Об утверждении Перечня отдельных нормативных затрат на обеспечение функций администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и подведомственных ей государственных казенных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями на 17 сентября 2019 года)

N п/п

Вид (группа/подгруппа) затрат

2019

2020

2021

Порядок расчета нормативных затрат

1

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

215500,00

128600,00

133700,00

Расчет затрат на информационно-коммуникационные технологии осуществляется исходя из следующих групп затрат:
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий

1.1

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

122100,00

128600,00

133700,00

Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

1.1.1

Затраты на оплату услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

122100,00

128600,00

133700,00

где: - нормативные затраты на приобретение услуг по эксплуатации и развитию программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета;
- цена нормо-часа, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года;
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество нормо-часов, утвержденное распоряжением администрации

1.2

Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

93400,00

0,00

0,00

Расчет затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

1.2.1

Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий

93400,00

0,00

0,00

где: - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов в сфере ИКТ;
- цена за единицу иного материального запаса в сфере ИКТ*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- планируемое к приобретению количество иных материальных запасов в сфере ИКТ*;
*определяется согласно технического паспорта администрации, КУ

2

Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил

26602500,00

34203728,00

40055077,22

Расчет затрат на прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанных в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих групп затрат:
Затраты на услуги связи;
Затраты на коммунальные услуги;
Затраты на содержание имущества;
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества;
Затраты на приобретение основных средств;
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил

2.1

Затраты на услуги связи

37500,00

39000,00

40600,00

Расчет затрат на услуги связи осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на оплату услуг почтовой связи;
Затраты на оплату услуг специальной связи;
Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания

2.1.1

Затраты на оплату услуг почтовой связи

9600,00

9984,00

10423,36

где: - нормативные затраты на услуги почтовой связи;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг почтовой связи*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год     

2.1.2

Затраты на оплату услуг специальной связи

16572,00

17234,88

17924,28

где: - нормативные затраты на услуги специальной связи;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг специальной связи*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга);
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.1.3

Затраты на оплату услуг связи проводного радиовещания

11328,00

11781,12

12252,36

где: - нормативные затраты на услуги связи проводного радиовещания;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является предоставление услуг связи проводного радиовещания*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.2

Затраты на коммунальные услуги

4787700,00

5103700,00

5424500,00

Расчет затрат на коммунальные услуги осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на электроснабжение;
Затраты на теплоснабжение;
Затраты на горячее водоснабжение;
Затраты на водоснабжение и водоотведение

2.2.1

Затраты на электроснабжение

1947500,00

2083600,00

2229500,00

где: - нормативные затраты на электроснабжение;
- тариф на электроэнергию, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы подлежат государственному регулированию) в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа;
- расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год
- поправочный коэффициент (согласно протокола...)

2.2.2

Затраты на теплоснабжение

2020300,00

2116000,00

2198500,00

где: - нормативные затраты на теплоснабжение;
- регулируемый тариф на теплоснабжение;
- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год;
- поправочный коэффициент (согласно протокола...)

2.2.3

Затраты на горячее водоснабжение

117800,00

123400,00

128200,00

где: - нормативные затраты на горячее водоснабжение;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение;
- расчетная потребность в горячем водоснабжении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год;
- поправочный коэффициент (согласно протокола...)

2.2.4

Затраты на водоснабжение и водоотведение

702100,00

780700,00

868300,00

где: - нормативные затраты на холодное водоснабжение/водоотведение;
, - регулируемый тариф на холодное водоснабжение/водоотведение;
, - расчетная потребность в холодном водоснабжении/водоотведении, которая определяется по фактическим данным за предыдущий финансовый год;
- поправочный коэффициент (согласно протокола...)

2.3

Затраты на содержание имущества

4408400,00

8294800,00

12993100,00

Расчет затрат на содержание имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
Затраты на техническое обслуживание оборудования,
составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ);
Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества

2.3.1

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

3415900,00

7262600,00

11919612,00

где: - нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, либо оплату счетов, предметом которых является оказание услуг, связанных с содержанием и техническим обслуживанием помещений*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.3.2

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

20100,00

20904,00

21740,16

где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.3.3

Затраты на техническое обслуживание и регламентное профилактический ремонт бытового оборудования

243700,00

253448,00

263585,90

где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом бытового оборудования*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.3.4

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования

437300,00

454792,00

472983,70

где: - нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контрактов, предметом которых является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом иного оборудования*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.3.5

Затраты на техническое обслуживание оборудования, составляющего Комплексную систему обеспечения безопасности (КСОБ)

181300,00

188552,00

196094,08

где: - нормативные затраты на техническое обслуживание оборудования КСОБ;
- норматив цены обслуживания одной единицы оборудования КСОБ*;
*норматив цены устанавливает Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга ежегодно/норматив цены для системы охранной и тревожной сигнализации может быть установлен на основании мониторинга цен

2.3.6

Иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества

110100,00

114504,00

119084,16

где: - нормативные затраты на содержание имущества в сфере здравоохранения;
- цена 1 услуги, работы на содержание имущества в сфере здравоохранения;
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество услуг на содержание имущества в сфере здравоохранения

2.4

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества

2213500,00

2302028,00

2394077,22

Расчет затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержания имущества осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий;
Затраты на проведение диспансеризации сотрудников;
Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества;
Затраты на оплату прочих услуг в сфере здравоохранения

2.4.1

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий

147600,00

153504,00

159644,16

где: - нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены приобретения периодических печатных изданий;
- количество месяцев приобретения периодических печатных изданий

2.4.2

Затраты на проведение диспансеризации работников

243600,00

253344,00

263477,76

где: - нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены диспансеризации одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)

2.4.3

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны

1565300,00

1627912,00

1693028,48

где: - нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, предметом которых является услуги вневедомственной охраны*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.4.4

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

11100,00

11544,00

12005,76

где: - нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасного объекта;
- размер базовой ставки страхового тарифа с учетом технических и конструктивных характеристик опасного объекта;
- коэффициенты входящие в состав страховых тарифов;
- количество опасных объектов

2.4.5

Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества

174100,00

181052,00

188262,08

где: - нормативные затраты на оплату прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание имущества;
- объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года на заключение и оплату государственных контактов, либо оплату счетов, предметом которых являются прочие работы и услуги, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемых со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальных услуги, аренду помещений и оборудования и содержания имущества*;
*при отсутствии освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года и при необходимости обоснования объекта закупки, нормативные затраты могут быть сформированы иным порядком в пределах доведенных контрольных цифр при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга (лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей бюджетных средств в рамках исполнения бюджета Санкт-Петербурга)
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год

2.4.6

Затраты на оплату прочих услуг в сфере здравоохранения

71800,00

74672,00

77658,98

где: - нормативные затраты на лабораторные исследования;
- цена анализа 1 человека*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество человек по анализам которых проводятся исследования

2.5

Затраты на приобретение основных средств

2752300,00

2028500,00

2109600,00

Расчет затрат на приобретение основных средств осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на приобретение мебели;
Затраты на приобретение прочих основных средств

2.5.1

Затраты на приобретение мебели

1669600,00

1920444,00

1997221,70

где: - нормативные затраты на приобретение комплекта мебели;
- норматив цены комплекта мебели в расчете на одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- прогнозируемая численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив срока полезного использования комплекта мебели;
- количество должностей, планируемых к замещению в ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)

2.5.2

Затраты на приобретение прочих основных средств

1082700,00

108056,00

112378,30

где: - нормативные затраты на приобретение прочих основных средств;
- цена за единицу основного средства*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество основных средств, планируемых к приобретению

2.6

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж" пункта 6 Общих правил

12403100,00

16435700,00

17093200,00

Расчет затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах "а"-"ж"
пункта 6 Общих правил осуществляется исходя из следующих подгрупп затрат:
Затраты на приобретение бланочной продукции;
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Затраты на приобретение иных материальных запасов

2.6.1

Затраты на приобретение бланочной продукции

30000,00

31200,00

32448,00

где: - нормативные затраты на приобретение бланочной продукции;
- цена за единицу бланочной продукции*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество бланочной продукции, планируемой к приобретению

2.6.2

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

194800,00

202592,00

210695,70

где: - нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- расчетная численность работников ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ);
- норматив цены набора канцелярских принадлежностей для одного работника ИОГВ (ОУ ТГВФ, КУ)

2.6.3

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

569800,00

633048,00

658369,80

где: - нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- площадь обслуживаемых помещений;
- норматив цены набора хозяйственных товаров и принадлежностей в расчете на один кв.м обслуживаемых помещений за один месяц обслуживания;
- количество месяцев обслуживания помещений

2.6.4

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

152200,00

158300,00

164600,00

где: - нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
- цена за литр горюче-смазочного материала*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество литров горюче-смазочных материалов,
планируемых к приобретению

2.6.5

Затраты на приобретение иных материальных запасов

11456300,00

15410560,00

16027086,50

где: - нормативные затраты на приобретение иных материальных запасов;
- цена за единицу иного материального запаса*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество иных материальных запасов, планируемых к приобретению

3

Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

47900,00

49772,00

51722,78

где: - нормативные затраты на приобретение дополнительного профессионального образования;
- цена образовательной услуги на 1 человека*;
*цена определяется на основании мониторинга цен
- индекс потребительских цен*;
*в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий финансовый год
- количество сотрудников, подлежащих направлению на получение дополнительного профессионального образования