ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (НАПРАВЛЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы | ||||||||||||||||||||||
Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Ед. измерения | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
Задача 1.1.1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Астраханской области | Количество граждан, получивших социальную помощь и меры социальной поддержки | 25641 | 29304 | 43743 | 19194 | 8486 | 19507 | 3490 | 3490 | 3490 | |||||||||||||||||
Мероприятие 1.1.1.2. Оказание социальной помощи различным категориям граждан | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 20087,0 | 7652,0 | 900,0 | 1235,0 | 6400,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | Количество граждан, получивших государственную социальную помощь | 3656 | 4878 | 2485 | 119 | 134 | 1769 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Мероприятие 1.1.1.5. Компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан, в рамках исполнения Закона Астраханской области от 02.10.2012 N 62/2012-ОЗ "Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области" | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4405,6 | 1325,6 | 500,0 | 500,0 | 580,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь | 100 | 170 | 200 | 200 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Мероприятие 1.1.1.7. Предоставление натуральной помощи гражданам, нуждающимся в поддержке | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 20000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 1000,0 | 4000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Количество граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших натуральную помощь | 15683 | 18364 | 15980 | 14000 | 4000 | 17000 | 2800 | 2800 | 2800 | ||||||
Мероприятие 1.1.1.8. Проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих граждан | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 11982,4 | 5982,4 | 2000,0 | 500,0 | 1100,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Количество граждан, посетивших проводимые мероприятия | 35200 | 41000 | 9500 | 21500 | 9500 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
Итого по подпрограмме: | Бюджет Астраханской области | 249548,6 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1.2. Ремонтные работы (оснащение) учреждений стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов | 2015 - 2019, 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 18614,8 | 1737,3 | 5000,0 | 4200,0 | 4277,5 | 400,0 | - | 3000,0 | Доля зданий учреждений стационарного обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, в которых проведены ремонт, реконструкция, оснащение, от общего количества зданий | % | 7,8 | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 5,9 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | |||||
Субсидия из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме: | Всего: | 61265,7 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 | ||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 55136,1 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5147,3 | |||||||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 7983,3 | 3000,0 | 4983,3 | 2669,6 <**> | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) | 2015 - 2021 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Федеральный бюджет | 496871,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано на конец отчетного года | 1025 | 1636 | 1773 | 1770 | 1916 | 2221 | 2321 | 2416 | 2511 | ||||||
Бюджет Астраханской области | 975005,6 | 313703,7 | 74181,8 | 135928,6 | 200015,9 | 66697,0 | 92239,3 | 92239,3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | 0 | 263 | 111 | 105 | 105 | 90 | 67 | 105 | 105 | |||||||||
Прочие расходы | 31,4 | 15,7 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из специализированного жилищного фонда по договорам найма | 2015 - 2018 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Федеральный бюджет | 16104,9 | - | - | - | 16104,9 | - | - | - | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | - | 260 | 9 | 51 | 17 | 67 | - | - | - | |||||
Бюджет Астраханской области | 246774,6 | 97510,9 | 23510,9 | 56928,6 | 68824,2 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2021 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 640974,9 | 216192,8 | 50670,9 | 79000,0 | 43935,6 | 66697,0 | 92239,3 | 92239,3 | Количество жилых помещений, построенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 0 | 104 | 111 | 105 | 105 | 90 | 100 | 105 | 105 | |||||
Федеральный бюджет | 480766,5 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 53931,1 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 | |||||||||||||||||||
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем участия в долевом строительстве (бюджетные инвестиции) | 2018 - 2021 | Бюджет Астраханской области | 87256,0 | 87256,0 | Количество жилых помещений, приобретенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 70 | ||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых приняты судебные решения о внеочередном обеспечении жилыми помещениями (бюджетные инвестиции) | 2015 - 2019 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 102003,1 | 67019,0 | 10000,0 | 5000,0 | 9984,1 | 10000,0 | - | - | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретших право на предоставление жилого помещения, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма | 162 | 179 | 21 | 43 | 3 | - | - | - | - | ||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 37019,0 | 37019,0 | - | - | - | - | - | - | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Разработка проектно-сметной документации на строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и строительство жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2019 | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 64984,1 | 30000,0 | 10000,0 | 5000,0 | 9984,1 | 10000,0 | - | - | Количество жилых помещений, построенных для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 0 | 44 | 21 | 43 | 15 | 21 | 32 | - | - | |||||
Мероприятие 3.1.1.3. Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 10218,6 | 3000,0 | 2100,0 | 293,7 | 324,9 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Количество отремонтированных жилых помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | ед. | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
Мероприятие 3.1.1.4. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проездными билетами | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 4442,1 | 459,5 | 660,0 | 285,4 | 121,2 | 972,0 | 972,0 | 972,0 | Количество детей-сирот, обеспеченных проездными билетами | 1791 | 1600 | 50 | 60 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
Мероприятие 3.1.1.5. Оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения (отдыха) и обратно | 2015 - 2021 | Министерство образования и науки Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятием | 17 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
322,0 | 37,4 | 50,0 | 70,0 | 14,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.1.6. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области | 2018 | Министерство финансов Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 671,8 | 671,80 | Доля исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Астраханской области | % | 100 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.2.2. Организация, проведение и участие в областных и всероссийских мероприятиях в сфере реабилитации, социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 5602,3 | 513,2 | 440,0 | 516,3 | 1132,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Количество человек, охваченных мероприятиями | - | - | 555 | 555 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | ||||||
920,0 | 920,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Задача 3.1.3. Оказание социальной поддержки семьям с детьми | Количество семей, получивших социальную поддержку | 6646 | 6630 | 9648 | 8958 | 5479 | 7778 | 6369 | 6369 | 6369 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3.1.3.2. Предоставление единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного хозяйства на основании социального контракта | 2015, 2018 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 17400,0 | 1300,0 | - | - | 2600,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | Количество семей, получивших государственную социальную помощь на развитие подсобного хозяйства | 92 | 95 | 26 | - | - | 52 | 90 | 90 | 90 | ||||||
Мероприятие 3.1.3.3. Оказание материальной помощи семьям при рождении двоен и троен | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 12725,0 | 7875,0 | 3000,0 | 550,0 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Количество семей, получивших материальную помощь при рождении двоен и троен | 150 | 95 | 150 | 42 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Мероприятие 3.1.3.5. Проведение областных мероприятий для семей с детьми, многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 20250,6 | 2604,3 | 1500,0 | 2284,2 | 4762,1 | 3050,0 | 3050,0 | 3000,0 | Количество граждан, посетивших проводимые мероприятия | 24185 | 24200 | 36250 | 35000 | 21000 | 30000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||
Итого по подпрограмме: | Всего | 2156430,3 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 163192,9 | 181655,1 | 181605,1 | ||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 682913,9 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 | |||||||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 496871,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 | |||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1346208,3 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 90197,0 | 105739,3 | 105689,3 | |||||||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1077008,7 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 76697,0 | 92239,3 | 92239,3 | |||||||||||||||||||
Бюджеты муниципальных образований | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.3.1. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, предоставление им реабилитационных услуг, в том числе функционирование службы "социальное такси" | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 18922,5 | 4382,5 | 1200,0 | 1100,0 | 4500,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2900,0 | Количество инвалидов, получивших технические средства реабилитации и воспользовавшихся реабилитационными услугами | 1510 | 1520 | 600 | 150 | 150 | 760 | 320 | 320 | 360 | ||||||
Мероприятие 5.1.4.1. Создание центра информационно - справочной поддержки инвалидов с организацией диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов по слуху | 2015, 2018 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 2070,0 | - | - | - | 420,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Количество инвалидов, получивших беспрепятственный доступ к информации | - | 2000 | 4000 | - | - | 80 | 120 | 200 | 250 | ||||||
Итого по подпрограмме: | Всего: | 71159,1 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 45414,2 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 25744,9 | 25744,9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.1.1. Предоставление СОНКО на конкурсной основе субсидий на реализацию проектов по развитию дополнительного образования, творческих, научных, профессиональных и спортивных компетенций детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2015, 2017 - 2021 | Министерство образования и науки Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, агентство по делам молодежи Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 700,0 | 600,0 | - | - | - | 50,0 | 50,0 | - | Количество СОНКО, получивших субсидию на реализацию проектов по развитию дополнительного образования, художественного творчества детей и молодежи, краеведческой и экологической деятельности детей и молодежи, по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | ед. | 5 | 6 | 11 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
680,0 | 300,0 | - | 80,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||
2380,0 | 300,0 | - | - | 2080,0 | - | - | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 195,2 | 63,2 | - | 4,0 | 113,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1.2.7. Проведение обучающих семинаров и тренингов для работников и добровольцев СОНКО | 2015, 2018 - 2020 | Министерство образования и науки Астраханской области, министерство социального развития и труда Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 230,0 | - | - | - | 130,0 | 50,0 | 50,0 | - | Количество обученных работников и добровольцев СОНКО | 100 | 110 | 110 | - | - | 78 | 30 | 30 | - | ||||||
Ведомственная целевая программа "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области" | |||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области и подведомственных учреждений, в том числе исполнение обязательств по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | 2015 - 2021 | Министерство социального развития и труда Астраханской области | Всего | 39628731,0 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 4555439,5 | 4816176,6 | 4960411,6 | ||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8484231,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1180603,4 | 1210301,8 | 1210301,8 | |||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 31144499,3 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 3374836,1 | 3605874,8 | 3750109,8 | |||||||||||||||||||
Итого по государственной программе | Всего | 42197513,8 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 4742411,3 | 5021606,6 | 5165687,4 | ||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 32868005,7 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 3488333,1 | 3734914,1 | 3878980,1 | |||||||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1084992,0 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 76697,0 | 92239,3 | 92239,3 | |||||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 9195734,4 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 1254063,2 | 1286677,5 | 1286689,8 | |||||||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 496871,4 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 72995,9 | 75915,8 | 75915,8 | |||||||||||||||||||
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 6129,6 | - | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 12336,0 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 15,0 | 15,0 | 17,5 | |||||||||||||||||||
Бюджеты муниципальных образований | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
________________
* прогноз средств бюджета Астраханской области и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета