Об утверждении Стандарта внутреннего контроля Федерального казначейства (с изменениями на 16 ноября 2023 года)

Журнал учета выявленных нарушений за

год

Наименование органа Федерального казначейства, казенного учреждения

Наименование структурного подразделения

N п/п

Дата внесе-

ния записи

ФИО, должность субъекта внутрен-

него контроля, выявив-

шего наруше-

ние

Пред-

мет внут-

рен-

него конт-

роля

Объект внут-

рен-

него контро-

ля

Наимено-

вание операции, действия (в том числе по формиро-

ванию докумен-

тов), в отноше-

нии которых выявлено наруше-

ние

Код риска, резуль-

таты внутрен-

него контроля*

Подпись началь-

ника струк-

турного подраз-

деления

Подпись руково-

дителя (замес-

тителя руково-

дителя) органа Феде-

рального казна-

чейства, дирек-

тора (замес-

тителя дирек-

тора) казенного учреж-

дения

Реше-

ние, приня-

тое началь-

ником струк-

турного подраз-

деления (кратко)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

*) В случае оформления результатов внутреннего контроля справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего контроля, в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки и ссылка на соответствующее приложение к Журналу

Уполномоченное лицо

должность

подпись

расшифровка подписи

телефон

"

"

20

г.

Страница N

Оборотная сторона последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано

листов.

(должность начальника структурного подразделения (иного уполномоченного лица))

подпись

расшифровка подписи

"

"

20

г.

Страница N