"Приложение N 2
к муниципальной программе города Омска
"Социально-экономическое развитие города Омска"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
"Развитие муниципальной службы" муниципальной программы города Омска "Социально-экономическое развитие города Омска"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации программы | |||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Цель муниципальной программы города Омска - создание благоприятных условий для социально-экономического развития города Омска | ||||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Развитие муниципальной службы" | ||||||||||||||||||||
1 | Задача подпрограммы - создание условий для совершенствования и развития муниципальной службы в Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 299018089,90 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 60692146,35 | 50852336,98 | 51160036,98 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 299018089,90 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 60692146,35 | 50852336,98 | 51160036,98 | ||||||||||||
1.1 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих | Всего, в том числе: | 15702187,70 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1989292,89 | 2510930,04 | 2530108,00 | 2321808,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 501 | 313 | 287 | 351 | 371 | 327 | 339 | |
Бюджет города Омска | 15702187,70 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1989292,89 | 2510930,04 | 2530108,00 | 2321808,00 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. | чел. | - | - | - | 40 | 30 | 28 | 28 | |||
1.1.1 | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка | Всего, в том числе: | 14978206,37 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1867511,56 | 2295730,04 | 2336608,00 | 2128308,00 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 14978206,37 | 2608796,16 | 2056242,10 | 1685010,51 | 1867511,56 | 2295730,04 | 2336608,00 | 2128308,00 | ||||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 811097,00 | 112808,00 | 138200,00 | 136060,00 | 63770,00 | 88019,00 | 136120,00 | 136120,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 26 | 15 | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | ||
Бюджет города Омска | 811097,00 | 112808,00 | 138200,00 | 136060,00 | 63770,00 | 88019,00 | 136120,00 | 136120,00 | ||||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 596592,80 | 152496,80 | 73600,00 | 55500,00 | 91061,00 | 74645,00 | 74645,00 | 74645,00 | 33 | 7 | 8 | 20 | 11 | 11 | 11 | ||||
Бюджет города Омска | 596592,80 | 152496,80 | 73600,00 | 55500,00 | 91061,00 | 74645,00 | 74645,00 | 74645,00 | ||||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 533430,00 | 135050,00 | 87700,00 | 47700,00 | 42500,00 | 44050,00 | 88215,00 | 88215,00 | 19 | 9 | 9 | 20 | 13 | 13 | 13 | ||||
Бюджет города Омска | 533430,00 | 135050,00 | 87700,00 | 47700,00 | 42500,00 | 44050,00 | 88215,00 | 88215,00 | ||||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 395438,23 | 63486,19 | 60357,00 | 40300,00 | 83101,00 | 74480,04 | 36857,00 | 36857,00 | 36 | 10 | 5 | 23 | 18 | 12 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 395438,23 | 63486,19 | 60357,00 | 40300,00 | 83101,00 | 74480,04 | 36857,00 | 36857,00 | ||||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 448891,20 | 90246,50 | 75206,10 | 32044,70 | 21023,90 | 26090,00 | 102140,00 | 102140,00 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||||
Бюджет города Омска | 448891,20 | 90246,50 | 75206,10 | 32044,70 | 21023,90 | 26090,00 | 102140,00 | 102140,00 | ||||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 3980138,69 | 438740,07 | 570462,00 | 358332,96 | 485767,66 | 660772,00 | 733032,00 | 733032,00 | 85 | 44 | 49 | 76 | 72 | 40 | 67 | ||||
Бюджет города Омска | 3980138,69 | 438740,07 | 570462,00 | 358332,96 | 485767,66 | 660772,00 | 733032,00 | 733032,00 | ||||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 848700,00 | 131800,00 | 78930,00 | 113210,00 | 149370,00 | 217530,00 | 78930,00 | 78930,00 | 20 | 16 | 27 | 25 | 24 | 21 | 21 | ||||
Бюджет города Омска | 848700,00 | 131800,00 | 78930,00 | 113210,00 | 149370,00 | 217530,00 | 78930,00 | 78930,00 | ||||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 401252,85 | 73970,00 | 60600,00 | 84379,85 | 56528,00 | 41925,00 | 41925,00 | 41925,00 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | ||||
Бюджет города Омска | 401252,85 | 73970,00 | 60600,00 | 84379,85 | 56528,00 | 41925,00 | 41925,00 | 41925,00 | ||||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 1855699,60 | 373844,60 | 268800,00 | 166050,00 | 239150,00 | 269285,00 | 269285,00 | 269285,00 | 70 | 48 | 32 | 37 | 41 | 41 | 41 | ||||
Бюджет города Омска | 1855699,60 | 373844,60 | 268800,00 | 166050,00 | 239150,00 | 269285,00 | 269285,00 | 269285,00 | ||||||||||||
ДАиГ | Всего, в том числе: | 1149184,00 | 308800,00 | 185480,00 | 99304,00 | 140600,00 | 163000,00 | 126000,00 | 126000,00 | 70 | 41 | 22 | 20 | 55 | 32 | 26 | ||||
Бюджет города Омска | 1149184,00 | 308800,00 | 185480,00 | 99304,00 | 140600,00 | 163000,00 | 126000,00 | 126000,00 | ||||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 593770,00 | 113100,00 | 78930,00 | 58150,00 | 106800,00 | 78930,00 | 78930,00 | 78930,00 | 23 | 20 | 6 | 16 | 8 | 13 | 20 | ||||
Бюджет города Омска | 593770,00 | 113100,00 | 78930,00 | 58150,00 | 106800,00 | 78930,00 | 78930,00 | 78930,00 | ||||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 191285,00 | 60551,00 | 23215,00 | 9489,00 | 21500,00 | 30100,00 | 23215,00 | 23215,00 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||
Бюджет города Омска | 191285,00 | 60551,00 | 23215,00 | 9489,00 | 21500,00 | 30100,00 | 23215,00 | 23215,00 | ||||||||||||
ДФиК | Всего, в том числе: | 1200650,00 | 97500,00 | 153950,00 | 200000,00 | 77500,00 | 260000,00 | 310000,00 | 101700,00 | 16 | 41 | 43 | 23 | 35 | 44 | 25 | ||||
Бюджет города Омска | 1200650,00 | 97500,00 | 153950,00 | 200000,00 | 77500,00 | 260000,00 | 310000,00 | 101700,00 | ||||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 554280,00 | 110032,00 | 23300,00 | 81300,00 | 99700,00 | 84234,00 | 77857,00 | 77857,00 | 29 | 5 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | ||||
Бюджет города Омска | 554280,00 | 110032,00 | 23300,00 | 81300,00 | 99700,00 | 84234,00 | 77857,00 | 77857,00 | ||||||||||||
ДМФКиС | Всего, в том числе: | 245015,00 | 63950,00 | 26905,00 | 62800,00 | 33000,00 | 30500,00 | 13930,00 | 13930,00 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 245015,00 | 63950,00 | 26905,00 | 62800,00 | 33000,00 | 30500,00 | 13930,00 | 13930,00 | ||||||||||||
ДООиСП | Всего, в том числе: | 491870,00 | 207590,00 | 46570,00 | 29000,00 | 69000,00 | 46570,00 | 46570,00 | 46570,00 | 21 | 7 | 5 | 13 | 9 | 10 | 12 | ||||
Бюджет города Омска | 491870,00 | 207590,00 | 46570,00 | 29000,00 | 69000,00 | 46570,00 | 46570,00 | 46570,00 | ||||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 362300,00 | 37200,00 | 55720,00 | 43290,00 | 57790,00 | 56100,00 | 56100,00 | 56100,00 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||
Бюджет города Омска | 362300,00 | 37200,00 | 55720,00 | 43290,00 | 57790,00 | 56100,00 | 56100,00 | 56100,00 | ||||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 318612,00 | 37631,00 | 48317,00 | 68100,00 | 29350,00 | 49500,00 | 42857,00 | 42857,00 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
Бюджет города Омска | 318612,00 | 37631,00 | 48317,00 | 68100,00 | 29350,00 | 49500,00 | 42857,00 | 42857,00 | ||||||||||||
1.1.2 | Участие в конференциях, семинарах и т.д. | УД, ОАО, ДАиГ, ДООиСП, ДКС | Всего, в том числе: | 723981,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121781,33 | 215200,00 | 193500,00 | 193500,00 | Количество муниципальных служащих, принявших участие в конференциях, семинарах и т.д. | чел. | - | - | - | 40 | 30 | 28 | 28 |
Бюджет города Омска | 723981,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121781,33 | 215200,00 | 193500,00 | 193500,00 | ||||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 574088,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63788,33 | 170300,0 | 170000,0 | 170000,0 | - | - | - | 18 | 18 | 21 | 21 | ||||
Бюджет города Омска | 574088,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63788,33 | 170300,0 | 170000,0 | 170000,0 | ||||||||||||
ОАО | Всего, в том числе: | 68553,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16163,00 | 5390,00 | 23500,00 | 23500,00 | - | - | - | 13 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 68553,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16163,00 | 5390,00 | 23500,00 | 23500,00 | ||||||||||||
ДАиГ | Всего, в том числе: | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Бюджет города Омска | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ДООиСП | Всего, в том числе: | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Бюджет города Омска | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 52310,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,00 | 39510,00 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | ||||
Бюджет города Омска | 52310,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12800,00 | 39510,00 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
1.2 | Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Всего, в том числе: | 22929270,34 | 3125363,49 | 3233438,97 | 2608357,65 | 2840660,28 | 2970474,87 | 4067487,54 | 4083487,54 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 1279 | 1342 | 1299 | 1295 | 1289 | 1384 | 1384 | |
Бюджет города Омска | 22929270,34 | 3125363,49 | 3233438,97 | 2608357,65 | 2840660,28 | 2970474,87 | 4067487,54 | 4083487,54 | ||||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 994367,74 | 124666,44 | 116649,33 | 99602,94 | 144227,98 | 113921,05 | 197650,00 | 197650,00 | 61 | 58 | 68 | 65 | 69 | 69 | 69 | ||||
Бюджет города Омска | 994367,74 | 124666,44 | 116649,33 | 99602,94 | 144227,98 | 113921,05 | 197650,00 | 197650,00 | ||||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 909337,10 | 88249,98 | 123013,66 | 106535,66 | 79843,07 | 134094,73 | 188800,00 | 188800,00 | 50 | 63 | 60 | 53 | 56 | 68 | 68 | ||||
Бюджет города Омска | 909337,10 | 88249,98 | 123013,66 | 106535,66 | 79843,07 | 134094,73 | 188800,00 | 188800,00 | ||||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 1154642,67 | 237494,00 | 131434,67 | 90793,77 | 104605,23 | 195015,00 | 197650,00 | 197650,00 | 57 | 56 | 58 | 63 | 68 | 71 | 71 | ||||
Бюджет города Омска | 1154642,67 | 237494,00 | 131434,67 | 90793,77 | 104605,23 | 195015,00 | 197650,00 | 197650,00 | ||||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 1075378,14 | 128631,71 | 191750,04 | 139213,62 | 129312,99 | 102969,70 | 191750,04 | 191750,04 | 48 | 62 | 61 | 60 | 60 | 68 | 68 | ||||
Бюджет города Омска | 1075378,14 | 128631,71 | 191750,04 | 139213,62 | 129312,99 | 102969,70 | 191750,04 | 191750,04 | ||||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 1346130,15 | 297352,40 | 152647,75 | 123000,00 | 139830,00 | 167200,00 | 233050,00 | 233050,00 | 75 | 77 | 76 | 80 | 73 | 83 | 83 | ||||
Бюджет города Омска | 1346130,15 | 297352,40 | 152647,75 | 123000,00 | 139830,00 | 167200,00 | 233050,00 | 233050,00 | ||||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 3879293,53 | 546890,29 | 476577,52 | 402326,00 | 489699,72 | 577300,00 | 693250,00 | 693250,00 | 234 | 237 | 222 | 229 | 216 | 228 | 228 | ||||
Бюджет города Омска | 3879293,53 | 546890,29 | 476577,52 | 402326,00 | 489699,72 | 577300,00 | 693250,00 | 693250,00 | ||||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1185730,86 | 118717,00 | 221250,00 | 126477,71 | 172121,65 | 104664,50 | 221250,00 | 221250,00 | 54 | 67 | 75 | 73 | 66 | 76 | 76 | ||||
Бюджет города Омска | 1185730,86 | 118717,00 | 221250,00 | 126477,71 | 172121,65 | 104664,50 | 221250,00 | 221250,00 | ||||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 674629,78 | 72543,68 | 90475,00 | 94729,70 | 89431,40 | 109150,00 | 109150,00 | 109150,00 | 32 | 33 | 36 | 32 | 35 | 35 | 35 | ||||
Бюджет города Омска | 674629,78 | 72543,68 | 90475,00 | 94729,70 | 89431,40 | 109150,00 | 109150,00 | 109150,00 | ||||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 2864062,72 | 422906,40 | 488878,00 | 271859,30 | 322332,07 | 282311,95 | 537887,50 | 537887,50 | 187 | 206 | 169 | 173 | 169 | 189 | 189 | ||||
Бюджет города Омска | 2864062,72 | 422906,40 | 488878,00 | 271859,30 | 322332,07 | 282311,95 | 537887,50 | 537887,50 | ||||||||||||
ДАиГ | Всего, в том числе: | 1889778,93 | 215770,32 | 289303,00 | 207804,82 | 248330,39 | 250570,40 | 339000,00 | 339000,00 | 118 | 112 | 106 | 107 | 107 | 113 | 113 | ||||
Бюджет города Омска | 1889778,93 | 215770,32 | 289303,00 | 207804,82 | 248330,39 | 250570,40 | 339000,00 | 339000,00 | ||||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 838577,00 | 99690,00 | 112597,00 | 93946,60 | 89843,40 | 147500,00 | 147500,00 | 147500,00 | 43 | 42 | 45 | 43 | 47 | 47 | 47 | ||||
Бюджет города Омска | 838577,00 | 99690,00 | 112597,00 | 93946,60 | 89843,40 | 147500,00 | 147500,00 | 147500,00 | ||||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 380264,30 | 47039,00 | 56932,00 | 55758,90 | 49099,40 | 47535,00 | 61950,00 | 61950,00 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||||
Бюджет города Омска | 380264,30 | 47039,00 | 56932,00 | 55758,90 | 49099,40 | 47535,00 | 61950,00 | 61950,00 | ||||||||||||
ДФиК | Всего, в том числе: | 2140629,40 | 258729,00 | 292806,50 | 315279,10 | 302969,00 | 246845,80 | 354000,00 | 370000,00 | 109 | 112 | 106 | 104 | 111 | 111 | 111 | ||||
Бюджет города Омска | 2140629,40 | 258729,00 | 292806,50 | 315279,10 | 302969,00 | 246845,80 | 354000,00 | 370000,00 | ||||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 995086,13 | 130745,60 | 105824,00 | 137713,53 | 131580,00 | 158823,00 | 165200,00 | 165200,00 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 55 | 55 | ||||
Бюджет города Омска | 995086,13 | 130745,60 | 105824,00 | 137713,53 | 131580,00 | 158823,00 | 165200,00 | 165200,00 | ||||||||||||
ДМФКиС | Всего, в том числе: | 490373,30 | 75378,80 | 51925,00 | 62880,10 | 62984,40 | 53405,00 | 91900,00 | 91900,00 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | ||||
Бюджет города Омска | 490373,30 | 75378,80 | 51925,00 | 62880,10 | 62984,40 | 53405,00 | 91900,00 | 91900,00 | ||||||||||||
ДООиСП | Всего, в том числе: | 519261,66 | 62869,87 | 88897,00 | 55680,00 | 53982,75 | 51332,04 | 103250,00 | 103250,00 | 35 | 36 | 36 | 31 | 33 | 35 | 35 | ||||
Бюджет города Омска | 519261,66 | 62869,87 | 88897,00 | 55680,00 | 53982,75 | 51332,04 | 103250,00 | 103250,00 | ||||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 1093698,50 | 128435,00 | 160938,50 | 155325,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | 53 | 55 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Бюджет города Омска | 1093698,50 | 128435,00 | 160938,50 | 155325,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | 162250,00 | ||||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 498028,43 | 69254,00 | 81540,00 | 69430,90 | 68216,83 | 65586,70 | 72000,00 | 72000,00 | 31 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | ||||
Бюджет города Омска | 498028,43 | 69254,00 | 81540,00 | 69430,90 | 68216,83 | 65586,70 | 72000,00 | 72000,00 | ||||||||||||
1.3 | Предоставление дополнительных гарантий в сфере пенсионного обеспечения, а также мер социальной поддержки | УД | Всего, в том числе: | 260386631,86 | 31552312,78 | 34979341,95 | 11020480,62 | 38614272,19 | 55210741,44 | 44254741,44 | 44754741,44 | Количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет | чел. | 341 | 358 | 365 | 413 | 441 | 413 | 413 |
Бюджет города Омска | 260386631,86 | 31552312,78 | 34979341,95 | 11020480,62 | 38614272,19 | 55210741,44 | 44254741,44 | 44754741,44 | ||||||||||||
Количество лиц, получающих ежемесячную выплату в целях социальной поддержки | чел. | 51 | 57 | 57 | 54 | 61 | 54 | 54 | ||||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего в том числе: | 299018089,90 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 60692146,35 | 50852336,98 | 51160036,98 | |||||||||||
Бюджет города Омска | 299018089,90 | 37286472,43 | 40269023,02 | 15313848,78 | 43444225,36 | 60692146,35 | 50852336,98 | 51160036,98 | ||||||||||||
Примечание:
АСАО - администрация Советского административного округа города Омска;
АКАО - администрация Кировского административного округа города Омска;
АЛАО - администрация Ленинского административного округа города Омска;
АЦАО - администрация Центрального административного округа города Омска;
АОАО - администрация Октябрьского административного округа города Омска;
УД - управление делами Администрации города Омска;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;