Приложение N 4
к муниципальной программе
"Жилищное хозяйство и благоустройство
на территории городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Жилищное хозяйство и благоустройство на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы" | Всего | 13131495,7 | 1781196 | 2383271,6 | 3505991,6 | 2238016,8 | 937044,3 | 730919,1 | 1555056,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 5047726,8 | 690349 | 894877,0 | 1439838,8 | 1018233,9 | 94330,3 | 16253,9 | 893843,9 | |
бюджет муниципального образования | 8083768,9 | 1090847 | 1488394,6 | 2066152,8 | 1219782,9 | 842714,0 | 714665,2 | 661212,4 | |
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда и текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | |||||||||
1.1. Капитальный ремонт жилищного фонда | Всего | 4025314,6 | 264770 | 482629,5 | 1312027,8 | 783453,8 | 141806,0 | 66712,7 | 973914,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 2849072,7 | 182790 | 182533,2 | 859800,0 | 667739,5 | 75800,0 | 1410,0 | 879000,0 | |
бюджет муниципального образования | 1176241,9 | 81980 | 300096,3 | 452227,8 | 115714,3 | 66006,0 | 65302,7 | 94914,8 | |
1.2. Проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ | Всего | 41235,3 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 4830,0 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 41235,3 | 6000 | 5724,2 | 6049,9 | 4830,0 | 6210,4 | 6210,4 | 6210,4 | |
1.3. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) | Всего | 7792,3 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 572,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 7792,3 | 1868 | 1809,9 | 542,1 | 572,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
1.4. Капитальный ремонт лифтового оборудования | Всего | 51714,0 | 51714 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 46500 | 46500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 5214,0 | 5214 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Всего | 114695,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 114695,5 | 0 | 19281,5 | 19094,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | 19080,0 | |
1.6. Текущий ремонт пустующих муниципальных жилых помещений | Всего | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1500,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Обследование жилищного фонда на предмет целесообразности проведения капитального ремонта | |||||||||
2.1. Обследование жилищного фонда | Всего | 6087,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 501,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 6087,1 | 891 | 64,8 | 380,3 | 501,0 | 1250,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
2.2. Предоставление услуг по текущему содержанию мест общего пользования (субсидия управляющим организациям) | Всего | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 35183,0 | 35183 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 90684,4 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 32329,8 | 10500,0 | 22022,3 | 22022,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 90684,4 | 810 | 2000,0 | 1000,0 | 32329,8 | 10500,0 | 22022,3 | 22022,3 | |
Основное мероприятие 4. Содержание и ремонт объектов благоустройства | |||||||||
4.1. Содержание, реконструкция (модернизация) объектов наружного освещения и световой наружной иллюминации на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на возмещение затрат, связанных с выполнением работ) | Всего | 1065970,3 | 131521 | 203085,8 | 280049,8 | 272992,3 | 0,0 | 89160,7 | 89160,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 184192,4 | 34630 | 40000,0 | 3392,6 | 106169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 881777,9 | 96891 | 163085,8 | 276657,2 | 166822,5 | 0,0 | 89160,7 | 89160,7 | |
4.2. Содержание объектов городского зеленого хозяйства, расположенных на земельных участках общего пользования на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 787099,6 | 102298 | 170519,5 | 178797,6 | 211484,5 | 10000,0 | 57000,0 | 57000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 245226,0 | 90470 | 63816,4 | 40925,0 | 50014,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 541873,6 | 11828 | 106703,1 | 137872,6 | 161469,9 | 10000,0 | 57000,0 | 57000,0 | |
4.3. Текущее содержание объектов внутриквартального благоустройства и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 2684072,5 | 184158 | 607100,6 | 502200,9 | 518522,4 | 307617,0 | 282236,8 | 282236,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 235133,1 | 28351 | 51287,0 | 49208,9 | 106286,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 2448939,4 | 155807 | 555813,6 | 452992,0 | 412236,2 | 307617,0 | 282236,8 | 282236,8 | |
4 4. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов; проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Всего | 1701110,5 | 409103 | 545874,4 | 746133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 936783,0 | 225000 | 474332,6 | 237450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 764327,5 | 184103 | 71541,8 | 508682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.5. Механизированная расчистка от снега (с вывозом на площадки для складирования и утилизации снежных масс) подъездов к жилым домам и контейнерным площадкам при ликвидации последствий циклона (субсидия управляющим организациям) | Всего | 118343,3 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50741,1 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Расчистка от снега (с вывозом на сухие снежные свалки для складирования и утилизации снежных масс, проведением противогололедных мероприятий) детских игровых площадок и (или) подъездов к многоквартирным жилым домам (субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), обслуживающим многоквартирные жилые дома) | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет муниципального образования | 118343,3 | 9200 | 44315,0 | 4687,2 | 50741,1 | 0,0 | 4700,0 | 4700,0 | |
4.6. Оказание поддержки ТОС | Всего | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 12677,3 | 0 | 607,8 | 6176,5 | 5893,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.7. Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на выполнение мероприятий по благоустройству общегородских территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 36398,9 | 0 | 0 | 36398,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 34595,2 | 0 | 0 | 34595,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1803,7 | 0 | 0 | 1803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 24483,1 | 0 | 0 | 24483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 24238,3 | 0 | 0 | 24238,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 244,8 | 0 | 0 | 244,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение мероприятий по созданию благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения | Всего | 19462,7 | 0 | 0 | 0,0 | 19462,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 19268,1 | 0 | 0 | 0,0 | 19268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 194,6 | 0 | 0 | 0,0 | 194,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5. Содержание мест захоронений и оказание ритуальных услуг | Всего | 284517,1 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 41884,8 | 35486,7 | 48895,6 | 48895,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | |||||||||
бюджет муниципального образования | 284517,1 | 38864 | 23556,1 | 46934,3 | 41884,8 | 35486,7 | 48895,6 | 48895,6 | |
Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего | 68701,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 7224,0 | 4967,0 | 4967,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 68701,1 | 14000 | 13000,0 | 12319,1 | 12224,0 | 7224,0 | 4967,0 | 4967,0 | |
бюджет муниципального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 7. Организация работ по подготовке к праздничным мероприятиям городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 196491,5 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 25300,4 | 80213,3 | 24042,5 | 24042,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 196491,5 | 15555 | 13200,5 | 14137,3 | 25300,4 | 80213,3 | 24042,5 | 24042,5 | |
Основное мероприятие 8. Приобретение автомобильной и специализированной техники (оборудования (механизации), малых архитектурных форм) | Всего | 1132941,8 | 515261 | 217166,2 | 83460,0 | 86819,1 | 218234,9 | 6000,3 | 6000,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 172032,6 | 68608 | 69300,0 | 11180,9 | 22943,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 960909,2 | 446653 | 147866,2 | 72279,1 | 63875,4 | 218234,9 | 6000,3 | 6000,3 | |
Основное мероприятие 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на компенсацию затрат или недополученных доходов в сфере жилищного хозяйства | Всего | 200441,8 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 105921,5 | 4230,0 | 4350,0 | 4350,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 200441,8 | 0 | 33335,8 | 48254,5 | 105921,5 | 4230,0 | 4350,0 | 4350,0 | |
Основное мероприятие 10. Приоритетный проект "Формирование современной городской среды" | |||||||||
10.1. Благоустройство дворовых территорий | Всего | 110450,2 | 0 | 0,00 | 110450,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 90038,6 | 0 | 0,00 | 90038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 20411,6 | 0 | 0,00 | 20411,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.2. Благоустройство общественных территорий | Всего | 45474,0 | 0 | 0,00 | 45474,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 45019,3 | 0 | 0,00 | 45019,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 454,7 | 0 | 0,00 | 454,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10.3. Проведение инвентаризации дворовых территорий городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 1189,5 | 0,0 | 0,00 | 1189,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 11. Реализация мероприятий по созданию условий для управления многоквартирными домами | - | ||||||||
11.1. Предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на финансовое обеспечение затрат на ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 87020,5 | 0 | 0,00 | 25751,5 | 29896,9 | 11420,3 | 9975,9 | 9975,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 84249,1 | 0 | 0,00 | 25494,0 | 27695,0 | 11306,3 | 9876,9 | 9876,9 | |
бюджет муниципального образования | 2771,4 | 0 | 0,00 | 257,5 | 2201,9 | 114,0 | 99,0 | 99,0 | |
Основное мероприятие 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего | 14607,2 | 0 | 0 | 0 | 14607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 14607,2 | 0 | 0 | 0 | 14607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 13. Обеспечение деятельности МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" | Всего | 165836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82771,7 | 83064,9 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет муниципального образования | 165836,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82771,7 | 83064,9 | 0,0 |