Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие лесного хозяйства Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | |||||||||||
всего по государственной программе | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие лесного хозяйства Орловской области" | Всего | 957538,5 | 72817,7 | 84062,4 | 76635,5 | 86325,8 | 80204,4 | 76808,0 | 94400,2 | 94887,9 | 97132,2 | 97132,2 | 97132,2 |
средства федерального бюджета | 942845,7 | 70032,0 | 81501,1 | 73971,1 | 84625,8 | 79081,0 | 76165,0 | 93757,2 | 94244,9 | 96489,2 | 96489,2 | 96489,2 | ||
областной бюджет | 14692,8 | 2785,7 | 2561,3 | 2664,4 | 1700,0 | 1123,4 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма | "Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Всего | 724022,9 | 0 | 0 | 0 | 86325,8 | 80204,4 | 76808,0 | 94400,2 | 94887,9 | 97132,2 | 97132,2 | 97132,2 |
средства федерального бюджета | 717341,5 | 0 | 0 | 0 | 84625,8 | 79081,0 | 76165,0 | 93757,2 | 94244,9 | 96489,2 | 96489,2 | 96489,2 | ||
областной бюджет | 6681,4 | 0 | 0 | 0 | 1700,0 | 1123,4 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 подпрограммы государственной программы | "Обеспечение и организация неистощительного использования, эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Всего | 108276,0 | 0 | 0 | 0 | 20971,9 | 16085,9 | 15302,3 | 8957,4 | 10871,5 | 12863,8 | 12024,6 | 11198,6 |
средства федерального бюджета | 106502,4 | 0 | 0 | 0 | 19971,1 | 15485,6 | 15129,8 | 8957,4 | 10871,5 | 12863,8 | 12024,6 | 11198,6 | ||
областной бюджет | 1773,6 | 0 | 0 | 0 | 1000,8 | 600,3 | 172,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.2 подпрограммы государственной программы | "Осуществление функций государственного управления" | Всего | 500465,7 | 0 | 0 | 0 | 65353,9 | 64118,5 | 61505,7 | 62178,8 | 61827,2 | 61827,2 | 61827,2 | 61827,2 |
средства федерального бюджета | 495557,9 | 0 | 0 | 0 | 64654,7 | 63595,4 | 61035,2 | 61535,8 | 61184,2 | 61184,2 | 61184,2 | 61184,2 | ||
областной бюджет | 4907,8 | 0 | 0 | 0 | 699,2 | 523,1 | 470,5 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 643,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3 подпрограммы государственной программы | "Региональный проект "Сохранение лесов" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Увеличение площади лесовосстановления" | Всего | 36595,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440,8 | 6395,4 | 6985,3 | 7474,0 | 8300,0 |
средства федерального бюджета | 36595,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440,8 | 6395,4 | 6985,3 | 7474,0 | 8300,0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4 подпрограммы государственной программы | "Региональный проект "Сохранение лесов" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению" | Всего | 856,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,8 | 163,8 | 176,4 | 176,4 | 176,4 |
средства федерального бюджета | 856,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,8 | 163,8 | 176,4 | 176,4 | 176,4 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.5 подпрограммы государственной программы | "Региональный проект "Сохранение лесов" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления" | Всего | 1431,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,9 | 350,5 | 0 | 350,5 | 350,5 |
средства федерального бюджета | 1431,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379,9 | 350,5 | 0 | 350,5 | 350,5 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.6 подпрограммы государственной программы | "Региональный проект "Сохранение лесов" федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров" | Всего | 76397,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 |
средства федерального бюджета | 76397,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 | 15279,5 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1 государственной программы | "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Всего | 232224,5 | 72333,9 | 83586,2 | 76304,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средства федерального бюджета | 224213,1 | 69548,2 | 81024,9 | 73640,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 8011,4 | 2785,7 | 2561,3 | 2664,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2 государственной программы | "Обеспечение реализации государственной программы Орловской области "Развитие лесного хозяйства Орловской области" | Всего | 1291,1 | 483,8 | 476,2 | 331,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средства федерального бюджета | 1291,1 | 483,8 | 476,2 | 331,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||