N

п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, оказание первичной медико-санитарной помощи

тыс. руб.

всего

3221430,835

1342883,028

1342883,028

ОС

2846841,435

1272420,828

1272420,828

ФС

374589,400

70462,200

70462,200

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

371031,000

366298,000

366306,000

1.1.2

Количество обращений по заболеванию

ед.

4799,000

4656,000

4656,000

1.1.3

Количество обслуженных рецептов

ед.

900000,000

900000,000

900000,000

1.1.4

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

95569,981

94283,095

94283,095

1.2.2

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

27965,300

20316,300

20316,300

1.2.3

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,000

1000,000

1000,000

1.2.4

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

2352395,045

1031443,685

1031443,685

1.2.5

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

300129,000

70462,200

70462,200

1.2.6

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

108813,687

90377,748

90377,748

1.2.7

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

106792,076

0,000

0,000

1.2.8

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

17050,218

0,000

0,000

1.2.9

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

905,076

0,000

0,000

1.2.10

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

36454,871

0,000

0,000

1.2.11

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

32765,766

35000,000

35000,000

1.2.12

Финансовая помощь медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов

тыс. руб.

ОС

677,264

0,000

0,000

1.2.13

Расходы на приобретение и установку системы видеонаблюдения организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

тыс. руб.

ОС

295,991

0,000

0,000

1.2.14

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения исполнения показателей "дорожных карт" по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

65634,071

0,000

0,000

1.2.15

Содержание временно не функционирующего имущества учреждений

тыс. руб.

ОС

176,089

0,000

0,000

1.2.16

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

61521,400

0,000

0,000

1.2.17

Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

12939,000

0,000

0,000

1.2.18

Проведение мероприятий по благоустройству территории

тыс. руб.

ОС

346,000

0,000

0,000

2

Задача 2. Оказание специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи

тыс. руб.

всего

2990854,580

2884824,290

2884801,090

ОС

2853541,180

2752361,490

2752338,290

ФС

137313,400

132462,800

132462,800

2.1

Результаты:

2.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

15178,000

15454,000

15473,000

2.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

5149,000

5104,000

5109,000

2.1.3

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

415881,000

419062,000

420009,000

2.1.4

Количество случаев лечения

ед.

3939,000

3943,000

3948,000

2.1.5

Объем заготовки цельной крови

л

21900,000

21900,000

21900,000

2.1.6

Количество обращений по заболеванию

ед.

164103,000

170531,000

170745,000

2.1.7

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

2.1.8

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

78,200

78,400

78,600

2.1.9

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

процентов

84,200

84,400

84,600

2.1.10

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Ярославской области

процентов

23,000

24,000

24,000

2.1.11

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

процентов

0,000

0,000

0,000

2.1.12

Количество судебно-психиатрических экспертиз

ед.

2150,000

1754,000

1754,000

2.2

Мероприятия:

2.2.1

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

569701,300

569701,300

569701,300

ФС

119474,100

114655,100

114655,100

2.2.2

Оказание специализированной медицинской помощи населению Ярославской области в медицинских организациях иных субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

0,000

2000,000

2000,000

2.2.3

Обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения

тыс. руб.

ОС

246160,229

216315,429

216315,429

2.2.4

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

24238,847

0,000

0,000

2.2.5

Приобретение оборудования для медицинских организаций, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

26862,408

0,000

0,000

2.2.6

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

3359,380

0,000

0,000

2.2.7

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

65065,932

87704,342

87681,142

2.2.8

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

12010,618

0,000

0,000

2.2.9

Финансовая помощь учреждениям, оказывающим специализированную, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

171,237

0,000

0,000

2.2.10

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2017 г. N 229н "Об утверждении перечня закупаемых за счет субсидий из федерального бюджета диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в субъектах Российской Федерации и г. Байконуре", а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

тыс. руб.

ОС

3665,877

3662,691

3662,691

ФС

4409,200

4401,400

4401,400

2.2.11

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

2030,327

2026,733

2026,733

ФС

4970,800

4962,000

4962,000

2.2.12

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

1010,262

1008,465

1008,465

ФС

2473,400

2469,000

2469,000

2.2.13

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

тыс. руб.

ОС

12599,010

12594,680

12594,680

ФС

5985,900

5975,300

5975,300

2.2.14

Оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

1425587,661

888111,290

888111,290

2.2.15

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

372473,202

297502,998

297502,998

2.2.16

Оказание стационарозамещающей медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь

тыс. руб.

ОС

71712,340

72215,047

72215,047

2.2.17

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения исполнения показателей "дорожных карт" по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

0,000

588408,100

588408,100

2.2.18

Организация судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

16892,550

11110,415

11110,415

3

Задача 3. Охрана здоровья матери и ребенка

тыс. руб.

всего

190668,640

149880,725

149880,725

ОС

190668,640

149880,725

149880,725

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

5000,000

4400,000

4400,000

3.1.2

Количество мест для детей в домах ребенка

ед.

146,000

146,000

146,000

3.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

3.1.4

Количество генетических исследований

ед.

23191,000

23191,000

23191,000

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

17401,969

17163,925

17163,925

3.2.2

Обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

136275,316

132566,800

132566,800

3.2.3

Проведение капитального ремонта медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

11500,940

0,000

0,000

3.2.4

Приобретение оборудования для медицинских организаций детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

2419,211

0,000

0,000

3.2.5

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

834,000

0,000

0,000

3.2.6

Проведение ремонта и обслуживания высокотехнологичного или дорогостоящего медицинского оборудования, вышедшего из строя, в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

8608,064

0,000

0,000

3.2.7

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях детства и родовспоможения

тыс. руб.

ОС

6646,840

0,000

0,000

3.2.8

Финансовая помощь медицинским организациям детства и родовспоможения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы

тыс. руб.

ОС

942,000

0,000

0,000

3.2.9

Мероприятия, проводимые в целях обеспечения исполнения показателей "дорожных карт" по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

тыс. руб.

ОС

5890,300

0,000

0,000

3.2.10

Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

тыс. руб.

ОС

150,000

150,000

150,000

4

Задача 4. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей

тыс. руб.

всего

150646,329

121858,297

121858,297

ОС

150646,329

121858,297

121858,297

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество койко-дней санаторно-курортного лечения детей и взрослых

ед.

127110,000

127110,000

127110,000

4.1.2

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Оказание санаторно-курортной помощи

тыс. руб.

ОС

146516,651

121858,297

121858,297

4.2.2

Проведение капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

3762,585

0,000

0,000

4.2.3

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях, оказывающих реабилитационную и санаторно-курортную помощь

тыс. руб.

ОС

367,093

0,000

0,000

5

Задача 5. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

тыс. руб.

всего

274335,121

220347,615

220347,615

ОС

229536,221

220347,615

220347,615

ФС

44798,900

0,000

0,000

5.1

Результаты:

5.1.1

Количество койко-дней

ед.

116908,000

117016,000

117157,000

5.1.2

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

3530,000

3190,000

3190,000

5.1.3

Количество обращений по заболеванию

ед.

1745,000

2500,000

2500,000

5.2

Мероприятия:

5.2.1

Оказание паллиативной помощи

тыс. руб.

ОС

229536,221

220347,615

220347,615

5.2.2

Развитие паллиативной медицинской помощи за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

тыс. руб.

ФС

44798,900

0,000

0,000

6

Задача 6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения

тыс. руб.

всего

136918,361

111660,324

111660,324

ОС

136918,361

111660,324

111660,324

6.1

Результаты:

6.1.1

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

человеко-часов

324000,000

324000,000

324000,000

6.1.2

Количество обучающихся государственного образовательного учреждения сферы здравоохранения

чел.

700,000

700,000

700,000

6.1.3

Выполнение плана мероприятий по укреплению материально-технической базы

процентов

100,000

100,000

100,000

6.1.4

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1780,000

1780,000

1780,000

6.1.5

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700,000

700,000

700,000

6.1.6

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7299,000

7299,000

7299,000

6.1.7

Площадь помещений общежития при предоставлении образовательных услуг в сфере здравоохранения

тыс. кв. м

2,020

2,020

2,020

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

65011,554

47865,000

47865,000

6.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

26928,460

23177,880

23177,880

6.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

193,315

138,115

138,115

6.2.4

Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1838,200

1838,200

1838,200

6.2.5

Стипендии студентам государственной профессиональной образовательной организации сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3611,800

3611,800

3611,800

6.2.6

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

22151,711

22402,286

22402,286

6.2.7

Организация и проведение празднования Дня медицинского работника

тыс. руб.

ОС

255,300

0,000

0,000

6.2.8

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3649,500

3649,500

3649,500

6.2.9

Проведение капитального ремонта государственной профессиональной образовательной организации сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

123,938

0,000

0,000

6.2.10

Расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в государственной профессиональной образовательной организации сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1773,080

0,000

0,000