Таблица 1
N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Код показателя (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) <*> | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) <**> | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы | |||||||||||
2003- 2012 | 2013- 2022 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Государственная программа | ||||||||||||||||
2 | Цель государственной программы: повышение эффективности транспортного комплекса Калининградской области | 1200000.1 | Доля мощности транспортного комплекса Калининградской области, задействованной в грузовых перевозках | Процентов | 0 | 41 | 39 | 40 | 41 | 42 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 41 | Министерство развития инфраструктуры Калининградской области (далее - МРИ КО) |
3 | 1200000.2 | Транспортная подвижность населения Калининградской области | Км/чел. | 0 | 6332 | 4694 | 4741 | 4912 | 5085 | 5295 | 5534 | 5648 | 5795 | 6046 | 6332 | МРИ КО | |
4 | 1200000.3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Процентов | 70,0 | 62,5 | 69,6 | 67,6 | 69,3 | 68,8 | 65,1 | 64,49 | 64,03 | 63,7 | 63,0 | 62,5 | МРИ КО | |
5 | 1200000.4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, по результатам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта | Км | 0,0 | 325,6 | 0,0 | 89,6 | -74,5 | 36,5 | 148,8 | 33,8 | 21,5 | 15,2 | 32,5 | 22,2 | МРИ КО | |
6 | 1200000.5 | Объем проданного газомоторного топлива | Тыс. м3 | 0 | 58501 | 0 | 0 | 201 | 700 | 5600 | 7200 | 8500 | 10300 | 12000 | 14000 | МРИ КО | |
7 | Подпрограммы государственной программы | ||||||||||||||||
8 | Задача 1 государственной программы "Повышение эффективности функционирования транспортного комплекса Калининградской области" | ||||||||||||||||
9 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма 1) | ||||||||||||||||
10 | Цель подпрограммы 1: увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок транспортным комплексом Калининградской области | 1210000.1 | Количество грузов, переработанных транспортным комплексом Калининградской области | Млн. тонн | - | 245,5 | 25,3 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 25,0 | 29,2 | МРИ КО |
1210000.2 | Количество пассажиров, перевезенных транспортным комплексом Калининградской области в международном (междугородном) сообщении | Млн. чел. | - | 23,16 | 1,81 | 1,85 | 1,99 | 2,16 | 2,04 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | МРИ КО | ||
11 | Задача 1 подпрограммы 1: создание благоприятных условий для развития пассажирских и грузовых перевозок (во взаимодействии с федеральными органами государственной власти) | 1210100.1 | Количество грузов, переработанных портовым комплексом | Млн. тонн | - | 129,1 | 13,7 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 13,0 | 15,3 | МРИ КО |
1210100.2 | Количество грузов, перевезенных железнодорожным транспортом | Млн. тонн | - | 118,8 | 14,0 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 12 | 13,9 | МРИ КО | ||
1210100.3 | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования | Млн. чел. | - | 4,52 | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | МРИ КО | ||
1210100.4 | Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом | Млн. чел. | - | 18,64 | 1,31 | 1,43 | 1,57 | 1,73 | 1,60 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | МРИ КО | ||
12 | Основное мероприятие 1 задачи 1: перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | 1210101.1 | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Млн. чел. | - | 28,2 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | МРИ КО |
13 | Основное мероприятие 2 задачи 1: перевозка пассажиров и грузов водным транспортом по маршруту: г. Балтийск - Балтийская коса - г. Балтийск | 1210102.1 | Выполнение перевозчиком количества рейсов/год, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком | Единиц | 0 | 29216 | 2920 | 2920 | 2920 | 2928 | 2920 | 2920 | 2920 | 2928 | 2920 | 2920 | МРИ КО |
14 | Основное мероприятие 3 задачи 1: организация транспортного обслуживания населения Калининградской области | 1210103.1 | Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРИ КО |
1210103.2 | Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными табло | Единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРИ КО | ||
1210103.3 | Количество объектов транспортной инфраструктуры, на которых реализуются мероприятия по обеспечению транспортной безопасности | Единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | МРИ КО | ||
1210103.4 | Количество маршрутов внутренней межмуниципальной областной автобусной маршрутной сети | Единиц | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МРИ КО | ||
15 | Задача 2 подпрограммы 1: обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы | 1210200.1 | Степень выполнения мероприятий государственной программы в срок | Процентов | 0 | 95 | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | МРИ КО |
16 | Основное мероприятие задачи 2: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области | 1210201.1 | Количество штатных единиц | Единиц | 0 | 35 | 45 | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | МРИ КО |
17 | Задача 2 государственной программы "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям" | ||||||||||||||||
18 | Подпрограмма 2 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области" (далее - подпрограмма 2) | ||||||||||||||||
19 | Цель подпрограммы 2: приведение автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям | 1220000.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения | Процентов | 34,40 | 37,42 | 30,33 | 32,36 | 30,68 | 31,54 | 34,86 | 35,50 | 35,96 | 36,26 | 36,92 | 37,42 | МРИ КО |
20 | Задача подпрограммы 2: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 1220100.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по сравнению с предыдущим периодом | Процентов | 0,00 | 8,06 | 1,00 | 2,02 | -1,68 | 0,86 | 3,32 | 0,64 | 0,46 | 0,29 | 0,66 | 0,49 | МРИ КО |
21 | Основное мероприятие 1 задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и приобретение дорожно-эксплуатационной техники и оборудования | 1220101.1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории Калининградской области | Км | 4430,9 | 4461,7 | 4430,9 | 4430,9 | 4430,9 | 4425,6 | 4430,43 | 4445,7 | 4448,4 | 4454,2 | 4461,7 | 4461,7 | МРИ КО, Агентство по имуществу Калининградской области |
1220101.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Калининградской области | Км | 3984,8 | 4381,2 | 3984,8 | 3984,8 | 3984,8 | 4362,9 | 4362,9 | 4381,2 | 4381,2 | 4381,2 | 4381,2 | 4381,2 | МРИ КО | ||
22 | Основное мероприятие 2 задачи: финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Калининградской области | 1220102.1 | Количество штатных единиц | Единиц | - | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | МРИ КО |
23 | Основное мероприятие 3 задачи: создание новых конкурентоспособных секторов экономики | 1220103.1 | Протяженность магистральных инженерных сетей и сооружений магистральных и автомобильных дорог, введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования | Км | 0,00 | 19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 7,10 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МРИ КО |
24 | Основное мероприятие 4 задачи: инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | 1220104.1 | Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, транспортных развязок и мостовых переходов | Км | 0,00 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 4,87 | 16,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МРИ КО |
25 | Основное мероприятие 5 задачи: строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Калининградской области | 1220105.1 | Протяженность строящихся и реконструируемых автомобильных дорог | Км | - | 17,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 3,33 | 8,07 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МРИ КО |
26 | Основное мероприятие 6 задачи: выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининградской городской агломерации (I-II этапы) | 1220106.1 | Доля протяженности дорог Калининградской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Процентов | - | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 46,00 | 58,00 | 65,00 | 77,00 | 79,00 | 81,00 | МРИ КО |
27 | 1220106.2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорогах Калининградской городской агломерации | Процентов | - | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 67,00 | 50,00 | 33,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 | МРИ КО | |
28 | Задача 3 государственной программы "Повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области" | ||||||||||||||||
29 | Подпрограмма 3 "Развитие рынка газомоторного топлива в Калининградской области в 2015-2022 годах" (далее - подпрограмма 3) | ||||||||||||||||
30 | Цель подпрограммы 3: повышение экологической эффективности транспортной инфраструктуры Калининградской области | 1230000.1 | Снижение выбросов от автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области | Тонн | - | 665,30 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 114,40 | 102,40 | 82,40 | 62,40 | 61,50 | 60,40 | 59,40 | МРИ КО |
31 | Задача 1 подпрограммы 3: замещение традиционного топлива газомоторным топливом | 1230100.1 | Объем замещаемого традиционного топлива | Тонн | 00 | 18830 | 0 | 0 | 0 | 300 | 750 | 1500 | 2250 | 4590 | 4690 | 4750 | МРИ КО |
32 | Основное мероприятие 1 задачи 1: реализация газомоторного топлива в Калининградской области | 1230101.1 | Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива | Млн. руб. | - | 1170 | 0 | 0 | 4 | 14 | 112 | 144 | 170 | 206 | 240 | 280 | МРИ КО |
33 | Основное мероприятие 2 задачи 1: перевод автотранспортных средств, эксплуатируемых в Калининградской области, на газомоторное топливо | 1230102.1 | Количество автотранспортных средств на газомоторном топливе, эксплуатируемых в Калининградской области | Единиц | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 50 | 75 | 153 | 160 | 175 | МРИ КО |
________________
* Расшифровка обозначений:
Х1 - код государственной программы в соответствии с кодировкой 8-го - 9-го разрядов кода бюджетной классификации расходов бюджета;
Х2 - код подпрограммы государственной программы в соответствии с кодировкой 10-го разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета;
Х3 - порядковый номер задачи государственной программы, присвоенный ответственным исполнителем;
Х4 - порядковый номер, присвоенный ответственным исполнителем основному мероприятию;
Х5 - порядковый номер показателя (нумерация показателей осуществляется в рамках каждой цели, задачи, мероприятия), присвоенный ответственным исполнителем.
** При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.