Приложение N 7
к муниципальной Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК" НА 2015 - 2021 ГОДЫ"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего | 59340752,0 | 7560403,8 | 6921615,2 | 7329523,6 | 9937134,9 | 9248101,6 | 8915026,2 | 9428946,7 |
Местный бюджет | 14657367,3 | 1300973,8 | 1588101,6 | 1850153,4 | 2396917,4 | 2388454,2 | 2235407,7 | 2897359,2 | |
Областной бюджет | 39964232,7 | 5909159,1 | 5059679,3 | 5090532,9 | 6020557,0 | 5791617,4 | 5923988,5 | 6168698,5 | |
Федеральный бюджет | 2547187,9 | 100744,7 | 2740,0 | 29183,9 | 1206919,3 | 760400,0 | 447200,0 | 0,0 | |
Внебюджетный фонд | 2171964,1 | 249526,2 | 271094,3 | 359653,4 | 312741,2 | 307630,0 | 308430,0 | 362889,0 | |
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования" | Всего | 21470084,7 | 2427234,6 | 2604754,7 | 2697200,2 | 3375172,0 | 3089989,2 | 3193965,4 | 4081768,6 |
Областной бюджет | 16695777,6 | 1925650,1 | 2056484,6 | 2126256,3 | 2593057,3 | 2492299,6 | 2589331,6 | 2912698,1 | |
Местный бюджет | 4774307,1 | 501584,5 | 548270,1 | 570943,9 | 782114,7 | 597689,6 | 604633,8 | 1169070,5 | |
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования" | Всего | 17756909,0 | 2057927,9 | 2133107,9 | 2205275,8 | 2683920,8 | 2658671,6 | 2782323,4 | 3235681,6 |
Местный бюджет | 2284274,2 | 233972,6 | 271206,5 | 256109,2 | 369171,3 | 263326,3 | 273165,6 | 617322,7 | |
Областной бюджет | 15472634,8 | 1823955,3 | 1861901,4 | 1949166,6 | 2314749,5 | 2395345,3 | 2509157,8 | 2618358,9 | |
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | Всего | 3503156,4 | 506116,8 | 467539,1 | 592282,0 | 563372,2 | 436937,5 | 457057,5 | 479851,3 |
Федеральный бюджет | 72718,5 | 28435,3 | 2740,0 | 29183,9 | 12359,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2528857,7 | 372052,4 | 349205,5 | 448422,0 | 408594,8 | 312930,0 | 333050,0 | 304603,0 | |
Местный бюджет | 901580,2 | 105629,1 | 115593,6 | 114676,1 | 142418,1 | 124007,5 | 124007,5 | 175248,3 | |
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" | Всего | 612632,4 | 42180,2 | 54434,1 | 81002,4 | 109900,0 | 95959,1 | 95750,4 | 133406,2 |
Местный бюджет | 415821,3 | 26003,0 | 35162,2 | 59224,0 | 74951,9 | 63661,1 | 64590,1 | 92229,0 | |
Областной бюджет | 16726,1 | 2018,4 | 2285,0 | 2285,0 | 3439,2 | 2298,0 | 360,3 | 4040,2 | |
Внебюджетный фонд | 180085,0 | 14158,8 | 16986,9 | 19493,4 | 31508,9 | 30000,0 | 30800,0 | 37137,0 | |
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений" | Всего | 612645,0 | 162944,9 | 145186,6 | 71599,9 | 48193,6 | 55000,0 | 35000,0 | 94720,0 |
Областной бюджет | 71085,5 | 29383,6 | 41701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 541559,5 | 133561,3 | 103484,7 | 71599,9 | 48193,6 | 55000,0 | 35000,0 | 94720,0 | |
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала" | Всего | 161042,0 | 25822,5 | 24680,0 | 19795,4 | 19823,4 | 24553,5 | 24671,1 | 21696,1 |
Областной бюджет | 139546,0 | 23053,7 | 21751,0 | 17176,3 | 15990,5 | 21764,2 | 21881,8 | 17928,5 | |
Местный бюджет | 21496,0 | 2768,8 | 2929,0 | 2619,1 | 3832,9 | 2789,3 | 2789,3 | 3767,6 | |
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных учреждений" | Всего | 9641014,9 | 1804355,2 | 871410,9 | 855221,0 | 2266548,7 | 2010029,3 | 1444749,8 | 388700,0 |
Местный бюджет | 3901947,4 | 186046,9 | 359879,1 | 536251,3 | 652517,5 | 966030,8 | 812521,8 | 388700,0 | |
Областной бюджет | 3264598,1 | 1545998,9 | 511531,8 | 318969,7 | 419471,2 | 283598,5 | 185028,0 | 0,0 | |
Федеральный бюджет | 2474469,4 | 72309,4 | 0,0 | 0,0 | 1194560,0 | 760400,0 | 447200,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 8 "Здоровое питание" | Всего | 4909614,2 | 533821,7 | 620501,8 | 723874,1 | 731282,2 | 736611,3 | 738408,5 | 825114,6 |
Местный бюджет | 1142728,2 | 111407,6 | 151576,3 | 155457,1 | 184795,4 | 175599,5 | 175599,5 | 188292,8 | |
Областной бюджет | 1775006,9 | 187046,7 | 214818,1 | 228257,0 | 265254,5 | 283381,8 | 285179,0 | 311069,8 | |
Внебюджетный фонд | 1991879,1 | 235367,4 | 254107,4 | 340160,0 | 281232,3 | 277630,0 | 277630,0 | 325752,0 | |
Подпрограмма 9 "Организация бухгалтерского и налогового учета, ведение хозяйственной деятельности в учреждениях, подведомственных Департаменту образования" | Всего | 673653,3 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 140350,1 | 143100,1 | 168008,3 |
Местный бюджет | 673653,3 | 0,0 | 0,0 | 83272,8 | 138922,0 | 140350,1 | 143100,1 | 168008,3 | |