ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2018 - 2020 ГГ.
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
Регулируемая организация | ООО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" | |||||||||
местонахождение | 676770, г. Райчихинск, ул. Милицейская, 24 | |||||||||
Уполномоченный орган регулирования | Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области | |||||||||
местонахождение | 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 206 | |||||||||
Период реализации производственной программы | 2018 - 2020 гг. | |||||||||
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Источник финансирования мероприятия | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6364,46 | За счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 5214,50 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 1300,92 | За счет тарифного источника | ||||||
2019 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6470,94 | за счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 5301,74 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 1322,69 | За счет тарифного источника | ||||||
2020 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 6700,91 | За счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 5490,16 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 1369,70 | За счет тарифного источника | ||||||
Водоотведение | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1267,32 | За счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 3488,17 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 720,71 | За счет тарифного источника | ||||||
2019 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1288,52 | За счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 3546,53 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 732,76 | За счет тарифного источника | ||||||
2020 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1334,32 | За счет тарифного источника | ||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 3672,57 | За счет тарифного источника | ||||||
3. | Заработная плата ремонтного персонала с отчислениями | тыс. руб. | 758,81 | За счет тарифного источника | ||||||
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Величина показателя | |||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||
1. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 1436,08 | 1436,08 | 1436,08 | |||||
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 14,77 | 14,77 | 14,77 | |||||
3. | Покупная вода | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||||||
5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 1421,30 | 1421,30 | 1421,30 | |||||
6. | Объем потерь | тыс. куб. м | 20,62 | 20,62 | 20,62 | |||||
7. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1400,68 | 1400,68 | 1400,68 | |||||
7.1. | - населению | тыс. куб. м | 1073,47 | 1073,47 | 1073,47 | |||||
7.2. | - бюджет. потребителям | тыс. куб. м | 88,63 | 88,63 | 88,63 | |||||
7.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 138,64 | 138,64 | 138,64 | |||||
7.4. | - производственные нужды | тыс. куб. м | 99,94 | 99,94 | 99,94 | |||||
Водоотведение | ||||||||||
1. | Принято для перекачки (транспортировки), всего | тыс. куб. м | 1250,27 | 1250,27 | 1250,27 | |||||
2. | Собственные нужды предприятия | тыс. куб. м | ||||||||
3. | Отпуск (реализация) услуг, всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 1250,27 | 1250,27 | 1250,27 | |||||
3.1. | Бюджетным организациям | тыс. куб. м | 143,46 | 143,46 | 143,46 | |||||
3.2. | Населению | тыс. куб. м | 1010,23 | 1010,23 | 1010,23 | |||||
3.3. | Прочие потребители | тыс. куб. м | 70,50 | 70,50 | 70,50 | |||||
3.4. | Собственные потребители | тыс. куб. м | 26,08 | 26,08 | 26,08 | |||||
3.5. | Принято сточных вод от других канализаций | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||||||
5. | Объем сточных вод, переданных канализационным стокам сторонней организации | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
N п/п | Показатели производственной программы | Ед. изм. | Величина показателя | |||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1. | Расходы на холодное водоснабжение | тыс. руб. | 64733,95 | 65917,33 | 68424,44 | |||||
2. | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 28230,30 | 28693,68 | 29737,44 | |||||
Итого финансовые потребности | тыс. руб. | 92964,25 | 94611,01 | 98161,88 | ||||||
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | ||||||||||
N п/п | Наименование мероприятия | Плановый период | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2018 г. | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2018 г. | ||||||||
2019 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2019 года - 31 декабря 2019 года | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2019 года - 31 декабря 2019 года | ||||||||
2020 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2020 года - 31 декабря 2020 года | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2020 года - 31 декабря 2020 года | ||||||||
Водоотведение | ||||||||||
2018 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2018 г. | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 2018 г. | ||||||||
2019 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2019 года - 31 декабря 2019 года | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2019 года - 31 декабря 2019 года | ||||||||
2020 год | ||||||||||
1. | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2020 года - 31 декабря 2020 года | ||||||||
2. | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 1 января 2020 года - 31 декабря 2020 года | ||||||||
Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||||||||
N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя | |||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||
1. Показатели качества питьевой воды | ||||||||||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | |||||
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | |||||
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | ||||||||||
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | |||||
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |||||
3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть | кВт x ч/куб. м | 2,49131 | 2,49131 | 2,49131 | |||||
Водоотведение | ||||||||||
1. Показатели качества очистки сточных вод | ||||||||||
1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | |||||
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||||||
2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | |||||
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | 0,62413 | 0,62413 | 0,62413 | |||||
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПУТЕМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ЕЕ ДЕЙСТВИЯ | ||||||||||
N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя базового периода | Величина показателя планируемого периода | ||||||
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Холодное водоснабжение | ||||||||||
1. Показатели качества питьевой воды | ||||||||||
1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | ||||
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | - | - | |||||
1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | ||||
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | - | - | |||||
2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения | ||||||||||
2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | ||||
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | - | - | |||||
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||||||
2.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | 1,45 | 1,45 | 1,45 | ||||
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | 100,0 | 100,0 | |||||
2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды и отпускаемой в сеть | кВт x ч/куб. м | - | 2,49131 | 2,49131 | 2,49131 |
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | 100,0 | 100,0 | |
Водоотведение | ||||||
1. Показатели качества очистки сточных вод | ||||||
1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - | - |
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | - | - | |
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | ||||||
2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | - | - | - | - |
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | - | - | |
3. Показатели энергетической эффективности | ||||||
3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | - | 0,62413 | 0,62413 | 0,62413 |
Сопоставление динамики изменения | % | - | - | 100,0 | 100,0 | |
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ (ЗА ИСТЕКШИЙ ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ) | ||||||
Производственная программа организации утверждается управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области впервые | ||||||
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ | ||||||
Мероприятия не запланированы | ||||||