Действующий

О государственной программе "Развитие промышленности, торговли, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики" (с изменениями на 28 мая 2024 года)



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

Наименование подпрограммы 3

"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 (соисполнитель государственной программы)

Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики

Участники подпрограммы 3

Отсутствуют

Цель подпрограммы 3

Модернизация и технологическое перевооружение действующих мощностей в промышленном комплексе Карачаево-Черкесской Республики

Задачи подпрограммы 3

1. Повышение авторитета рабочих профессий.

2. Повышение эффективности использования производственной, инновационной инфраструктуры промышленного развития на всей территории Карачаево-Черкесской Республики.

3. Расширение действующих и открытие новых производств, увеличение номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, что способствует увеличению количества рабочих мест и поступлению налоговых отчислений в бюджет Карачаево-Черкесской Республики.

4. Формирование и укрепление имиджа продукции Карачаево-Черкесской Республики, стимулирование промышленных предприятий Карачаево-Черкесской Республики к эффективной производственной деятельности

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3

1. Доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (%):

2019 год - 43

2020 год - 44,2

2021 год - 42,1

2022 год - 42,3

2023 год - 43,1

2024 год - 44,5

2025 год - 44,8

2026 год - 45,1

2. Доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в общем объеме инвестиций Карачаево-Черкесской Республики (%):

2019 год - 9,5

2020 год - 10

2021 год - 6,1

2022 год - 7,3

2023 год - 9,4

2024 год - 10,1

2025 год - 10,5

2026 год - 11,1

3. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (%):

2019 год - 100

2020 год - 100,1

2021 год - 100,1

2022 год - 100,2

2023 год - 101,5

2024 год - 102,3

2025 год - 103,1

2026 год - 103,8

4. Количество индустриальных (промышленных) парков и технопарков (единиц):

2023 год - 1

2024 год - 1

2025 год - 1

2026 год - 1

5. Количество промышленных предприятий республики, участвующих в ежегодном конкурсе "100 лучших товаров России" (единиц):

2019 год - 3

2020 год - 3

2021 год - 4

2022 год - 5

2023 год - 5

2024 год - 6

2025 год - 6

2026 год - 6

6. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (единиц):

2021 год - 8

2022 год - 44

2023 год - 83

2024 год - 83

2025 год - 83

2026 год - 83

7. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку в виде грантов, (единиц):

2022 год - 1

8. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом) (тыс. рублей):

2021 год - 131880,136

2022 год - 168534,975

2023 год - 195915,699

2024 год - 238065,299

2025 год - 286920,499

2026 год - 306079,399

9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Карачаево-Черкесской Республике (млрд. рублей):

2019 год - 39,5

2020 год - 38,8

2021 год - 35

2022 год - 35,5

2023 год - 47,5

2024 год - 49,8

2025 год - 51,7

2026 год - 52

10. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом), (тыс. рублей):

2021 год - 37206,87

2022 год - 245984,883

2023 год - 312891,006

2024 год - 359964,406

2025 год - 472944,506

2026 год - 597132,406

11. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (рублей):

2019 год - 16200

2020 год - 16350

2021 год - 16480

2022 год - 16520

2023 год - 23800

2024 год - 24000

2025 год - 24500

2026 год - 25000

12. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых" (рублей):

2019 год - 37900

2020 год - 38200

2021 год - 38500

2022 год - 38650

2023 год - 40500

2024 год - 41000

2025 год - 41500

2026 год - 42000

13. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" (рублей):

019 год - 36800

2020 год - 37000

2021 год - 37200

2022 год - 37330

2023 год - 42500

2024 год - 43000

2025 год - 43500

2026 год - 43900

14. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства" (рублей):

2019 год - 16600

2020 год - 16750

2021 год - 16870

2022 год - 16900

2023 год - 23200

2024 год - 23500

2025 год - 24000

2026 год - 25000

15. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (в том числе высокопроизводительные рабочие места) (человек):

2019 год - 14100

2020 год - 13000

2021 год - 12300

2022 год - 12350

2023 год - 12350

2024 год - 12380

2025 год - 12400

2026 год - 12410

16. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции), накопленным итогом (тыс. рублей):

2024 год - 35348,2

2025 год - 81425,3

2026 год - 104416

Сроки реализации подпрограммы 3

01.01.2019 - 31.12.2026

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 - 150738,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 83107,9 тыс. рублей

2022 год - 25130,5 тыс. рублей

2023 год - 22266,6 тыс. рублей

2024 год - 16116,6 тыс. рублей

2025 год - 4116,6 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - 67946,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 13000,0 тыс. рублей

2022 год - 12446,3 тыс. рублей

2023 год - 22266,6 тыс. рублей

2024 год - 16116,6 тыс. рублей

2025 год - 4116,6 тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 82792,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 70107,9 тыс. рублей

2022 год - 12684,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

1. Доля оборота организаций по видам экономической деятельности в общем обороте организаций всех видов деятельности Карачаево-Черкесской Республики "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 45,1%.

2. Доля объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" в общем объеме инвестиций Карачаево-Черкесской Республики - 11,1%.

3. Индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесской Республике по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 103,8%.

4. Количество индустриальных (промышленных) парков и технопарков - 1 единиц.

5. Количество промышленных предприятий республики, участвующих в ежегодном конкурсе "100 лучших товаров России", - 6 единиц.

6. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) - 83 единиц.

7. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом) - 306079,399 тыс. рублей.

8. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в Карачаево-Черкесской Республике - 52 млрд. рублей.

9. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (накопленным итогом) - 597132,406 тыс. рублей.

10. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 25000 рублей.

11. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Добыча полезных ископаемых" - 42000 рублей.

12. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" - 43900 рублей.

13. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника по видам экономической деятельности: "Обрабатывающие производства" - 25000 рублей.

14. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) организаций по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха", "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (в том числе высокопроизводительные рабочие места) - 12410 человек.

15. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции), накопленным итогом - 104416 тыс. рублей