Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие
транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 24196713,55 | 3305964,55 | 2901783,21 | 2896475,22 | 3534247,50 | 2216208,50 | 2326617,60 | 7015416,97 |
федеральный бюджет, всего | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
областной бюджет, всего: | 4452177,40 | 1347651,10 | 696996,60 | 600265,30 | 800277,30 | 597205,50 | 409781,60 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 2912666,40 | 1006107,10 | 446996,60 | 551535,60 | 68463,70 | 429781,80 | 409781,60 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 899204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 167423,70 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,000 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 19684636,15 | 1958313,45 | 2204786,61 | 2296209,92 | 2674070,20 | 1619003,00 | 1916836,00 | 7015416,97 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 11260401,20 | 1007727,45 | 1545385,21 | 1345596,60 | 2254006,00 | 1195136,00 | 1216736,00 | 2695813,94 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2193612,62 | 923821,00 | 656371,50 | 613420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5854173,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410903,30 | 423767,00 | 700000,00 | 4319503,03 | |
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 20881645,83 | 2629711,90 | 2308393,80 | 2436654,60 | 2837201,90 | 2131283,50 | 2140087,60 | 6398312,53 |
федеральный бюджет, всего | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
областной бюджет, всего: | 3588737,10 | 777277,10 | 496996,60 | 549570,10 | 757906,20 | 597205,50 | 409781,60 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | 0,00 | ||||||||
ДГХ | 2122532,60 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26125,40 | 429781,80 | 409781,60 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 899204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 167423,70 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 17233008,73 | 1852434,80 | 1811397,20 | 1887084,50 | 2019395,70 | 1534078,00 | 1730306,00 | 6398312,53 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 9189842,20 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 1110311,00 | 1030306,00 | 2078809,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5852342,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409072,70 | 423767,00 | 700000,00 | 4319503,03 | |
Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 8300087,60 | 1240821,00 | 904376,10 | 612626,70 | 666941,10 | 586190,70 | 700000,00 | 3589132,00 |
федеральный бюджет, всего | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 59900,00 | 59900,00 | |||||||
областной бюджет, всего: | 1005084,40 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 270660,70 | 167423,70 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 438084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270660,70 | 167423,70 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 7235103,20 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 336380,40 | 418767,00 | 700000,00 | 3589132,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5044279,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336380,40 | 418767,00 | 700000,00 | 3589132,00 | |
Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 12581558,23 | 1388890,90 | 1404017,70 | 1824027,90 | 2170260,80 | 1545092,80 | 1440087,60 | 2809180,53 |
областной бюджет, всего: | 2583652,70 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 487245,50 | 429781,80 | 409781,60 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 2122532,60 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26126,40 | 429781,80 | 409781,60 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 9997905,53 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1683015,30 | 1115311,00 | 1030306,00 | 2809180,53 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 9189842,20 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 1110311,00 | 1030306,00 | 2078809,50 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 808063,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72692,30 | 5000,00 | 0,00 | 730371,03 | |
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2021 годов | Всего: | 3315067,72 | 676252,65 | 593389,41 | 459820,62 | 697045,60 | 84925,00 | 186530,00 | 617104,44 |
областной бюджет, всего: | 863440,30 | 570374,00 | 200000,00 | 50695,20 | 42371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 790133,80 | 545830,00 | 200000,00 | 1965,50 | 42338,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 2451627,42 | 105878,65 | 393389,41 | 409125,42 | 654674,50 | 84925,00 | 186530,00 | 617104,44 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 2070559,00 | 79113,65 | 388364,11 | 71138,80 | 643683,00 | 84825,00 | 186430,00 | 617004,44 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 124067,76 | 15203,70 | 23835,80 | 19013,72 | 26904,70 | 12848,30 | 12848,30 | 13413,24 |
областной бюджет, всего: | 12767,70 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 12767,70 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 111300,06 | 15203,70 | 23835,80 | 17048,22 | 16102,50 | 12848,30 | 12848,30 | 13413,24 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 106680,64 | 15203,70 | 21840,40 | 16254,80 | 14271,90 | 12848,30 | 12848,30 | 13413,24 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 161272,85 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 12874,70 | 12874,70 | 12544,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 161272,85 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 12874,70 | 12874,70 | 12544,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 161272,85 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 12874,70 | 12874,70 | 12544,40 | |
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего: | 25700,20 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 | 3607,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 25700,20 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 | 3607,30 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 25700,20 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3151,10 | 3151,10 | 3607,30 | |
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 169942,60 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 19263,40 | 19263,40 | 30523,80 |
бюджет муниципального образования, всего: | 169942,60 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 19263,40 | 19263,40 | 30523,80 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 169942,60 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 19263,40 | 19263,40 | 30523,80 | |
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего: | 54138,90 | 51209,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
областной бюджет, всего: | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 2779245,41 | 551343,00 | 516946,81 | 385822,90 | 593237,40 | 36687,50 | 138292,50 | 556915,70 |
областной бюджет, всего: | 826128,60 | 545830,00 | 200000,00 | 48729,70 | 31568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 777366,10 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 31536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 1953116,81 | 5513,00 | 316946,81 | 337093,20 | 561668,10 | 36687,50 | 138292,50 | 556915,70 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 1606962,71 | 5513,00 | 316946,81 | 0,00 | 552607,20 | 36687,50 | 138292,50 | 556915,70 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |