ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
(в ред. постановления администрации Волгограда от 25.01.2022 N 68)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок | 2019 - 2024 годы | 31249942,78620 | 4202359,62428 | 20384334,61157 | 6662806,32734 | 442,223 | Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1) | % | 67 | |||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2) | км | 1939,66 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3) | км | 22,88 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4) | км | 372,27 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5) | км | 12,06 <*****> | |||||||||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6) | тыс. чел. | 721429,26 | |||||||||||
Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,5 | |||||||||||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | % | 4,5 | |||||||||||
2019 год | 4059593,2 | 623684,8 | 2814401,1 | 621487,3 | 20,0 | Показатель 1 | % | 67 | Показатель 4 в 2020 году равен 88,43 км в связи с технической ошибкой. Показатель 5 в общей протяженности не учитывается протяженность 2020 г. 0,99 км, в 2020 г. равна 1,265 км, в 2019 г. равна 1,636 км | ||||
Показатель 2 | км | 1923,97 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 41,19 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 1,64 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 109370,80 | |||||||||||
2020 год | 4989707,6 | 537015,4 | 2672466,2 | 1780226,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 88,57 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,26 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,60 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 38,50 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 4,50 | |||||||||||
2021 год | 4593799,06142 | 695183,82640 | 2786585,62468 | 1111607,38734 | 422,22300 | Показатель 1 | % | 67 | |||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 17,013 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 71,64 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 0,99 <*****> | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 91692,68 | |||||||||||
Показатель 55 | % | ||||||||||||
Показатель 58 | % | ||||||||||||
2022 год | 5136648,25803 | 774206,30615 | 3672063,21188 | 690378,74000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1929,51 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 31,02 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 5,86 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 116402,33 | |||||||||||
Показатель 55 | % | ||||||||||||
Показатель 58 | % | ||||||||||||
2023 год | 4913764,68692 | 981494,57190 | 3281562,11502 | 650708,00000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1931,82 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 42,70 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,31 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 148446,88 | |||||||||||
2024 год | 7556429,97983 | 590774,71983 | 5157256,36000 | 1808398,90000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1939,66 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 5,863 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 96,29 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 152354,99 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 8371804,57877 | 66462,01446 | 8305322,56431 | 20,00000 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7) | % | 100 | ||||
Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8) | % | 77,40 | |||||||||||
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9) | раз | 3,50 | |||||||||||
2019 год | 1325796,8 | 18896,6 | 1306880,2 | 20,0 | Показатель 7 | % | 100 | ||||||
Показатель 8 | % | 73,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,21 | |||||||||||
2020 год | 1555464,4 | 16075,8 | 1539388,6 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 75,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,31 | |||||||||||
2021 год | 1559131,92933 | 13469,79405 | 1545662,13528 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,40 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 4,33 | |||||||||||
2022 год | 940892,14944 | 18019,82041 | 922872,32903 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,40 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,10 | |||||||||||
2023 год | 1490000,00000 | 1490000,00000 | Показатель 7 | % | 100 | ||||||||
Показатель 8 | % | 77,40 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,74 | |||||||||||
2024 год | 1500519,40000 | 1500519,40000 | Показатель 7 | % | 100 | ||||||||
Показатель 8 | % | 77,74 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 3,50 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним и искусственных сооружений | 2019 - 2024 годы | 4772211,35357 | 37508,12041 | 4734703,23316 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10) | тыс. м | 1798,91 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ), муниципальное бюджетное учреждение "Северное" (далее - МБУ "Северное"), Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее - МУ "Комдорстрой"), муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда" | ||||
Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11) | п. м | 29366,77 | |||||||||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12) | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13) | км | 2484,80 | |||||||||||
2019 год | 695724,3 | 17265,6 | 678458,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1784,28 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 2901,8 | 2901,8 | |||||||||||
Показатель 11 | п. м | 23849,13 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 149933,80 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 460,70 | |||||||||||
2020 год | 784606,7 | 6734,3 | 777872,4 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,10 | |||||||||||
2021 год | 808619,70040 | 6428,60000 | 802191,10040 | Показатель 10 | тыс. м | 1798,91 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29366,77 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2022 год | 455676,05317 | 7079,62041 | 448596,43276 | Показатель 10 | тыс. м | 1798,91 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29366,77 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2023 год | 1013792,30000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1798,91 | ||||||||
Показатель 11 | п. м | 29366,77 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
2024 год | 1013792,30000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1798,91 | ||||||||
Показатель 11 | п. м | 29366,77 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2019 - 2024 годы | 2819496,10000 | 1466,40000 | 2818029,70000 | Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14) | ед. | 52163,00 | ДГХ, МБУ "Северное", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Светосервис-Волгоград" | ||||
2019 год | 325528,2 | 325528,2 | 44702,00 | ||||||||||
2020 год | 569371,6 | 1466,4 | 567905,2 | 46883,00 | |||||||||
2021 год | 596741,00000 | 596741,00000 | 52163,00 | ||||||||||
2022 год | 419821,70000 | 419821,70000 | 52163,00 | ||||||||||
2023 год | 448008,10000 | 448008,10000 | 52163,00 | ||||||||||
2024 год | 460025,50000 | 460025,50000 | 52163,00 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2019 - 2024 годы | 142832,40000 | 610,00000 | 142222,40000 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15) | ед. | 283 | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
2019 год | 24175,0 | 610,0 | 23565,0 | 266 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 610,0 | 610,0 | |||||||||||
2020 год | 16944,1 | 16944,1 | 266 | ||||||||||
2021 год | 18612,50000 | 18612,50000 | 283 | ||||||||||
2022 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 283 | ||||||||||
2023 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 283 | ||||||||||
2024 год | 26701,60000 | 26701,60000 | 283 | ||||||||||
Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 101205,74520 | 23719,51405 | 77466,23115 | 20,00000 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16) | шт. | 12 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | ||||
Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17) | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18) | чел. | 215 | |||||||||||
Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19) | шт. | 81 | |||||||||||
Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20) | ед. | 1 | |||||||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54) | ед. | 781 | |||||||||||
Протяженность тросовых и бетонных ограждений (показатель 72) | пог. м | 1303,0 | |||||||||||
Обустройство парковочных мест к медицинским учреждениям (показатель 73) | ед. | 2,0 | |||||||||||
2019 год | 18002,6 | 1000,0 | 16982,6 | 20,0 | Показатель 16 | шт. | 1 | ||||||
Показатель 17 | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 52 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 | |||||||||||
Показатель 20 | ед. | 1 | |||||||||||
Показатель 54 | ед. | 781 | |||||||||||
2020 год | 33484,0 | 6496,1 | 26987,9 | Показатель 16 | шт. | 11 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 5900,2 | 5900,2 | Показатель 17 | п. м | |||||||||
Показатель 18 | чел. | 48,00 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81* | |||||||||||
2021 год | 12524,34893 | 5283,21405 | 7241,13488 | Показатель 18 | чел. | 44 | |||||||
Показатель 72 | пог. м | 1303,0 | |||||||||||
Показатель 73 | ед. | 2,0 | |||||||||||
2022 год | 37194,79627 | 10940,20000 | 26254,59627 | Показатель 18 | чел. | 30 | |||||||
2023 год | Показатель 18 | чел. | 23 | ||||||||||
2024 год | Показатель 18 | чел. | 18 | ||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2019 - 2024 годы | 492427,88000 | 3157,98000 | 489269,90000 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21) | ед. | 111 <**> | ДГХ, МБУ "Северное" | ||||
Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра показатель 22) | ед. | 56 | |||||||||||
2019 год | 218735,6 | 21,0 | 218714,6 | Показатель 21 | ед. | 111 <*> | |||||||
Показатель 22 | ед. | 55 | |||||||||||
2020 год | 151057,9 | 1379,0 | 149678,9 | Показатель 21 | ед. | 56 <*> | |||||||
2021 год | 122634,38000 | 1757,98000 | 120876,40000 | Показатель 21 | ед. | 60 | |||||||
1.1.6. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальным казенным предприятиям, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу | 2019 год | 43631,1 | 43631,1 | Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51) | % | 100 | ДГХ | |||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2019 - 2024 годы | 10721331,80615 | 3905366,80615 | 5583404,90000 | 1232560,10000 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23) | % | 100 | ||||
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24) | % | 98,60 | |||||||||||
Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25) | % | 85,00 | |||||||||||
2019 год | 1325643,3 | 591035,3 | 734608,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,40 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 80,00 | |||||||||||
2020 год | 1383567,1 | 501842,5 | 581724,6 | 300000,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 81,00 | |||||||||||
2021 год | 1381071,60000 | 658115,60000 | 722956,00000 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 82,00 | |||||||||||
2022 год | 2937712,10615 | 726312,60615 | 2211399,50000 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 83,00 | |||||||||||
2023 год | 1742489,40000 | 874071,00000 | 868418,40000 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 84,00 | |||||||||||
2024 год | 1950848,30000 | 553989,80000 | 464298,40000 | 932560,10000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 85,00 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2019 - 2024 годы | 2268892,33072 | 7254,60000 | 2261637,73072 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26) | % | 100,00 | ДГХ, муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда (далее - МУП "МЭТ") | ||||
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27) | ед. | 65 | |||||||||||
Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28) | ед. | 65 | |||||||||||
Приобретение троллейбусов (показатель 74) | ед. | 56 | |||||||||||
2019 год | 238501,5 | 7254,6 | 231246,9 | Показатель 26 | % | 54,5 <*> | |||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 9610,3 | 9610,3 | |||||||||||
Показатель 28 | ед. | 65 | |||||||||||
2020 год | 235301,1 | 235301,1 | Показатель 26 | % | 18,70 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2021 год | 207971,92297 | 207971,92297 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2022 год | 1587117,80775 | 1587117,80775 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
Показатель 74 | ед. | 56 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2019 - 2024 годы | 7090380,67543 | 3898112,20615 | 3192268,46928 | Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29) | ед. | 6 | ДГХ, МУП "МЭТ", муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7", ООО "Волгоградский автобусный парк", ООО "Пассажирский порт Волгограда" | ||||
2019 год | 1037141,8 | 583780,7 | 453361,1 | 4 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 194,3 | 194,3 | |||||||||||
2020 год | 827672,8 | 501842,5 | 325830,3 | 4 | |||||||||
2021 год | 1148099,67703 | 658115,60000 | 489984,07703 | 6 | |||||||||
2022 год | 1350594,29840 | 726312,60615 | 624281,69225 | 6 | |||||||||
2023 год | 1742489,40000 | 874071,00000 | 868418,40000 | 6 | |||||||||
2024 год | 984382,70000 | 553989,80000 | 430392,90000 | 6 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1062058,80000 | 129498,70000 | 932560,10000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30) | шт. | 3 | ДГХ, МУП "МЭТ" | ||||
Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая г. Волгограда (показатель 65) | км | 28,05 | |||||||||||
Количество стыков, сваренных алюмотермитным способом (показатель 75) | шт. | 912 | |||||||||||
Количество уложенных температурных компенсаторов (показатель 76) | комплект | 12 | |||||||||||
2019 год | 50000,0 | 50000,0 | Показатель 30 | шт. | 2 | ||||||||
2020 год | 20593,2 | 20593,2 | Показатель 30 | 1 | |||||||||
2021 год | 25000,00000 | 25000,00000 | Показатель 75 | шт. | 912 | ||||||||
Показатель 76 | комплект | 12 | |||||||||||
2024 год | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | Показатель 65 | км | 28,05 | |||||||
1.2.4. | Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда (капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского) | 2020 - 2023 годы | 300000,00000 | 300000,00000 | Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61) | км | 5,00 | ДГХ, МУП "МЭТ", МБУ "Северное" | |||||
Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62) | км | 5,00 | |||||||||||
2020 год | 300000,0 | 300000,0 | Показатель 61 | км | 5,00 | ||||||||
Показатель 62 | км | 5,00 | |||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1857957,14134 | 82151,48265 | 699544,63569 | 1075838,80000 | 422,22300 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31) | % | 1,18 | |||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 2955,0 | 55,0 | 2900,0 | Показатель 31 | % | ||||||||
Показатель 32 | % | ||||||||||||
2020 год | 34105,5 | 12624,1 | 21481,4 | Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||
2021 год | 230475,13892 | 17255,35120 | 12797,56472 | 200000,00000 | 422,22300 | Показатель 31 | % | 0,88 | |||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 49285,12259 | 22157,45162 | 27127,67097 | Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||
2023 год | Показатель 32 | % | 100,00 | ||||||||||
2024 год | 1541136,37983 | 30059,57983 | 635238,00000 | 875838,80000 | Показатель 31 | % | 0,30 | ||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2019 - 2024 годы | 999698,71915 | 61713,89615 | 641562,60000 | 296000,00000 | 422,22300 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33) | км | 5,600 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | ||
Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56) | шт. | 6 | |||||||||||
2019 год | 55,0 | 55,0 | Показатель 33 | км | |||||||||
2020 год | 14353,5 | 10016,4 | 4337,1 | Показатель 56 | шт. | 3 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года | 7901,1 | 7901,1 | |||||||||||
2021 год | 19438,70000 | 17028,97700 | 1987,50000 | 422,22300 | Показатель 56 | шт. | 3 | ||||||
2022 год | 6113,51915 | 6113,51915 | Показатель 56 | шт. | 0 <******> | ||||||||
2024 год | 959738,00000 | 28500,00000 | 635238,00000 | 296000,00000 | Показатель 33 | км | 5,600 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 - 2024 годы | 597980,21715 | 9278,98650 | 8862,43065 | 579838,80000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34) | шт. | 2 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
Протяженность реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 67) | км | 0,263 | |||||||||||
2019 год | 2900,0 | 2900,0 | Показатель 34 | шт. | |||||||||
2020 год | 3941,0 | 30,7 | 3910,3 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
2021 год | 2278,50485 | 226,37420 | 2052,13065 | Показатель 34 | шт. | 0 | |||||||
2022 год | 7462,33247 | 7462,33247 | Показатель 34 | шт. | 1 <******> | ||||||||
2024 год | 581398,37983 | 1559,57983 | 579838,80000 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
Показатель 67 | км | 0,263 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 - 2024 годы | 260278,20504 | 11158,60000 | 49119,60504 | 200000,00000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 35) | шт. | 40 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное" | |||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 63) | ед. | 5 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда (показатель 69) | км. | 17,013 | |||||||||||
Количество объектов, в отношении которых осуществляется ремонт дорожного покрытия в целях исполнения вступивших в законную силу судебных актов (показатель 71) | ед. | 26 | |||||||||||
2020 год | 15811,0 | 2577,0 | 13234,0 | Показатель 35 | шт. | 25 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годов | 1482,228 99,60 | 1482,228 99,60 | |||||||||||
2021 год | 208757,93407 | 8757,93407 | 200000,00000 | Показатель 35 | шт. | 2 | |||||||
Показатель 63 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 69 | км. | 17,013 | |||||||||||
Показатель 71 | ед. | 26 | |||||||||||
2022 год | 35709,27097 | 8581,60000 | 27127,67097 | Показатель 35 | шт. | 6 | |||||||
2023 год | Показатель 35 | шт. | 7 | ||||||||||
1.4. | Задача: федеральный проект "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 7323548,64315 | 27464,08315 | 5283422,06000 | 2012662,50000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 36) | % | 19,01 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 37) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 1058845,6 | 4000,0 | 731221,5 | 323624,1 | Показатель 36 | % | 2,14 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 1694088,9 | 5000,0 | 495000,0 | 1194088,9 | Показатель 36 | % | 4,60 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 1000000,10000 | 5050,60000 | 500000,00000 | 494949,50000 | Показатель 36 | % | 3,67 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 1,61 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 501637,64315 | 1637,64315 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 2,21 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2024 год | 2563925,90000 | 6725,34000 | 2557200,56000 | Показатель 36 | % | 4,78 |
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 726112,74567 | 4578,49772 | 457786,14795 | 263748,10000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда | км | 4,066 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
2019 год | 95804,5 | 4000,0 | 16000,0 | 75804,5 | 0,435 | ||||||||
2020 год | 187943,6 | 187943,6 | в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 38) | 1,436 | |||||||||
2021 год | 57846,64567 | 578,49772 | 57268,14795 | ||||||||||
2024 год | 384518,00000 | 384518,00000 | 2,195 | ||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 1142932,66433 | 1211,46938 | 756841,49495 | 384879,70000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 39) | км | 7,898 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | В общей протяженности не учитываем протяженность 2020 года 0,850 км | ||
Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 40) | шт. | 3 | |||||||||||
2019 год | 247819,6 | 247819,6 | Показатель 39 | км | |||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2020 год | 137060,1 | 137060,1 | Показатель 39 | км | 3,654 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 2 | |||||||||||
2021 год | 121140,66433 | 1211,46938 | 119929,19495 | Показатель 39 | км | 0,859 | |||||||
Показатель 40 | шт. | 0 | |||||||||||
2024 год | 636912,30000 | 636912,30000 | Показатель 39 | км | 4,235 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 0 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 5301452,23315 | 21411,51605 | 3977904,01710 | 1302136,80000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 41) | км | 358,59 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | Показатель в 2020 году | ||
2019 год | 650327,4 | 650327,4 | 40,75 | равен 83,35 км в связи с технической ошибкой | |||||||||
2020 год | 1280928,4 | 4737,4 | 469003,7 | 807187,3 | 83,48 | ||||||||
2021 год | 821012,790000 | 3260,63290 | 322802,65710 | 494949,50000 | 70,79 | ||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | 31,02 | |||||||||
2023 год | 501637,64315 | 1637,64315 | 500000,00000 | 42,70 | |||||||||
2024 год | 1542495,60000 | 6725,34000 | 1535770,26000 | 89,85 | |||||||||
1.4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2022 годы | 153051,00000 | 262,60000 | 90890,36232 | 61897,99196 | Количество установленных светофорных объектов (показатель 42) | ед. | 6 | ДГХ, МБУ "Северное" | |||
Количество реконструированных светофорных объектов (показатель 43) | ед. | 2 | |||||||||||
Количество установленных выносных консолей для светофоров (показатель 44) | ед. | 43 | |||||||||||
Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" (показатель 45) | ед. | 102 | |||||||||||
Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 46) | ед. | 5 | |||||||||||
Количество установленных турникетных ограждений пешеходных ограждений (показатель 47) | п. м | 1392 | |||||||||||
Количество остановок общественного транспорта (показатель 52) | ед. | 3 | |||||||||||
Количество установленного парапетного ограждения на оси дороги (показатель 53) | п. м | 802,00 | |||||||||||
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (показатель 66) | ед. | 19 | |||||||||||
2019 год | 64894,1 | 64894,1 | Показатель 42 | ед. | 6 | ||||||||
Показатель 43 | ед. | 2 | |||||||||||
Показатель 44 | ед. | 43 | |||||||||||
Показатель 45 | ед. | 102 | |||||||||||
Показатель 46 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 47 | п. м | 1392,00 | |||||||||||
Показатель 52 | ед. | 3 | |||||||||||
Показатель 53 | п. м | 802,00 | |||||||||||
2020 год | 88156,9 | 262,6 | 25996,3 | 61898,0 | Показатель 66 | ед. | 19 | ||||||
1.5. | Задача: федеральный проект "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2744795,41679 | 120610,13787 | 482440,35157 | 2141744,92734 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 48) | % | 0,64 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 49) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | Показатель 48 | % | 0,09 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | Показатель 48 | % | 0,12 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 323120,29317 | 1292,48115 | 5169,92468 | 316657,88734 | Показатель 48 | % | 0,05 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 603708,37985 | 2665,92797 | 10663,71188 | 590378,74000 | Показатель 48 | % | 0,32 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 1179637,64377 | 105785,92875 | 423143,71502 | 650708,00000 | Показатель 48 | % | 0,06 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2521367,33286 | 119465,33109 | 477861,12442 | 1924040,87734 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 50) | км | 10,163 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | В общей протяженности не учитывается протяженность 2020 г. 0,99 км, в 2020 г. равна 1,265 км, в 2019 г. равна 1,636 км | ||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | 1,64 | ||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | 2,26 | ||||||||
2021 год | 323120,29317 | 1292,48115 | 5169,92468 | 316657,88734 | 0,990 | ||||||||
2022 год | 380280,29592 | 1521,12119 | 6084,48473 | 372674,69000 | 3,922 | ||||||||
2023 год | 1179637,64377 | 105785,92875 | 423143,71502 | 650708,00000 | 2,350 | ||||||||
1.5.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2022 годы | 223428,08393 | 1144,80678 | 4579,22715 | 217704,05000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 64) | км | 2,660 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | |||
2022 год | 223428,08393 | 1144,80678 | 4579,22715 | 217704,05000 | 2,660 | ||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2020 - 2022 годы | 230505,10000 | 305,10000 | 30200,00000 | 200000,00000 | Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,50 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", муниципальное казенное предприятие "Городской центр управления пассажирскими перевозками" (далее - МКП "ГЦУПП") | |||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | 4,5 | ||||||||||||
Доля внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 68) | 100 | ||||||||||||
2020 год | 30505,1 | 305,1 | 30200,0 | Показатель 55 | % | 38,5 | |||||||
Показатель 58 | 4,5 | ||||||||||||
2021 год | 100000,00000 | 100000,00000 | Показатель 68 | % | 0 <*******> | ||||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 68 | % | 100 | ||||||||
1.6.1. | Мероприятие: инвентаризация и формирование электронных паспортов автомобильных дорог | 2020 год | 15353,6 | 153,6 | 15200,0 | Протяженность автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации (показатель 57) | км | 741,40 | ДГХ, МУ "Комдорстрой" | ||||
1.6.2. | Мероприятие: развитие локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления | 2020 - 2022 годы | 15151,60000 | 151,60000 | 15000,00000 | Количество светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления (показатель 59) | ед. | 12 | ДГХ, МУ "Комдорстрой", МБУ "Северное", МКП "ГЦУПП" | ||||
1.6.3. | Мероприятие: внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением | 2021 - 2022 годы | 200000,00000 | 200000,00000 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением (показатель 70) | 1 | |||||||
2021 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 70 | 0 <*******> | |||||||||
2022 год | 100000,00000 | 100000,00000 | показатель 70 | 1 |
________________
* Значение показателя за 2019 год учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных до начала реализации Программы, а также значение показателя в 2020 году учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных в 2019 году.
** Средства бюджета Волгограда в 2019 году необходимы для изготовления технического плана по объекту, что не увеличивает протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
*** В рамках указанного объема средств планируется осуществить строительство надземных пешеходных переходов, что не увеличит протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
**** При строительстве дорог протяженность объектов не разбивается по годам. Протяженность объекта указывается в год ввода в эксплуатацию.
***** В общей протяженности автомобильных дорог не учитывается протяженность 2020 года по объектам "Строительство улицы N 10 от ул. Родниковая до ул. им. Добрушина в Советском районе г. Волгограда" и "Строительство ул. им. Добрушина от ул. им. Тюленева до улицы N 10 в Советском р-не г. Волгограда" в связи тем, что показатель протяженности по объектам учтен в 2021 году - год ввода в эксплуатацию.
****** В 2022 году будет продолжена разработка проектно-сметной документации.
******* Данный показатель не разбивается по годам. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающую автоматизацию процессов управления дорожным движением учитывается в год ввода в эксплуатацию.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда