О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 677 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)"
Приложение 15
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 1 февраля 2019 г. N 44
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2025 ГОДЫ)", В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДПРОГРАММ, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование подпрограммы, источник финансирования | Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы) | Срок реализации подпрограммы, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2025 | Всего | ||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 6982563,813 | 8063224,187 | 7851295,267 | 9289890,16 | 12274342,008 <10> | 12766430,165 <1> | 24363927,74 <1> | 31901531,46 <1> | 83896911,879 | 194600162,085 <2>, <10> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 859467,195 | 805770,177 | 436580,915 | 688136,307 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 523910,877 | 1102755 | 1626665,223 | ||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 5661408,023 | 7402543,616 | 6557321,267 | 6369656,524 | 7006587,662 <10> | 7830290,668 | 12355641,92 | 13745836,46 | 47520134,816 | 112151627,35 <10> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 438311,405 | 744934,065 | 436580,915 | 677967,221 | |||||||||
средства из федерального бюджета | 1321155,79 | 660680,571 | 1293974 | 2396322,759 | 4165000 | 4936139,497 | 12008285,82 | 18155695 | 36376777,063 | 80821869,512 | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 60836,113 | 10169,085 <3> | ||||||||||
В том числе: | |||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 239524,781 | 1293974 | 1384840,962 | 4165000 | 4936139,497 | 12008285,82 | 18155695 | 36376777,063 | 78560237,123 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 1321155,79 | 421115,79 | 1011481,797 | 2332597,587 <2> | |||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 47509,628 <3> | |||||||||||
планируемые к поступлению средства из федерального бюджета | 1011481,797 | 1200000 | 4936139,497 | 12008285,82 | 18155695 | 36376777,063 | 73688379,177 | ||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 177000,26 | 1993703 | 7538512 | 13867173 | 38024377 | 61600765,26 | |||||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2022 | 4076406,059 | 3274400,601 | 5262330,846 | 4766067,537 | 3855947,157 | 3900000 | 2860582,3 | 2860582,3 | 1160582,3 | 30517469,304 <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 399749,87 | 354460,102 | 243345,717 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 4066946,301 | 2189244,082 | 3930444,743 | 3226408,499 | 3855947,157 | 3900000 | 1700000 | 1700000 | 23152532,856 <2> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 328128,741 | 343109,362 | 243345,717 | |||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1085156,519 | 1272296,003 | 1539659,038 | 1160582,3 | 1160582,3 | 1160582,3 | 7298069,737 <2> | ||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 71621,128 | 9167,594 <3> | |||||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2020 | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 1231087,1 | 1231690,552 | 1156793,405 | 5769277,732 | |||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 170000 | 322927,952 | 2642634,627 | |||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | |||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 720 | 720 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | |||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 146873,195 | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,17 | 960909,691 | 170000 | 322927,952 | 2493031,432 | |||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | |||||||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 3126643,105 | |||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2018 | 1940594,674 | 1620538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 2345965,704 | 2352138,8 | 2345585,4 | 17088392,423 <2>, <4> | |||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 1900694,674 | 1510538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 2345965,704 | 2352138,8 | 2345585,4 | 16938492,423 <2>, <4> | ||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6090 | 6090 | |||||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | ||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1509731,105 | 1497538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 2345965,704 | 2352138,8 | 2345585,4 | 16537528,854 <2>, <4> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 35188,188 <6> | 41934,842 <7> | ||||||||||
субсидии из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр" | 39900 | 110000 | 149900 | |||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 15000 | 340000 | 355000 | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие метрополитена в городском округе Самара" | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 2014 - 2020 | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 60000 | 200000 | 441973,713 | 8860046,12 | 13314835,263 | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 1145,38 | 457,32 | ||||||||||
В том числе средства областного бюджета | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 60000 | 200000 | 441973,713 | 8860046,12 | 13314835,263 | |||
Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" | 2014 - 2025 | 14699457,122 | 14138044,147 | 15810854,659 | 17764278,596 <4> | 19425851,845 <10> | 20303482,969 <8> | 31008339,392 <8> | 38706466,278 <8> | 93917540,299 | 261290136,807 <2>, <10> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 1361341,302 | 1318588,427 | 827374,585 | 973874,186 | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||
средства областного бюджета | 3610047,008 | 2690419,359 | 2756818,646 | 4232231,776 <4> | 4398317,026 | 2575965,704 | 2875066,752 | 2787559,113 | 8860049,12 | 34589494,247 <2>, <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 38516,714 <6> | 42392,162 | ||||||||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | |||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6810 | 6810 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 1440 | |||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 146873,195 | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,169 | 960909,691 | 170000 | 322927,952 | 2493031,432 | |||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | ||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1519190,862 | 1497538,008 | 1975927,86 | 3028976,687 <4> | 3245043,643 | 2345965,704 | 2352138,8 | 2345585,4 | 18231060,789 <2>, <4> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 37371,334 <6> | 41934,842 <7> | |||||||||||
Министерство строительства Самарской области | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 60000 | 200000 | 441973,713 | 8860046,12 | 13314835,263 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 <6> | 1145,38 <6> | 457,32 <6> | ||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 <10> | 12791377,768 | 14964404,52 | 16602629,865 | 47520134,816 | 138430803,311 <10> | |||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 | 11730290,668 | 14055641,92 | 15445836,46 | 47520134,816 | 135304160,206 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 940185,512 | 1073062,806 | 779690,277 | 921312,938 | |||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 908762,6 | 1156793,405 | 3126643,105 | |||||||||
средства из федерального бюджета | |||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1361055,79 | 1855837,09 | 2566270,003 | 3935981,797 | 4165000 | 4936139,497 | 13168868,12 | 19316277,3 | 37537359,363 | 88269839,248 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 132457,242 | 9167,594 <3> | 10169,085 <3> | |||||||||
В том числе: | |||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1324681,3 | 2566270,003 | 2924500 | 4165000 | 4936139,497 | 13168868,12 | 19316277,3 | 37537359,363 | 85939095,58 | ||||
Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты | 1200000 | 4936139,497 | 13168868,12 | 19316277,3 | 37537359,363 | 76158644,28 | |||||||
субсидии из федерального бюджета | 1361055,79 | 1011481,797 | 1395747,32 | 1386572,82 | 5154857,727 | ||||||||
Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета | 1011481,797 | 1395747,32 | 1386572,82 | 3793801,937 | |||||||||
Привлекаемые средства инвесторов <9> | 15000 | 517000,26 | 1993703 | 7538512 | 13867173 | 38024377 | 61955765,26 | ||||||
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно) | 446217 | 698262 | 694605 | 683685 | 861639,2 | 1020020,3 | 1209356,6 | 1209356,6 (ежегодно) | 10451211,5 | ||||
________________
<1> Объемы финансирования в 2019 году в части, превышающей 7 756 830,278 тыс. рублей, в 2020 году в части, превышающей 12 282 664,4 тыс. рублей, в 2021 году в части, превышающей 13 745 836,46 тыс. рублей, предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<2> В случае если по подпрограммам имеется неиспользованный остаток, указываются данные, рассчитанные по формуле
где V - объем финансирования;
Vn - финансирование мероприятий по годам;
On - неиспользованный остаток по годам.
<3> Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета.
<4> Кассовый расход в размере 32 052,314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по подпрограмме", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" раздела "Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не учитывается.
<5> Объем финансирования указан без учета неиспользованного остатка 2015 года, учтенного в 2016 году и перераспределенного с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<6> Неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области.
<7> В том числе неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 41 194,032 тыс. рублей.
<8> Объемы финансирования в 2019 году в части, превышающей 15 284 676,082 тыс. рублей, в 2020 году в части, превышающей 17 766 493,752 тыс. рублей, в 2021 году в части, превышающей 19 390 188,978 тыс. рублей, предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.