,33 | 1 855 562,24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 8 597 847,19 | 1 435 873,79 | 1 334 072,50 | 2 545 117,60 | 1 815 509,10 | 1 467 274,20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Администрация Кировского административного округа города Омска | 8 791 671,71 | 1 635 800,00 | 2 359 558,00 | 2 304 016,69 | 1 617 644,40 | 874 652,62 | 510 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Ленинского административного округа города Омска | 8 736 088,27 | 1 659 000,00 | 2 020 000,00 | 2 490 395,61 | 1 686 692,66 | 880 000,00 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 7 110 747,02 | 1 594 070,60 | 1 600 000,00 | 1 690 259,77 | 1 478 781,85 | 747 634,80 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Советского административного округа города Омска | 7 493 108,01 | 1 500 000,00 | 1 414 083,07 | 2 213 487,84 | 1 523 507,12 | 842 029,98 | 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Администрация Центрального административного округа города Омска | 8 085 470,33 | 1 763 533,19 | 1 633 950,02 | 2 143 322,20 | 1 685 437,92 | 859 227,00 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Задача 5. Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Всего, в том числе: | 671 599 711,52 | 30 097 867,70 | 17 467 539,26 | 560 336 678,40 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 190 432 800,55 | 30 097 867,70 | 10 771 928,29 | 85 865 378,40 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 103 745 610,97 | 0,00 | 6 695 610,97 | 97 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
5.1 | Развитие культурно-исторического общественного комплекса "Омская крепость". Реконструкция комплекса зданий на территории культурно-исторического комплекса "Омская крепость" | ДК, Департамент строительства Администрации города Омска, (далее - ДС) | Всего, в том числе: | 671 599 711,52 | 30 097 867,70 | 17 467 539,26 | 560 336 678,40 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | X | X | X | X | X | X | X |
1. Бюджет города Омска | 190 432 800,55 | 30 097 867,70 | 10 771 928,29 | 85 865 378,40 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 103 745 610,97 | 0,00 | 6 695 610,97 | 97 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 40 787 134,42 | 30 097 867,70 | 9 727 316,10 | 961 950,62 | 0,00 | 0,00 | Степень готовности проектной документации | % | 80 | 100 | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 40 787 134,42 | 30 097 867,70 | 9 727 316,10 | 961 950,62 | 0,00 | 0,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | да/нет | X | да | X | X | X | |||
Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа | ед. | X | X | 1 | X | X | ||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 630 812 577,10 | 0,00 | 7 740 223,16 | 559 374 727,78 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | Степень готовности 2-х зданий реконструируемого комплекса | % | X | 2 | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 149 645 666,13 | 0,00 | 1 044 612,19 | 84 903 427,78 | 63 631 445,06 | 66 181,10 | Степень готовности реконструируемого комплекса | % | X | X | 100 | X | X | |||
2. Областной бюджет | 103 745 610,97 | 0,00 | 6 695 610,97 | 97 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | да/нет | X | X | X | да | да | |||
3. Федеральный бюджет | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | 377 421 300,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Итого по подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности" | Всего, в том числе: | 4 202 167 865,26 | 677 775 692,13 | 677 478 818,44 | 1 198 879 458,92 | 794 527 229,34 | 853 506 666,43 | X | X | X | X | X | X | X | ||
1. Бюджет города Омска | 3 522 241 372,42 | 673 815 692,13 | 670 148 807,47 | 724 190 058,92 | 777 870 400,34 | 676 216 413,56 | ||||||||||
2. Областной бюджет | 262 845 535,11 | 3 960 000,00 | 7 105 610,97 | 97 050 000,00 | 1 005 000,00 | 153 724 924,14 | ||||||||||
3. Федеральный бюджет | 378 583 795,24 | 0,00 | 224 400,00 | 377 639 400,00 | 292 600,00 | 427 395,24 | ||||||||||
3. За счет внебюджетных средств | 38 497 162,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 359 229,00 | 23 137 933,49 | ||||||||||
"