Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год <*> | ||
Государственная программа, в том числе: | 42197513,8 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 4742411,3 | 5021606,6 | 5165687,4 |
текущие расходы | 40615650,4 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 4592718,4 | 4853451,5 | 4997532,3 |
капитальные вложения | 1581863,4 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 149692,9 | 168155,1 | 168155,1 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 9195734,4 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 1254063,2 | 1286677,5 | 1286689,8 |
текущие расходы | 8698863,0 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 1181067,3 | 1210761,7 | 1210774,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 496871,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 32868005,7 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 3488333,1 | 3734914,1 | 3878980,1 |
текущие расходы | 31783013,7 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 3411636,1 | 3642674,8 | 3786740,8 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1084992,0 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 76697,0 | 92239,3 | 92239,3 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12336,0 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 15,0 | 15,0 | 17,5 |
текущие расходы | 12336,0 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 15,0 | 15,0 | 17,5 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - |
текущие расходы | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 249548,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
текущие расходы | 249548,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 249548,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
текущие расходы | 249548,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 61265,7 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 |
текущие расходы | 53282,4 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 7983,3 | 3000,0 | 4983,3 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 55136,1 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 |
текущие расходы | 47152,8 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 7983,3 | 3000,0 | 4983,3 | - | - | - | - | - |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - |
текущие расходы | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 2156430,3 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 163192,9 | 181655,1 | 181605,1 |
текущие расходы | 582550,2 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13450,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1573880,1 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 149692,9 | 168155,1 | 168155,1 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 682913,9 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 |
текущие расходы | 186042,5 | - | 186042,5 | - | - | - | - | - |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 496871,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1346208,3 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 90197,0 | 105739,3 | 105689,3 |
текущие расходы | 269199,6 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13450,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1077008,7 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 76697,0 | 92239,3 | 92239,3 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 3560,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 71159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 71159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | - | - | - | - | - | - |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 45414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
текущие расходы | 45414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 7591,0 | 2605,3 | - | 367,5 | 3140,7 | 515,0 | 515,0 | 447,5 |
текущие расходы | 7591,0 | 2605,3 | - | 367,5 | 3140,7 | 515,0 | 515,0 | 447,5 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 7255,0 | 2475,0 | - | 350,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 430,0 |
текущие расходы | 7255,0 | 2475,0 | - | 350,0 | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 430,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 336,0 | 130,3 | - | 17,5 | 140,7 | 15,0 | 15,0 | 17,5 |
текущие расходы | 336,0 | 130,3 | - | 17,5 | 140,7 | 15,0 | 15,0 | 17,5 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 5666,4 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 763,9 | 759,9 | 575,9 |
текущие расходы | 5666,4 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 763,9 | 759,9 | 575,9 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 2843,9 | - | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 463,9 | 459,9 | 472,2 |
текущие расходы | 2843,9 | - | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 463,9 | 459,9 | 472,2 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 2822,5 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 103,7 |
текущие расходы | 2822,5 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 103,7 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - | - |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - | - |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | - | - | - | - | - |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 39628731,0 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 4555439,5 | 4816176,6 | 4960411,6 |
текущие расходы | 39628731,0 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 4555439,5 | 4816176,6 | 4960411,6 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 8484231,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1180603,4 | 1210301,8 | 1210301,8 |
текущие расходы | 8484231,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1180603,4 | 1210301,8 | 1210301,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 31144499,3 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 3374836,1 | 3605874,8 | 3750109,8 |
текущие расходы | 31144499,3 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 3374836,1 | 3605874,8 | 3750109,8 |
________________
* прогноз средств бюджета Астраханской области и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета