"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Социальная поддержка граждан и развитие
общественных отношений"
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ
финансирования муниципальной программы города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений"
N п/п | Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска "Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений" (далее - муниципальная программа) | Объем финансирования муниципальной программы, рублей | |||||||
Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | ||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | Подпрограмма 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | ||||||||
1.1 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 42174814,90 | 4954920,00 | 5111670,00 | 5600669,75 | 7622577,65 | 6294992,50 | 6294992,50 | 6294992,50 |
1.1.1 | за счет средств бюджета города Омска | 42174814,90 | 4954920,00 | 5111670,00 | 5600669,75 | 7622577,65 | 6294992,50 | 6294992,50 | 6294992,50 |
1.2 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: | 60200,00 | 30000,00 | 30000,00 | 200,00 | - | - | - | - |
1.2.1 | за счет средств бюджета города Омска | 60200,00 | 30000,00 | 30000,00 | 200,00 | - | - | - | - |
1.3 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 415827192,67 | 89838834,60 | 69349238,50 | 48893241,00 | 51733743,12 | 52004045,15 | 52004045,15 | 52004045,15 |
1.3.1 | за счет средств бюджета города Омска | 415827192,67 | 89838834,60 | 69349238,50 | 48893241,00 | 51733743,12 | 52004045,15 | 52004045,15 | 52004045,15 |
1.4 | Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: | 266000,00 | 76000,00 | 190000,00 | - | - | - | - | - |
1.4.1 | за счет средств бюджета города Омска | 266000,00 | 76000,00 | 190000,00 | - | - | - | - | - |
1.5 | Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: | 952000,00 | 160000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 |
1.5.1 | за счет средств бюджета города Омска | 952000,00 | 160000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 | 132000,00 |
1.6 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 408905148,64 | 79115657,97 | 73922335,79 | 63349317,72 | 47496534,12 | 49825089,00 | 47527967,02 | 47668247,02 |
1.6.1 | за счет средств бюджета города Омска | 389401024,65 | 74019842,97 | 67477146,79 | 58231864,72 | 46001634,12 | 48474322,01 | 47527967,02 | 47668247,02 |
1.6.2 | за счет средств областного бюджета | 19504123,99 | 5095815,00 | 6445189,00 | 5117453,00 | 1494900,00 | 1350766,99 | - | - |
1.7 | Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: | 868185356,21 | 174175412,57 | 148735244,29 | 117975428,47 | 106984854,89 | 108256126,65 | 105959004,67 | 106099284,67 |
1.7.1 | за счет средств бюджета города Омска | 848681232,22 | 169079597,57 | 142290055,29 | 112857975,47 | 105489954,89 | 106905359,66 | 105959004,67 | 106099284,67 |
1.7.2 | за счет средств областного бюджета | 19504123,99 | 5095815,00 | 6445189,00 | 5117453,00 | 1494900,00 | 1350766,99 | - | - |
2 | Подпрограмма 2 "Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения" | ||||||||
2.1 | Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 339800,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 49800,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.1.1 | за счет средств бюджета города Омска | 339800,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 49800,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.2 | Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.2.1 | за счет средств бюджета города Омска | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.3 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 334900,00 | 40000,00 | 44900,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.3.1 | за счет средств бюджета города Омска | 334900,00 | 40000,00 | 44900,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.4 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.4.1 | за счет средств бюджета города Омска | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.5 | Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.5.1 | за счет средств бюджета города Омска | 340000,00 | 40000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |
2.6 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1216300,00 | 500000,00 | 716300,00 | - | - | - | - | - |
2.6.1 | за счет средств бюджета города Омска | 1216300,00 | 500000,00 | 716300,00 | - | - | - | - | - |
2.7 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 20004361,66 | 9073734,23 | 5150000,00 | 1965725,00 | 1578947,37 | 1235955,06 | 500000,00 | 500000,00 |
2.7.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2584314,14 | 453686,71 | 450000,00 | 465725,00 | 78947,37 | 135955,06 | 500000,00 | 500000,00 |
2.7.2 | за счет средств областного бюджета | 8620047,52 | 4120047,52 | 1200000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | - | - |
2.7.3 | за счет средств федерального бюджета | 8800000,00 | 4500000,00 | 3500000,00 | 400000,00 | 400000,00 | - | - | - |
2.8 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 5036665,90 | 2168500,00 | 2478692,20 | 157894,74 | 157894,74 | 57894,74 | 7894,74 | 7894,74 |
2.8.1 | за счет средств бюджета города Омска | 4086665,90 | 1868500,00 | 2178692,20 | 7894,74 | 7894,74 | 7894,74 | 7894,74 | 7894,74 |
2.8.2 | за счет средств областного бюджета | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | - |
2.8.3 | за счет средств федерального бюджета | 500000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | - | - |
2.9 | Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2185000,00 | 585000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
2.9.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2185000,00 | 585000,00 | 400000,00 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
2.10 | Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: | 8002068,20 | 580000,00 | 3508562,20 | - | - | 3913506,00 | - | - |
2.10.1 | за счет средств бюджета города Омска | 1245934,20 | 580000,00 | 270428,20 | - | - | 395506,00 | - | - |
2.10.2 | за счет средств областного бюджета | 2072634,65 | - | 1306628,00 | - | - | 766006,65 | - | - |
2.10.3 | за счет средств федерального бюджета | 4683499,35 | - | 1931506,00 | - | - | 2751993,35 | - | - |
2.11 | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 11394478,83 | 280000,00 | 3902400,00 | 3487895,00 | 2096822,12 | 967361,71 | 330000,00 | 330000,00 |
2.11.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2570515,90 | 280000,00 | 330000,00 | 487895,00 | 418341,11 | 394279,79 | 330000,00 | 330000,00 |
2.11.2 | за счет средств областного бюджета | 3308962,93 | - | 1083400,00 | 1300000,00 | 352481,01 | 573081,92 | - | - |
2.11.3 | за счет средств федерального бюджета | 5515000,00 | - | 2489000,00 | 1700000,00 | 1326000,00 | - | - | - |
2.12 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 7341895,87 | 947530,36 | 979850,42 | 1123429,60 | 1009435,89 | 1181369,60 | 1120280,00 | 980000,00 |
2.12.1 | за счет средств бюджета города Омска | 7341895,87 | 947530,36 | 979850,42 | 1123429,60 | 1009435,89 | 1181369,60 | 1120280,00 | 980000,00 |
2.13 | Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: | 56875470,46 | 14334764,59 | 17380704,82 | 7384944,34 | 5292900,12 | 7806087,11 | 2408174,74 | 2267894,74 |
2.13.1 | за счет средств бюджета города Омска | 22925326,01 | 5414717,07 | 5570170,82 | 2734944,34 | 1964419,11 | 2565005,19 | 2408174,74 | 2267894,74 |
2.13.2 | за счет средств областного бюджета | 14451645,10 | 4270047,52 | 3740028,00 | 2450000,00 | 1502481,01 | 2489088,57 | - | - |
2.13.3 | за счет средств федерального бюджета | 19498499,35 | 4650000,00 | 8070506,00 | 2200000,00 | 1826000,00 | 2751993,35 | - | - |
3 | Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих организаций" | ||||||||
3.1 | Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 100398389,00 | 13759800,00 | 14604790,00 | 14383293,00 | 14022817,00 | 14551903,00 | 14537893,00 | 14537893,00 |
3.1.1 | за счет средств бюджета города Омска | 100398389,00 | 13759800,00 | 14604790,00 | 14383293,00 | 14022817,00 | 14551903,00 | 14537893,00 | 14537893,00 |
3.2 | Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 93745447,00 | 12570800,00 | 13265272,00 | 13140543,00 | 12940643,00 | 13948603,00 | 13939793,00 | 13939793,00 |
3.2.1 | за счет средств бюджета города Омска | 93745447,00 | 12570800,00 | 13265272,00 | 13140543,00 | 12940643,00 | 13948603,00 | 13939793,00 | 13939793,00 |
3.3 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 90463063,00 | 12716500,00 | 13434600,00 | 13316291,00 | 12278379,00 | 12904711,00 | 12906291,00 | 12906291,00 |
3.3.1 | за счет средств бюджета города Омска | 90463063,00 | 12716500,00 | 13434600,00 | 13316291,00 | 12278379,00 | 12904711,00 | 12906291,00 | 12906291,00 |
3.4. | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 68952383,00 | 9687500,00 | 9947400,00 | 9864204,00 | 9634327,00 | 9924744,00 | 9947104,00 | 9947104,00 |
3.4.1 | за счет средств бюджета города Омска | 68952383,00 | 9687500,00 | 9947400,00 | 9864204,00 | 9634327,00 | 9924744,00 | 9947104,00 | 9947104,00 |
3.5 | Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: | 105756016,40 | 14517900,00 | 15527163,00 | 15121062,90 | 14586181,50 | 15336983,00 | 15333363,00 | 15333363,00 |
3.5.1 | за счет средств бюджета города Омска | 105756016,40 | 14517900,00 | 15527163,00 | 15121062,90 | 14586181,50 | 15336983,00 | 15333363,00 | 15333363,00 |
3.6 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 410595796,10 | 74397516,11 | 73544392,51 | 71166142,84 | 57552634,64 | 57364910,00 | 38285100,00 | 38285100,00 |
3.6.1 | за счет средств бюджета города Омска | 410595796,10 | 74397516,11 | 73544392,51 | 71166142,84 | 57552634,64 | 57364910,00 | 38285100,00 | 38285100,00 |
3.7 | Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: | 869911094,50 | 137650016,11 | 140323617,51 | 136991536,74 | 121014982,14 | 124031854,00 | 104949544,00 | 104949544,00 |
3.7.1 | за счет средств бюджета города Омска | 869911094,50 | 137650016,11 | 140323617,51 | 136991536,74 | 121014982,14 | 124031854,00 | 104949544,00 | 104949544,00 |
4 | Подпрограмма 4 "Реализация муниципальной социальной политики, муниципальной политики в сфере общественных отношений" | ||||||||
4.1 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 172412638,83 | 22609137,23 | 24315621,87 | 24569517,29 | 25000259,15 | 25556651,93 | 25180725,68 | 25180725,68 |
4.1.1 | за счет средств бюджета города Омска | 172412638,83 | 22609137,23 | 24315621,87 | 24569517,29 | 25000259,15 | 25556651,93 | 25180725,68 | 25180725,68 |
4.2 | Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: | 172412638,83 | 22609137,23 | 24315621,87 | 24569517,29 | 25000259,15 | 25556651,93 | 25180725,68 | 25180725,68 |
4.2.1 | за счет средств бюджета города Омска | 172412638,83 | 22609137,23 | 24315621,87 | 24569517,29 | 25000259,15 | 25556651,93 | 25180725,68 | 25180725,68 |
5 | Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 1967384560,00 | 348769330,50 | 330755188,49 | 286921426,84 | 258292996,30 | 265650719,69 | 238497449,09 | 238497449,09 |
5.1 | за счет средств бюджета города Омска | 1913930291,56 | 334753467,98 | 312499465,49 | 277153973,84 | 253469615,29 | 259058870,78 | 238497449,09 | 238497449,09 |
5.2 | за счет средств областного бюджета | 33955769,09 | 9365862,52 | 10185217,00 | 7567453,00 | 2997381,01 | 3839855,56 | - | - |
5.3 | за счет средств федерального бюджета | 19498499,35 | 4650000,00 | 8070506,00 | 2200000,00 | 1826000,00 | 2751993,35 | - | - |
5.4 | Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 100738189,00 | 13799800,00 | 14654790,00 | 14433293,00 | 14072617,00 | 14601903,00 | 14587893,00 | 14587893,00 |
5.4.1 | за счет средств бюджета города Омска | 100738189,00 | 13799800,00 | 14654790,00 | 14433293,00 | 14072617,00 | 14601903,00 | 14587893,00 | 14587893,00 |
5.5 | Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 94085447,00 | 12610800,00 | 13315272,00 | 13190543,00 | 12990643,00 | 13998603,00 | 13989793,00 | 13989793,00 |
5.5.1 | за счет средств бюджета города Омска | 94085447,00 | 12610800,00 | 13315272,00 | 13190543,00 | 12990643,00 | 13998603,00 | 13989793,00 | 13989793,00 |
5.6 | Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 90797963,00 | 12756500,00 | 13479500,00 | 13366291,00 | 12328379,00 | 12954711,00 | 12956291,00 | 12956291,00 |
5.6.1 | за счет средств бюджета города Омска | 90797963,00 | 12756500,00 | 13479500,00 | 13366291,00 | 12328379,00 | 12954711,00 | 12956291,00 | 12956291,00 |
5.7 | Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: | 69292383,00 | 9727500,00 | 9997400,00 | 9914204,00 | 9684327,00 | 9974744,00 | 9997104,00 | 9997104,00 |
5.7.1 | за счет средств бюджета города Омска | 69292383,00 | 9727500,00 | 9997400,00 | 9914204,00 | 9684327,00 | 9974744,00 | 9997104,00 | 9997104,00 |
5.8 | Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: | 106096016,40 | 14557900,00 | 15577163,00 | 15171062,90 | 14636181,50 | 15386983,00 | 15383363,00 | 15383363,00 |
5.8.1 | за счет средств бюджета города Омска | 106096016,40 | 14557900,00 | 15577163,00 | 15171062,90 | 14636181,50 | 15386983,00 | 15383363,00 | 15383363,00 |
5.9 | Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: | 1216300,00 | 500000,00 | 716300,00 | - | - | - | - | - |
5.9.1 | за счет средств бюджета города Омска | 1216300,00 | 500000,00 | 716300,00 | - | - | - | - | - |
5.10 | Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: | 62179176,56 | 14028654,23 | 10261670,00 | 7566394,75 | 9201525,02 | 7530947,56 | 6794992,50 | 6794992,50 |
5.10.1 | за счет средств бюджета города Омска | 44759129,04 | 5408606,71 | 5561670,00 | 6066394,75 | 7701525,02 | 6430947,56 | 6794992,50 | 6794992,50 |
5.10.2 | за счет средств областного бюджета | 8620047,52 | 4120047,52 | 1200000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | 1100000,00 | - | - |
5.10.3 | за счет средств федерального бюджета | 8800000,00 | 4500000,00 | 3500000,00 | 400000,00 | 400000,00 | - | - | - |
5.11 | Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: | 60200,00 | 30000,00 | 30000,00 | 200,00 | - | - | - | - |
5.11.1 | за счет средств бюджета города Омска | 60200,00 | 30000,00 | 30000,00 | 200,00 | - | - | - | - |
5.12 | Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 420863858,57 | 92007334,60 | 71827930,70 | 49051135,74 | 51891637,86 | 52061939,89 | 52011939,89 | 52011939,89 |
5.12.1 | за счет средств бюджета города Омска | 419913858,57 | 91707334,60 | 71527930,70 | 48901135,74 | 51741637,86 | 52011939,89 | 52011939,89 | 52011939,89 |
5.12.2 | за счет средств областного бюджета | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | - |
5.12.3 | за счет средств федерального бюджета | 500000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | - | - |
5.13 | Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: | 2451000,00 | 661000,00 | 590000,00 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
5.13.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2451000,00 | 661000,00 | 590000,00 | 400000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
5.14 | Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: | 8954068,20 | 740000,00 | 3640562,20 | 132000,00 | 132000,00 | 4045506,00 | 132000,00 | 132000,00 |
5.14.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2197934,20 | 740000,00 | 402428,20 | 132000,00 | 132000,00 | 527506,00 | 132000,00 | 132000,00 |
5.14.2 | за счет средств областного бюджета | 2072634,65 | - | 1306628,00 | - | - | 766006,65 | - | - |
5.14.3 | за счет средств федерального бюджета | 4683499,35 | - | 1931506,00 | - | - | 2751993,35 | - | - |
5.15 | Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: | 11394478,83 | 280000,00 | 3902400,00 | 3487895,00 | 2096822,12 | 967361,71 | 330000,00 | 330000,00 |
5.15.1 | за счет средств бюджета города Омска | 2570515,90 | 280000,00 | 330000,00 | 487895,00 | 418341,11 | 394279,79 | 330000,00 | 330000,00 |
5.15.2 | за счет средств областного бюджета | 3308962,93 | - | 1083400,00 | 1300000,00 | 352481,01 | 573081,92 | - | - |
5.15.3 | за счет средств федерального бюджета | 5515000,00 | - | 2489000,00 | 1700000,00 | 1326000,00 | - | - | - |
5.16 | Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: | 999255479,44 | 177069841,67 | 172762200,59 | 160208407,45 | 131058863,80 | 133928020,53 | 112114072,70 | 112114072,70 |
5.16.1 | за счет средств бюджета города Омска | 979751355,45 | 171974026,67 | 166317011,59 | 155090954,45 | 129563963,80 | 132577253,54 | 112114072,70 | 112114072,70 |
5.16.2 | за счет средств областного бюджета | 19504123,99 | 5095815,00 | 6445189,00 | 5117453,00 | 1494900,00 | 1350766,99 | - | - |
"