Приложение N 3
к Программе
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы
N п.п. | Наименование мероприятий Программы | Источник финансового обеспечения | Форма финансового обеспечения | Финансовые затраты, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | Участник мероприятия | |||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе: | Всего | 760308,29 | 830572,56 | 872796,90 | 694003,25 | 696663,47 | 663542,47 | ||||
ФБ | 107100,00 | 79898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ОБ | 74226,62 | 76601,53 | 131000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 556086,67 | 666970,01 | 733856,64 | 692029,55 | 694689,77 | 661568,77 | |||||
ПП | 22895,00 | 7102,54 | 7940,26 | 1973,70 | 1973,70 | 1973,70 | |||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 760308,29 | 830572,56 | 871676,20 | 694003,25 | 696663,47 | 663542,47 | ||||
ФБ | 107100,00 | 79898,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
ОБ | 74226,62 | 76601,53 | 131000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
МБ | 556086,67 | 666970,01 | 732735,94 | 692029,55 | 694689,77 | 661568,77 | |||||
ПП | 22895,00 | 7102,54 | 7940,26 | 1973,70 | 1973,70 | 1973,70 | |||||
Главный распорядитель бюджетных средств: комитет муниципального контроля администрации городского округа "Город Калининград" | Всего | 0,00 | 0,00 | 1120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 1120,70 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
1.1.1 | Проектирование сетей наружного освещения, документальное оформление технологического присоединения к электрическим сетям | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 3108,20 | 2452,75 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 3108,20 | 2452,75 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | |||||
ПП | |||||||||||
1.1.2 | Изготовление технической документации (технического паспорта) для последующего учета объектов наружного освещения в реестре муниципального имущества | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 1013,63 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 1013,63 | 38,55 | |||||||||
ПП | |||||||||||
1.1.3 | Строительство нового и модернизация существующего наружного освещения на городских территориях, в том числе на объектах социально-культурной сферы и прилегающих к ним территориях, праздничного освещения | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 37360,29 | 36324,42 | 28168,10 | 37000,00 | 37000,00 | 35700,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | 4132,01 | ||||||||||
МБ | 33228,28 | 36324,42 | 28168,10 | 37000,00 | 37000,00 | 35700,00 | |||||
ПП | |||||||||||
1.1.4 | Выполнение мероприятий по разграничению балансовой принадлежности сетей наружного освещения обособленных хозяйствующих субъектов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 2,00 | 7575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 2,00 | 7575,00 | |||||||||
ПП | |||||||||||
1.1.5 | Реализация ВЦП "Ремонт и содержание объектов благоустройства городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам | 400198,57 | 454353,92 | 490785,94 | 489362,75 | 490059,87 | 490059,87 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 396701,81 | 454353,92 | 490785,94 | 489362,75 | 490059,87 | 490059,87 | |||||
ПП | 3496,76 | ||||||||||
1.1.6 | Благоустройство скверов и зеленых зон, памятников, фонтанов, лестниц, ремонт ограждений, в том числе геодезические изыскания | Всего | Субсидии юридическим лицам, закупка товаров, работ и услуг | 11389,80 | 6076,22 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | 7194,61 | 6000,00 | |||||||||
МБ | 4195,19 | 6076,22 | 6000,00 | ||||||||
ПП | |||||||||||
1.1.7 | Приобретение и посадка зеленых насаждений | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МКП "Дирекция ландшафтных парков" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 5000,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
1.1.8 | Установка детских игровых и спортивных площадок, остановочных павильонов, малых архитектурных форм | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 11503,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | |||||||||||
ПП | 11503,24 | ||||||||||
1.1.9 | Организация мест захоронения, ремонт дорожного покрытия кладбищ | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 7727,26 | 4896,83 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 7727,26 | 4896,83 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | |||||
ПП | |||||||||||
1.1.10 | Приобретение специализированной техники МБУ "Чистота", лизинг | Всего | Закупка товаров, работ и услуг целевая субсидия | 0,00 | 54438,00 | 2644,00 | 2644,00 | 2550,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации, МБУ "Чистота" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | 30000,00 | ||||||||||
МБ | 24438,00 | 2644,00 | 2644,00 | 2550,00 | |||||||
ПП | |||||||||||
1.1.11 | Реализация ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, субсидия юридическим лицам | 202264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ", МКУ "КР МКД", МКУ "ГДСР" | Сторонние организации, средства собственников |
ФБ | 107100,00 | ||||||||||
ОБ | 62900,00 | ||||||||||
МБ | 24369,00 | ||||||||||
ПП | 7895,00 | ||||||||||
1.2.1 | Благоустройство дворовых территорий | Всего | Субсидия юридическим лицам | 0,00 | 142050,75 | 158805,26 | 39473,70 | 39473,70 | 39473,70 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | 59261,50 | ||||||||||
ОБ | 33452,25 | 91071,00 | |||||||||
МБ | 42234,46 | 59794,00 | 37500,00 | 37500,00 | 37500,00 | ||||||
ПП | 7102,54 | 7940,26 | 1973,70 | 1973,70 | 1973,70 | ||||||
1.2.2 | Благоустройство территории совместного пользования многоквартирных домов по ул. Брусничной - ул. Галактической | Всего | Субсидия юридическим лицам | 0,00 | 2369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 2369,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
1.2.3 | Участие муниципального образования "Городской округ "Город Калининград" в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям как собственника муниципального имущества | Всего | Субсидия юридическим лицам | 0,00 | 3291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КР МКД" | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 3291,98 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
1.3.1 | Благоустройство общественных территорий | Всего | Закупка товаров, работ и услуг, целевая субсидия | 0,00 | 47623,22 | 50000,00 | 16071,00 | 16071,00 | 0,00 | КГХ, МКУ "КСЗ" | Сторонние организации, МБУ "Гидротехник" |
ФБ | 20636,98 | ||||||||||
ОБ | 13149,28 | 33929,00 | |||||||||
МБ | 13836,96 | 16071,00 | 16071,00 | 16071,00 | 0,00 | ||||||
ПП | |||||||||||
2.1.1 | Текущее содержание, поверка газоаналитического оборудования | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 496,00 | 490,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 496,00 | 490,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.2 | Приобретение кондиционера для охлаждения оборудования газоанализатора | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 38,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 38,41 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.3 | Сбор и размещение информации о степени загрязнения окружающей среды | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 100,00 | 92,23 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 100,00 | 92,23 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.4 | Эксплуатация гидросистемы города | Всего | Субсидия на муниципальное задание | 57302,60 | 65705,38 | 74080,70 | 74487,70 | 76189,80 | 76189,80 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 57302,60 | 65705,38 | 74080,70 | 74487,70 | 76189,80 | 76189,80 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.5 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Гидротехник", лизинг | Всего | Целевая субсидия | 15000,00 | 0,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 15000,00 | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | |||||||
ПП | |||||||||||
2.1.6 | Лабораторные исследования проб поверхностных и сточных вод | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.7 | Разработка проектно-сметной документации на восстановление поврежденного участка коллектора дождевой канализации на территории, прилегающей к МАОУ СОШ N 43 по ул. Нарвской | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 252,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 252,46 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.8 | Защита и воспроизводство городских лесов | Всего | Субсидия на муниципальное задание | 8004,70 | 9474,43 | 11735,20 | 11584,10 | 11939,10 | 11939,10 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 8004,70 | 9474,43 | 11735,20 | 11584,10 | 11939,10 | 11939,10 | |||||
ПП | |||||||||||
2.1.9 | Приобретение техники и специализированного оборудования МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 0,00 | 6502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 6502,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.10 | Выполнение работ по разработке проекта освоения городских лесов, переданных в постоянное бессрочное пользование МБУ "Городские леса" | Всего | Целевая субсидия | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Городские леса" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 500,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.11 | Изготовление бланков порубочных билетов | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 10,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.12 | Изготовление технической документации и отчетов о рыночной стоимости на бесхозяйные объекты для последующего учета гидротехнических объектов в реестре муниципального имущества | Всего | Целевая субсидия | 4340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | МБУ "Гидротехник" |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 4340,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.13 | Предоставление муниципальных грантов для реализации социальных проектов в сфере экологии | Всего | Гранты | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 500,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.14 | Выполнение работ по корректировке генеральной схемы очистки города | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 1000,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.15 | Выполнение работ по подготовке материалов выявления и оценки объекта накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа "Город Калининград" | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КГХ | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 92,00 | ||||||||||
ПП | |||||||||||
2.1.16 | Перемещение, временное хранение, утилизация транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного | Всего | Закупка товаров, работ и услуг | 0 | 0 | 1120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | КМК | Сторонние организации |
ФБ | |||||||||||
ОБ | |||||||||||
МБ | 1120,70 | ||||||||||
ПП |