Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми
II. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми на 2016 - 2021 годы | ||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
2016 | 2017 | 2018 (на 01.01.2019) | 2019 | 2020 | 2021 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Государственная программа | "Развитие физической культуры и спорта" | всего | 590 938,9 | 686 566,1 | 596 742,7 | 579 004,7 | 594 203,5 | 497 324,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 585 699,1 | 685 172,9 | 596 742,7 | 579 004,7 | 594 203,5 | 497 324,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 8 861,1 | 14 241,3 | 24 833,9 | 61 359,2 | 33 896,8 | 30 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | "Массовая физическая культура" | всего | 153 380,7 | 211 181,8 | 124 112,8 | 95 704,7 | 134 357,6 | 31 515,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 148 140,9 | 209 788,6 | 124 112,8 | 95 704,7 | 134 357,6 | 31 515,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 077,4 | 0,0 | 0,0 | 16 931,8 | 8 896,8 | 5 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 1.01.01. Строительство и реконструкция спортивных объектов для государственных нужд | всего | 11 623,0 | 162 635,1 | 100 377,6 | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 623,0 | 162 635,1 | 100 377,6 | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.01.04. Содействие в строительстве и реконструкции спортивных объектов муниципальных образований | всего | 104 796,9 | 27 864,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 99 557,1 | 26 471,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | 5 239,8 | 1 393,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.01.07. Государственная поддержка реализации малых проектов в муниципальных образованиях в Республике Коми в сфере физической культуры и спорта | всего | 8 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 8 699,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.01.07. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта | всего | 0,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 4 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.02.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 11 177,4 | 11 768,9 | 13 428,0 | 18 211,7 | 18 438,5 | 18 933,1 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 177,4 | 11 768,9 | 13 428,0 | 18 211,7 | 18 438,5 | 18 933,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.02.02. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 636,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 636,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.04.01. Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) | всего | 12 742,8 | 2 438,0 | 8 269,0 | 3 350,0 | 4 054,0 | 4 054,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 12 742,8 | 2 438,0 | 8 269,0 | 3 350,0 | 4 054,0 | 4 054,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.05.01. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.06.01. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | всего | 3 688,7 | 2 475,0 | 38,2 | 320,0 | 500,0 | 500,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 688,7 | 2 475,0 | 38,2 | 320,0 | 500,0 | 500,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
1.0Р.05. (1.06.03.) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)" в части закупки спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 823,0 | 9 365,1 | 6 028,2 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 823,0 | 9 365,1 | 6 028,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 931,8 | 8 896,8 | 5 726,8 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 3 | "Подготовка спортивного резерва" | всего | 269 701,2 | 292 074,9 | 316 516,1 | 309 187,4 | 297 305,7 | 303 638,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 269 701,2 | 292 074,9 | 316 516,1 | 309 187,4 | 297 305,7 | 303 638,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 710,0 | 7 419,8 | 24 596,2 | 43 272,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 2.01.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) организациями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | 142 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 142 792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.02. Оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 88 672,5 | 255 538,8 | 284 543,8 | 255 488,6 | 265 196,6 | 271 529,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 88 672,5 | 255 538,8 | 284 543,8 | 255 488,6 | 265 196,6 | 271 529,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 40,0 | 660,0 | 6 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.03. Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | всего | 28 688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 28 688,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.04. Укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности (в том числе оказание адресной финансовой поддержки учреждениям физкультурно-спортивной направленности на приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8) | всего | 4 355,0 | 29 832,1 | 26 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 355,0 | 29 832,1 | 26 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 655,0 | 6 759,8 | 18 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.01.05. Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.0Р.05. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)", в части подготовки спортивного резерва | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 936,6 | 26 600,0 | 26 600,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 936,6 | 26 600,0 | 26 600,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 272,2 | 25 000,0 | 25 000,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.02.01. Подготовка высококвалифицированных тренерских кадров для системы подготовки спортивного резерва (в том числе оказание адресной финансовой поддержки учреждениям физкультурно-спортивной направленности на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта) | всего | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
2.03.01. Организация, проведение официальных межмуниципальных и республиканских соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | всего | 5 169,1 | 6 704,0 | 5 714,9 | 5 762,2 | 5 509,1 | 5 509,1 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 169,1 | 6 704,0 | 5 714,9 | 5 762,2 | 5 509,1 | 5 509,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 4 | "Спорт высших достижений" | всего | 143 720,7 | 157 644,0 | 132 067,1 | 151 391,0 | 139 020,5 | 138 651,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 143 720,7 | 157 644,0 | 132 067,1 | 151 391,0 | 139 020,5 | 138 651,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 7 073,7 | 6 821,5 | 237,7 | 1 155,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 3.01.01. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по подготовке спортсменов высокого класса учреждениями физкультурно-спортивной направленности | всего | 90 006,0 | 89 797,2 | 98 230,0 | 104 404,8 | 102 844,2 | 104 307,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 90 006,0 | 89 797,2 | 98 230,0 | 104 404,8 | 102 844,2 | 104 307,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 6 154,4 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.01.02. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | всего | 1 946,2 | 13 921,5 | 359,6 | 4 325,2 | 1 400,0 | 1 400,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 946,2 | 13 921,5 | 359,6 | 4 325,2 | 1 400,0 | 1 400,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 919,3 | 6 821,5 | 216,1 | 155,2 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.02.01. Государственная поддержка развития профессионального спорта высших достижений | всего | 26 604,7 | 14 000,0 | 10 000,0 | 8 900,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 26 604,7 | 14 000,0 | 10 000,0 | 8 900,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.03.01. Материальное стимулирование и поддержка высококвалифицированных спортсменов и тренеров Республики Коми | всего | 10 020,6 | 10 581,0 | 8 891,2 | 12 670,7 | 14 042,6 | 12 042,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 10 020,6 | 10 581,0 | 8 891,2 | 12 670,7 | 14 042,6 | 12 042,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.03.02. Организация и проведение на территории Республики Коми, а также обеспечение участия спортсменов Республики Коми в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях | всего | 15 143,3 | 29 344,3 | 14 586,1 | 19 661,7 | 10 733,7 | 10 900,6 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 15 143,3 | 29 344,3 | 14 586,1 | 19 661,7 | 10 733,7 | 10 900,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
3.0P.05. (3.03.03) Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Новая физическая культура населения (Спорт-норма жизни)", в части спорта высших достижений | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 428,6 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 428,6 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы" | всего | 24 136,2 | 25 665,4 | 24 046,7 | 22 721,6 | 23 519,7 | 23 519,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24 136,2 | 25 665,4 | 24 046,7 | 22 721,6 | 23 519,7 | 23 519,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основные мероприятия | 4.01.01. Реализация функции аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего | 24 085,8 | 25 615,0 | 23 996,3 | 22 671,2 | 23 469,3 | 23 469,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 24 085,8 | 25 615,0 | 23 996,3 | 22 671,2 | 23 469,3 | 23 469,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства | ||||||||
4.01.02. Выполнение других обязательств государства Министерством физической культуры и спорта Республики Коми | всего | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты <*> | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица <**> | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
внебюджетные средства |