ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы: "Развитие здравоохранения"
Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||||||
Итого | 2013 год, отчет | 2014 год, отчет | 2015 год, отчет | 2016 год, отчет | 2017 год, прогноз | 2018 год, отчет | 2019 год, прогноз | 2020 год, прогноз | 2021 год, прогноз | 2022 год, прогноз | 2023 год, прогноз | 2024 год, прогноз | ||||||
ГП | Пп | |||||||||||||||||
02 | "Развитие здравоохранения" | Всего (за исключением внутренних оборотов <1>) | 314747682,3 | 18939371,2 | 20903397,6 | 21067426,4 | 21360346,7 | 21646906,8 | 25733757,0 | 27760098,9 | 30153380,9 | 30564646,8 | 31272289,3 | 31987398,3 | 33358662,4 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 132163717,3 | 9904511,5 | 10991009,6 | 10680080,3 | 10832539,1 | 10157627,9 | 11450140,2 | 11305953,8 | 12505823,5 | 11645273,8 | 10920710,8 | 10794169,0 | 10975877,8 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 3804556,6 | 405440,2 | 331410,6 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,3 | 211945,9 | 609050,7 | 1228909,7 | 809413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
субвенции из федерального бюджета | 1328520,0 | 184417,3 | 213664,2 | 217497,8 | 234448,8 | 238143,1 | 236070,7 | 1382,7 | 1422,9 | 1472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 2562715,6 | 85808,0 | 209321,6 | 623739,5 | 1191379,6 | 452466,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 903468,6 | 0,0 | 199888,6 | 0,0 | 0,0 | 382820,0 | 133110,0 | 187650,0 | ||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 230531048,5 | 12121386,2 | 13099611,7 | 14546354,9 | 14682841,7 | 15495414,3 | 18600702,4 | 20447357,5 | 21997702,9 | 23440603,0 | 24378227,2 | 25353356,2 | 26367490,5 | |||||
в том числе субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации | 222937780,5 | 10360908,6 | 11461043,5 | 14165118,9 | 14356137,6 | 15076946,8 | 18248445,0 | 20051857,5 | 21575602,9 | 22993653,0 | 23913399,1 | 24869935,1 | 25864732,5 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
иные источники | 30948032,6 | 1732184,9 | 2211347,2 | 2470948,9 | 2489969,9 | 2425118,9 | 2483885,9 | 2583241,4 | 2686571,0 | 2794034,0 | 2905795,3 | 3022027,1 | 3142908,1 | |||||
02 | 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | всего | 104384784,5 | 6246983,9 | 6522738,9 | 7256499,3 | 7249689,7 | 7805189,3 | 9151926,4 | 9385849,7 | 9738535,1 | 9690882,3 | 10038598,8 | 10440142,7 | 10857748,4 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 6000946,8 | 1278092,3 | 496870,2 | 718873,1 | 589358,8 | 533453,6 | 625186,9 | 410766,3 | 629901,6 | 198531,0 | 166553,4 | 173215,5 | 180144,1 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 220842,6 | 118847,5 | 101995,1 | |||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 1312725,2 | 182166,1 | 211369,0 | 215432,1 | 232383,1 | 236634,7 | 234740,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1094186,4 | 85808,0 | 147192,8 | 197879,5 | 547081,7 | 116224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 199888,6 | 199888,6 | ||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 83234601,3 | 4328041,9 | 4835124,7 | 5278696,3 | 5693482,1 | 6056355,0 | 7301589,6 | 7501038,9 | 7783511,4 | 8114224,3 | 8438793,3 | 8776345,0 | 9127398,8 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 14949347,8 | 640849,7 | 1190744,0 | 1258929,9 | 966848,8 | 1215380,7 | 1225149,9 | 1274155,9 | 1325122,1 | 1378127,0 | 1433252,1 | 1490582,2 | 1550205,5 | |||||
02 | 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой медицинской помощи (в том числе скорой специализированной медицинской помощи), паллиативной помощи | всего | 177135721,0 | 9763975,0 | 10851104,9 | 11932995,4 | 11758941,4 | 11825646,9 | 14352879,4 | 15569708,3 | 16743508,1 | 17405660,6 | 18557120,8 | 18765143,2 | 19609037,0 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 28124245,9 | 1532320,1 | 2189400,8 | 2046510,1 | 2143861,0 | 2090104,4 | 2708040,1 | 2576573,1 | 2749416,0 | 2441360,6 | 2611428,8 | 2446646,3 | 2588584,6 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 944481,9 | 263276,0 | 212775,5 | 102250,0 | 31296,2 | 74840,3 | 71864,4 | 62726,5 | 62726,5 | 62726,5 | ||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1435190,6 | 39128,8 | 422413,8 | 640851,7 | 332796,3 | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 703580,0 | 382820,0 | 133110,0 | 187650,0 | ||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 137633297,9 | 7449908,1 | 7877537,7 | 8921763,3 | 8560161,0 | 8978545,0 | 10843141,5 | 12159369,5 | 13126975,8 | 14062499,0 | 14624999,0 | 15209999,0 | 15818399,0 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 10674597,2 | 781746,8 | 784166,4 | 964722,0 | 1054919,4 | 756997,5 | 801697,8 | 833765,7 | 867116,3 | 901801,0 | 937873,0 | 975387,9 | 1014403,4 | |||||
02 | 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | всего | 5581367,5 | 371555,4 | 267561,5 | 327752,4 | 504404,9 | 442495,0 | 588885,5 | 583642,9 | 591360,0 | 471062,1 | 458946,7 | 477304,5 | 496396,6 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2010777,5 | 143310,3 | 140081,6 | 159887,7 | 155068,3 | 139627,4 | 303711,3 | 270049,0 | 261830,8 | 125716,2 | 99787,0 | 103778,4 | 107929,5 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 437666,6 | 23316,7 | 16640,0 | 128981,5 | 134364,2 | 134364,2 | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 1001815,3 | 31928,2 | 46170,9 | 65207,9 | 63415,3 | 66414,7 | 74227,7 | 94209,5 | 101369,4 | 108059,7 | 112382,1 | 116877,4 | 121552,5 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 2568774,6 | 196316,9 | 81309,0 | 102656,7 | 285921,3 | 236452,9 | 210946,5 | 219384,4 | 228159,8 | 237286,2 | 246777,6 | 256648,7 | 266914,6 | |||||
02 | 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения населения, в том числе детей | всего | 7078190,7 | 295791,8 | 446686,9 | 330587,4 | 479980,3 | 519337,8 | 558319,6 | 645154,2 | 715229,3 | 726982,0 | 756061,4 | 786303,9 | 817756,1 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 2892949,0 | 201526,1 | 272121,4 | 255491,5 | 261134,0 | 270959,2 | 285787,3 | 214695,9 | 215618,2 | 215618,2 | 224243,0 | 233212,8 | 242541,4 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 2194835,5 | 15372,8 | 66431,3 | 23153,1 | 75652,8 | 88380,0 | 89170,7 | 239762,2 | 301287,2 | 305106,9 | 317311,2 | 330003,6 | 343203,7 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 1990406,2 | 78892,9 | 108134,2 | 51942,8 | 143193,5 | 159998,6 | 183361,6 | 190696,1 | 198323,9 | 206256,9 | 214507,2 | 223087,5 | 232011,0 | |||||
02 | 5 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | всего | 4370025,9 | 158533,7 | 189962,6 | 178556,6 | 181763,8 | 193374,0 | 70946,6 | 287683,3 | 505936,7 | 658826,5 | 624379,6 | 647834,6 | 672227,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1433863,9 | 103606,7 | 131526,5 | 92179,2 | 122879,8 | 129518,7 | 60215,8 | 157403,7 | 158382,4 | 158382,4 | 103917,8 | 106554,4 | 109296,5 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 182100,0 | 11100,0 | 57000,0 | 57000,0 | 57000,0 | |||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 2715327,4 | 40000,0 | 39000,0 | 20000,0 | 41800,0 | 45600,0 | 119119,6 | 335947,9 | 488373,4 | 507908,3 | 528224,6 | 549353,6 | ||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 220834,6 | 14927,0 | 19436,1 | 66377,4 | 17084,0 | 18255,3 | 10730,8 | 11160,0 | 11606,4 | 12070,7 | 12553,5 | 13055,6 | 13577,8 | |||||
02 | 6 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | всего | 644894,1 | 3842,2 | 22287,0 | 45869,9 | 79320,0 | 94919,1 | 108876,0 | 150440,2 | 28691,3 | 28691,3 | 26254,9 | 27305,0 | 28397,2 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 644894,1 | 3842,2 | 22287,0 | 45869,9 | 79320,0 | 94919,1 | 108876,0 | 150440,2 | 28691,3 | 28691,3 | 26254,9 | 27305,0 | 28397,2 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 10338,6 | 3446,2 | 3446,2 | 3446,2 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 0,0 | |||||||||||||||||
02 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | всего | 7714279,9 | 643940,3 | 626025,8 | 596903,4 | 779293,4 | 496053,5 | 585020,0 | 640259,8 | 949707,3 | 1065253,3 | 426647,4 | 443713,5 | 461462,2 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 7170207,7 | 624488,7 | 598468,3 | 570583,3 | 757290,5 | 458019,6 | 533020,7 | 586180,5 | 893464,8 | 1006761,1 | 365815,5 | 380448,3 | 395666,4 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 1194970,0 | 200000,0 | 451600,0 | 543370,0 | ||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 544072,2 | 19451,6 | 27557,5 | 26320,1 | 22002,9 | 38033,9 | 51999,3 | 54079,3 | 56242,5 | 58492,2 | 60831,9 | 63265,2 | 65795,8 | |||||
02 | 8 | Совершенствование системы территориального планирования | всего | 86687309,1 | 6263593,6 | 7365140,2 | 7017492,1 | 6960918,5 | 6691373,9 | 7093544,4 | 7110200,2 | 7385327,7 | 7677603,7 | 7692097,3 | 7707170,6 | 7722846,9 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 82936138,0 | 6007458,4 | 7129793,1 | 6779957,8 | 6712588,0 | 6431254,3 | 6800971,5 | 6776342,4 | 7036716,5 | 7315264,0 | 7315264,0 | 7315264,0 | 7315264,0 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 3751171,1 | 256135,2 | 235347,1 | 237534,3 | 248330,5 | 260119,6 | 292572,9 | 333857,8 | 348611,2 | 362339,7 | 376833,3 | 391906,6 | 407582,9 | |||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 0,0 | |||||||||||||||||
02 | 9 | Лицензирование отдельных видов деятельности в сфере охраны здоровья и лицензионный контроль | всего | 55665,4 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9771,8 | 1330,5 | 1382,7 | 1422,9 | 1472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 55665,4 | 9866,7 | 10460,5 | 9536,9 | 10420,9 | 9771,8 | 1330,5 | 1382,7 | 1422,9 | 1472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 15794,8 | 2251,2 | 2295,2 | 2065,7 | 2065,7 | 1508,4 | 1330,5 | 1382,7 | 1422,9 | 1472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 0,0 | |||||||||||||||||
02 | А | Мероприятия по предупреждению и профилактике злоупотребления наркотическими средствами | всего | 1808,8 | 1190,9 | 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 1808,8 | 1190,9 | 617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
субсидии из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 0,0 | |||||||||||||||||
02 | В | Развитие информатизации в здравоохранении | всего | 892220,3 | 0,0 | 23000,0 | 162120,0 | 530379,0 | 153476,5 | 7446,4 | 7744,3 | 8054,1 | ||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 892220,3 | 23000,0 | 162120,0 | 530379,0 | 153476,5 | 7446,4 | 7744,3 | 8054,1 | ||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 824495,5 | 154960,0 | 523219,0 | 146316,5 | ||||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 0,0 | |||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 23000,0 | 23000,0 | ||||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | |||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | |||||||||||||||||
иные источники | 0,0 | |||||||||||||||||
Справочно: Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 6800971,5 | 6776342,4 | 7036716,5 | 7315264,0 | 7315264,0 | 7315264,0 | 7315264,0 | |||||||||||
".