Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат (с пояснениями) <1>

Нормативная ссылка

1

2

3

4

1.

Мероприятие 1.1. Содержание линий наружного освещения Волгограда

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание линий наружного освещения Волгограда с поддерживаемым нормативным процентом горения не менее 95% на 2019 - 2024 годы с учетом прогнозных индексов-дефляторов составляет 133 млн. 203 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 16 млн. 835 тыс. 800 рублей;

2020 год - 16 млн. 835 тыс. 800 рублей;

2021 год - 16 млн. 835 тыс. 800 рублей;

2022 год - 25 млн. 665 тыс. рублей;

2023 год - 27 млн. 517 тыс. 400 рублей;

2024 год - 29 млн. 513 тыс. 200 рублей

Концессионное соглашение от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград

2.

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации (далее - ПСД) для строительства кладбищ

Потребность в бюджетных ассигнованиях на выполнение изыскательских и проектных работ на строительство кладбища на территории Кировского района к северо-западу от границы с Красноармейским районом площадью 40 га с государственной экспертизой проекта с учетом прогнозных индексов-дефляторов составит 5 млн. 865 тыс. рублей в 2024 году

3.

Мероприятие 3.1. Текущее озеленение объектов озеленения общего пользования

Потребность в финансировании на 2019 - 2024 годы составляет 2 млрд. 76 млн. 893 тыс. 800 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 322 млн. 252 тыс. 100 рублей,

2020 год - 331 млн. 450 тыс. рублей,

2021 год - 324 млн. 943 тыс. 400 рублей,

2022 год - 356 млн. 048 тыс. 100 рублей,

2023 год - 359 млн. 312 тыс. 200 рублей,

2024 год - 382 млн. 888 тыс. рублей,

в том числе по главным распределителям бюджетных средств Волгограда (далее - ГРБС):

Согласно приложению 1 к Порядку определения объема финансового обеспечения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда, утвержденному постановлением администрации Волгограда от 17 июля 2015 г. N 997 "Об утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волгограда"

Администрация Тракторозаводского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 173 млн. 24 тыс. 600 рублей (146,1 га), в том числе по годам:

2019 год - 24 млн. 545 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2020 год - 24 млн. 545 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2021 год - 24 млн. 545 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2022 год - 33 млн. 129 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2023 год - 26 млн. 770 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание);

2024 год - 39 млн. 489 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 146,1 га (муниципальное задание)

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 236 млн. 799 тыс. 900 рублей (508,4 га), в том числе по годам:

2019 год - 40 млн. 582 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2020 год - 39 млн. 243 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2021 год - 39 млн. 243 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2022 год - 39 млн. 243 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2023 год - 39 млн. 243 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание);

2024 год - 39 млн. 243 тыс. 400 рублей (площадь территории озеленения - 508,4 га (муниципальное задание)

Администрация Дзержинского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 274 млн. 746 тыс. 600 рублей (194 га), в том числе по годам:

2019 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2020 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2021 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2022 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2023 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание);

2024 год - 45 млн. 791 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 194 га (муниципальное задание)

Администрация Центрального района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 532 млн. 18 тыс. 700 рублей (202,29 га), в том числе по годам:

2019 год - 85 млн. 922 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание),

2020 год - 92 млн. 797 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание);

2021 год - 88 млн. 324 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание);

2022 год - 88 млн. 324 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание);

2023 год - 88 млн. 324 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание);

2024 год - 88 млн. 324 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 202,29 га (муниципальное задание)

Администрация Ворошиловского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 264 млн. 110 тыс. 100 рублей (268 га), в том числе по годам:

2019 год - 40 млн. 797 тыс. 600 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2020 год - 44 млн. 662 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2021 год - 44 млн. 662 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2022 год - 44 млн. 662 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание).

2023 год - 44 млн. 662 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание);

2024 год - 44 млн. 662 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 268 га (муниципальное задание)

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 214 млн. 717 тыс. рублей (168,19 га), в том числе по годам:

2019 год - 25 млн. 417 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание);

2020 год - 25 млн. 780 тыс. 500 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание);

2021 год - 24 млн. 261 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание);

2022 год - 42 млн. 71 тыс. 700 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание);

2023 год - 46 млн. 278 тыс. 900 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание);

2024 год - 50 млн. 906 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 168,19 га (муниципальное задание)

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 161 млн. 321 тыс. 400 рублей (80,0 га), в том числе по годам:

2019 год - 27 млн. 230 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание);

2020 год - 27 млн. 230 тыс. 100 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание);

2021 год - 26 млн. 715 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание);

2022 год - 26 млн. 715 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание);

2023 год - 26 млн. 715 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание);

2024 год - 26 млн. 715 тыс. 300 рублей (площадь территории озеленения - 80 га (муниципальное задание)

Администрация Красноармейского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 220 млн. 155 тыс. 500 рублей (58,8 га), в том числе по годам:

2019 год - 31 млн. 964 тыс. 700 рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2017 год - 512 тыс. рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание);

2020 год - 31 млн. 399 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание);

2021 год - 31 млн. 399 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание);

2022 год - 36 млн. 109 тыс. 800 рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание);

2023 год - 41 млн. 526 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание)

2024 год - 47 млн. 755 тыс. 200 рублей (площадь территории озеленения - 58,8 га (муниципальное задание)

4.

Мероприятие 3.2. Благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкция)

Потребность в бюджетных ассигнованиях на благоустройство объектов озеленения общего пользования (капитальный ремонт (реконструкцию) площадью 17,07 га на 2019 - 2024 годы составит 130 млн. 714 тыс. 800 рублей, в том числе по годам:

2019 год - 10 млн. 698 тыс. 700 рублей,

2020 год - 25 млн. 811 тыс. 600 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 28 млн. 515 тыс. 400 рублей,

2023 год - 29 млн. 625 тыс. 200 рублей,

2024 год - 36 млн. 63 тыс. 900 рублей,

в том числе по ГРБС:

Администрация Центрального района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 4 млн. 16 тыс. 700 рублей (0,01 га), в том числе:

2019 год - 4 млн. 16 тыс. 700 рублей (реконструкция фонтана "Бульвар-Кафе" с предварительным изготовлением ПСД);

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 32 млн. 493 тыс. 600 рублей (3,4 га) в том числе:

2019 год - 6 млн. 682 тыс. рублей (кредиторская задолженность за 2018 год по благоустройству объекта озеленения "Парк Героев-Летчиков");

2020 год - 25 млн. 811 тыс. 600 рублей (благоустройство объекта озеленения "Парк Героев-Летчиков" площадью 3,4 га);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 62 млн. 135 тыс. 400 рублей (2,06 га), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 11 млн. 940 тыс. 300 рублей (благоустройство парка "Центр народной дипломатии" (0,68 га);

2023 год - 25 млн. 97 тыс. 500 рублей (благоустройство парка "Центр народной дипломатии" (0,69 га);

2024 год - 25 млн. 97 тыс. 600 рублей (благоустройство парка "Центр народной дипломатии" (0,69 га)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 32 млн. 69 тыс. 100 рублей (11,6 га), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 16 млн. 575 тыс. 100 рублей (4,6 га), в том числе благоустройство бульварной части ул. им. Кирова (4,0 га) - 3 млн. 601 тыс. 800 рублей; благоустройство территории парка 50 лет Октября (0,6 га) - 12 млн. 973 тыс. 300 рублей,

2023 год - 4 млн. 527 тыс. 700 рублей (4,6 га), в том числе: 2 млн. 12 тыс. 400 рублей - благоустройство сквера им. Руднева (0,6 га), 2 млн. 515 тыс. 300 рублей - благоустройство бульварной части ул. им. Кирова (4 га),

2024 год - 10 млн. 966 тыс. 300 рублей (озеленение бульварной части ул. 64-й Армии в границах от остановки "Авангард" до остановки "Энергетический колледж" (2,4 га)

5.

Мероприятие 3.3. Компенсационное озеленение

Потребность в бюджетных ассигнованиях на компенсационное озеленение за период действия Программы составит 134 млн. 997 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 46 млн. 946 тыс. 800 рублей,

2020 год - 17 млн. 142 тыс. 800 рублей,

2021 год - 10 млн. 425 тыс. 400 рублей,

2022 год - 14 млн. 485 тыс. 300 рублей,

2023 год - 19 млн. 379 тыс. 700 рублей,

2024 год - 26 млн. 617 тыс. рублей,

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 26 млн. 132 тыс. 400 рублей (600 единиц зеленого насаждения (е.з.н.), 12993 п. м - поливочный водопровод), в том числе по годам:

2019 год - 572 тыс. 200 рублей, из них:

184 тыс. 600 рублей - на посадку 61 е.з.н., 387 тыс. 600 рублей - на устройство и ремонт 105 п. м поливочного водопровода;

2020 год - 2 млн. 502 тыс. 700 рублей, из них:

184 тыс. 600 рублей - на посадку 61 е.з.н., 2 млн. 318 тыс. 100 рублей - на устройство и ремонт 2074 п. м поливочного водопровода;

2021 год - 1 млн. 482 тыс. 700 рублей, из них:

415 тыс. 400 рублей - на посадку 139 е.з.н., 1 млн. 67 тыс. 300 рублей - на техническое присоединение 955 п. м поливочного водопровода;

2022 год - 2 млн. 614 тыс. 900 рублей, из них:

415 тыс. 400 рублей - на посадку 139 е.з.н., 2 млн. 199 тыс. 500 рублей - на устройство и ремонт 1968 п. м поливочного водопровода;

2023 год - 4 млн. 740 тыс. 100 рублей, из них:

300 тыс. рублей - на посадку 100 е.з.н., 4 млн. 440 тыс. 100 рублей - на устройство и ремонт 1951 п. м поливочного водопровода

2024 год - 14 млн. 219 тыс. 800 рублей, из них:

300 тыс. рублей - на посадку 100 е.з.н., 13 млн. 919 тыс. 800 рублей - на устройство и ремонт 5940 п. м поливочного водопровода

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 7 млн. 743 тыс. 500 рублей (5358 е.з.н., 13019 п. м), в том числе по годам:

2019 год - 7 млн. 743 тыс. 500 рублей (5358 е.з.н. 13019 п. м), из них:

компенсационная посадка деревьев и кустарников на территории парка "70 лет Победы" - 6 млн. 374 тыс. 900 рублей, в том числе:

приобретение саженцев кустарников (розы) - 818 тыс. 400 рублей (4980 е.з.н.), приобретение расходных материалов для посадки - 426 тыс. 600 рублей, заработная плата с начислениями работникам муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда") - 370 тыс. рублей; приобретение саженцев деревьев - 1 млн. 923 тыс. 100 рублей (152 е.з.н.), приобретение расходных материалов для посадки - 24 тыс. 900 рублей, заработная плата с начислениями работникам МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" - 18 тыс. 400 рублей;

устройство поливочного водопровода на территории парка "70 лет Победы" - 2 млн. 793 тыс. 500 рублей, в том числе:

приобретение материалов - 1 млн. 219 тыс. 900 рублей, заработная плата с начислениями работникам МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" - 82 тыс. 100 рублей (согласно сметному расчету);

технологическое подключение поливочного водопровода - 1 млн. 491 тыс. 500 рублей (согласно коммерческому предложению),

компенсационная посадка деревьев и кустарников на территории парка им. Ю.А. Гагарина - 1 млн. 368 тыс. 600 рублей, в том числе:

приобретение саженцев деревьев - 1 млн. 322 тыс. 600 рублей (226 е.з.н.), приобретение расходных материалов для посадки - 25 тыс. рублей, заработная плата с начислениями работникам МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" - 21 тыс. рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда.

Всего на 2019 - 2024 - 20 млн. 197 тыс. 300 рублей (430 е.з.н.), в том числе по годам:

2019 год - 20 млн. 197 тыс. 300 рублей на 430 е.з.н. в парке героев-летчиков, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, парк "Русь", бульварная часть пр-кта им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова;

2020 - 0 рублей;

2021 - 0 рублей

2022 - 0 рублей;

2023 - 0 рублей;

2024 - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Центрального района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 45 млн. 548 тыс. 500 рублей (41400 п. м, 2091 е.з.н.), в том числе по годам:

2019 год - 8 млн. 968 тыс. рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 13900 п. м, посадка деревьев и кустарников - 341 е.з.н.)

2020 год - 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 5500 п. м, посадка деревьев и кустарников - 350 е.з.н.);

2021 год - 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 5500 п. м, посадка деревьев и кустарников - 350 е.з.н.);

2022 год - 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 5500 п. м, посадка деревьев и кустарников - 350 е.з.н.);

2023 год - 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 5500 п. м, посадка деревьев и кустарников - 350 е.з.н.);

2024 год - 7 млн. 316 тыс. 100 рублей (устройство (ремонт) поливочного водопровода - 5500 п. м, посадка деревьев и кустарников - 350 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 11 млн. 570 тыс. рублей (5910 е.з.н., 2269 п. м поливочного водопровода), в том числе по годам:

2019 год - 3 млн. 659 тыс. 300 рублей (1065 п. м, 910 е.з.н.), из них:

1 млн. 171 тыс. 200 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения в сквере у Казанского Кафедрального собора,

723 тыс. 700 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода ул. Череповецкой в границах ул. Ростовской и ул. Гомельской,

82 тыс. 800 рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода ул. им. Циолковского от ул. им. Огарева до ул. Баррикадной,

1 млн. 278 тыс. 600 рублей - капитальный ремонт поливочного водопровода в сквере "Радомский" (1065 п. м),

403 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (910 е.з.н.);

2020 год - 3 млн. 443 тыс. 500 рублей (654 п. м, 1100 е.з.н.), в том числе:

600 тыс. рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода на ул. Профсоюзной (от ул. Козловской до ул. Рабоче-Крестьянской),

981 тыс. рублей - устройство поливочного водопровода по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. им. Калинина до ул. КИМ) (654 п. м),

500 тыс. рублей - технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения поливочного водопровода по ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. им. Калинина до ул. КИМ),

814 тыс. 500 рублей - устройство газонного покрытия на ул. Рабоче-Крестьянской (от ул. им. Калинина до ул. КИМ),

548 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (1100 е.з.н.);

2021 год - 1 млн. 116 тыс. 800 рублей (1000 е.з.н.), в том числе:

450 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (1000 е.з.н.),

666 тыс. 800 рублей - устройство газонного покрытия на ул. Елецкой;

2022 год - 1 млн. 116 тыс. 800 рублей (1000 е.з.н.), в том числе:

450 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (1000 е.з.н.),

200 тыс. рублей - проведение ревизии зеленых насаждений на предмет заражения болезнями и вредителями,

466 тыс. 800 рублей - устройство газонного покрытия на ул. Череповецкой (в границах ул. Новоузенской и ул. Елецкой);

2023 год - 1 млн. 116 тыс. 800 рублей (1000 е.з.н.), в том числе:

450 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (1000 е.з.н.),

200 тыс. рублей - проведение ревизии зеленых насаждений на предмет заражения болезнями и вредителями,

466 тыс. 800 рублей - устройство газонного покрытия на ул. Череповецкой;

2024 год - 1 млн. 116 тыс. 800 рублей (900 е.з.н., 550 п. м), в том числе:

400 тыс. рублей - приобретение посадочного материала (900 е.з.н.),

716 тыс. 800 рублей - устройство поливочного водопровода на ул. им. Огарева (550 п. м)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 1 млн. 82 тыс. 100 рублей (600 е.з.н., 994 п. м), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 82 тыс. 100 рублей (посадка 600 кустов роз, обустройство поливочного водопровода по пр-кту Университетскому, 45 (994 п. м);

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 7 млн. 818 тыс. 500 рублей (3800 п. м, 296 е.з.н.), в том числе по годам:

2019 год - 1 млн. 600 тыс. 900 рублей на устройство и ремонт поливочного водопровода (2000 п. м);

2020 год - 902 тыс. рублей на устройство и ремонт поливочного водопровода (1000 п. м);

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 673 тыс. 200 рублей на устройство и ремонт поливочного водопровода в сквере им. Кирова (300 п. м);

2023 год - 3 млн. 442 тыс. 400 рублей на устройство и ремонт поливочного водопровода (500 п. м) на бульварной части ул. 64-й Армии, из них:

1 млн. 722 тыс. 750 рублей - на восточной стороне бульварной части ул. 64-й Армии, 1 млн. 719 тыс. 650 рублей - на западной стороне бульварной части ул. 64-й Армии;

2024 год - 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение и посадку 296 деревьев

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

Администрация Красноармейского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 14 млн. 904 тыс. 700 рублей (842 е.з.н.), в том числе по годам:

2019 год - 3 млн. 123 тыс. 500 рублей (168 е.з.н.);

2020 год - 2 млн. 978 тыс. 500 рублей (150 е.з.н.);

2021 год - 509 тыс. 800 рублей (20 е.з.н.);

2022 год - 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (168 е.з.н.);

2023 год - 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (168 е.з.н.);

2024 год - 2 млн. 764 тыс. 300 рублей (168 е.з.н.)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат, экономическое обоснование

6.

Мероприятие 4.1. Праздничное оформление территории

Потребность в бюджетных ассигнованиях на мероприятия по праздничному оформлению территории Волгограда на 2019 - 2024 годы составит 5 млн. 702 тыс. 700 рублей на 10 мероприятий, в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 2 млн. 430 тыс. 200 рублей на 3 мероприятия;

2023 год - 1 млн. 413 тыс. 800 рублей на 4 мероприятия;

2024 год - 1 млн. 858 тыс. 700 рублей на 3 мероприятия,

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 2 млн. 937 тыс. 600 рублей (5 мероприятий по праздничному оформлению: 3 мероприятия - приобретение флагов, 2 мероприятия - приобретение новогодней ели), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 1 млн. 348 тыс. 800 рублей (приобретение флагов - 1373 шт.; приобретение новогодней ели - 1 шт.) на 2 мероприятия;

2023 год - 240 тыс. 100 рублей (приобретение флагов - 1373 шт.) на 1 мероприятие;

2024 год - 1 млн. 348 тыс. 700 рублей (приобретение флагов - 1373 шт.; приобретение новогодней ели - 1 шт.) на 2 мероприятия

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 2 млн. 56 тыс. 300 рублей (4 мероприятия), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 1 млн. 81 тыс. 400 рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление района к новому году (приобретение и установка новогодней ели);

2023 год - 464 тыс. 900 рублей (2 мероприятия) - праздничное оформление района ко дню Победы (приобретение флагов);

2024 год - 510 тыс. рублей (1 мероприятие) - праздничное оформление района к новому году (приобретение новогодней гирлянды)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 708 тыс. 800 рублей (1 мероприятие), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 708 тыс. 800 рублей на приобретение новогодней ели с украшениями (1 мероприятие),

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

7.

Мероприятие 4.2. Демонтаж нестационарных объектов

Всего на 2019 - 2024 годы - 15 млн. 244 тыс. 800 рублей на демонтаж 932 объектов, в том числе по годам:

2019 год - 340 тыс. рублей;

2020 год - 340 тыс. рублей;

2021 год - 340 тыс. рублей;

2022 год - 5 млн. 241 тыс. 600 рублей;

2023 год - 2 млн. 141 тыс. 600 рублей;

2024 год - 6 млн. 841 тыс. 600 рублей,

в том числе по ГРБС:

Администрация Тракторозаводского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 2 млн. 590 тыс. 800 рублей (120 нестационарных объектов), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 863 тыс. 600 рублей (демонтаж 40 нестационарных объектов);

2023 год - 863 тыс. 600 рублей (демонтаж 40 нестационарных объектов);

2024 год - 863 тыс. 600 рублей (демонтаж 40 нестационарных объектов)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 1 млн. 440 тыс. рублей (180 нестационарных объектов), в том числе:

2019 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов),

2020 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов),

2021 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов),

2022 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов),

2023 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов),

2024 год - 240 тыс. рублей (демонтаж 30 нестационарных объектов)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 600 тыс. рублей (демонтаж 24 нестационарных объектов), в том числе по годам:

2019 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов);

2020 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов);

2021 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов);

2022 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов);

2023 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов);

2024 год - 100 тыс. рублей (демонтаж 4 нестационарных объектов)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 1 млн. 614 тыс. рублей (48 объектов), в том числе годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 538 тыс. рублей (демонтаж 1 павильона и 15 гаражей),

2023 год - 538 тыс. рублей (демонтаж 1 павильона и 15 гаражей),

2024 год - 538 тыс. рублей (демонтаж 1 павильона и 15 гаражей)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда.

Объем финансовых средств на демонтаж рекламных конструкций, установленных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, всего за 2019 - 2024 годы - 9 млн. рублей (560 конструкций), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 3 млн. 500 тыс. рублей (237 конструкций);

2023 год - 400 тыс. рублей (23 конструкции);

2024 год - 5 млн. 100 тыс. рублей (300 конструкций)

Расчет произведен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), на основании действующих муниципальных контрактов

8.

Мероприятие 4.3. Установка и содержание малых архитектурных форм

Всего за 2019 - 2024 годы - 1 млн. 570 тыс. рублей на установку и содержание 2 малых архитектурных форм (далее - МАФ), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 1 млн. 300 тыс. рублей (1 МАФ),

2023 год - 270 тыс. рублей (1 МАФ),

2024 год - 0 рублей,

в том числе по ГРБС:

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 1 млн. 570 тыс. рублей (2 МАФ), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 1 млн. 300 тыс. рублей на устройство спортивной площадки на ул. им. Тулака (1 МАФ),

2023 год - 270 тыс. рублей на приобретение лавочек, урн на ул. Калининградскую (1 МАФ),

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

9.

Мероприятие 4.4. Содержание и благоустройство территории общего пользования

Всего за 2019 - 2024 годы - 396 млн. 160 тыс. 600 рублей (115 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 42 млн. 364 тыс. 400 рублей (14 мероприятий),

2020 год - 36 млн. 746 тыс. 900 рублей (16 мероприятий),

2021 год - 55 млн. 100 тыс. 400 рублей (10 мероприятий),

2022 год - 95 млн. 132 тыс. рублей (32 мероприятия),

2023 год - 88 млн. 596 тыс. 500 рублей (21 мероприятие),

2024 год - 78 млн. 220 тыс. 400 рублей (22 мероприятия),

в том числе по ГРБС:

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания.

2019 - 2024 годы - 2 млн. 400 тыс. рублей (6 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2020 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2021 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2022 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2023 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий;

2024 год - 400 тыс. рублей (1 мероприятие) - расходы на перекрытие движения в местах проведения праздничных мероприятий

Расчет затрат (калькуляция), локально-сметный расчет

Администрация Тракторозаводского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 164 млн. 99 тыс. 900 рублей (6 мероприятий по уборке территории общего пользования, 1 мероприятие по ремонту помещений, 3 мероприятия по содержанию объектов культурного наследия, 26 мероприятий по ремонту лестниц, 3 мероприятия по приобретению основных средств, 3 мероприятия по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, 3 мероприятия по ремонту и содержанию фонтана, 12 мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды), в том числе по годам:

2019 год - 15 млн. 661 тыс. 300 рублей (4 мероприятия), из них:

13 млн. 247 тыс. 600 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования; 113 тыс. 700 рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды, 2 млн. 300 тыс. рублей - 1 мероприятие по ремонту лестниц;

2020 год - 13 млн. 361 тыс. 300 рублей (3 мероприятия), из них:

13 млн. 247 тыс. 600 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования, 113 тыс. 700 рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды;

2021 год - 13 млн. 361 тыс. 300 рублей (3 мероприятия), из них:

13 млн. 247 тыс. 600 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования, 113 тыс. 700 рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды;

2022 год - 50 млн. 631 тыс. 200 рублей (22 мероприятия), из них:

18 млн. 687 тыс. 300 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования, 21 млн. 880 тыс. рублей - 1 мероприятие по содержанию объектов культурного наследия, 2 млн. 884 тыс. 900 рублей - 15 мероприятий по ремонту лестниц, 726 тыс. 400 рублей - 1 мероприятие по приобретению основных средств, 5 млн. 521 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, 893 тыс. 700 рублей - 1 мероприятие по ремонту и содержанию фонтана, 37 тыс. 100 рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды;

2023 год - 42 млн. 123 тыс. 500 рублей (12 мероприятий), из них:

15 млн. 489 тыс. 900 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования, 240 тыс. рублей - 1 мероприятие по содержанию объектов культурного наследия, 500 тыс. рублей - 5 мероприятий по ремонту лестниц, 22 млн. 998 тыс. 100 рублей - 1 мероприятие по приобретению основных средств, 2 млн. 760 тыс. 900 рублей - 1 мероприятие по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, 97 тыс. 600 рублей - 1 мероприятие по ремонту и содержанию фонтана, 37 тыс. рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды;

2024 год - 28 млн. 961 тыс. 300 рублей (13 мероприятий), из них:

21 млн. 884 тыс. 800 рублей - 1 мероприятие по уборке территории общего пользования, 240 тыс. рублей - 1 мероприятие по содержанию объектов культурного наследия, 500 тыс. рублей - 5 мероприятий по ремонту лестниц, 363 тыс. 200 рублей - 1 мероприятие по приобретению основных средств, 2 млн. 760 тыс. 900 рублей - 1 мероприятие по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, 97 тыс. 600 рублей - 1 мероприятие по ремонту и содержанию фонтана, 763 тыс. 900 рублей - 2 мероприятия по подготовке мест массового отдыха населения у воды, 23 млн. 50 тыс. 900 рублей - 1 мероприятие по ремонту помещений

Расчет муниципального задания, локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Краснооктябрьского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 30 млн. 384 тыс. 400 рублей (16 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей;

2020 год - 8 млн. 146 тыс. рублей (8 мероприятий), в том числе:

содержание объектов культурного наследия - 4 млн. 818 тыс. 400 рублей, из них:

683 тыс. 100 рублей - ремонт братской могилы воинов 62-й и 64-й Армий,

835 тыс. 200 рублей - ремонт памятника солдатам и офицерам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград в 1942 - 1943 гг. (обелиск),

748 тыс. 400 рублей - ремонтные работы на братской могиле моряков Волжской флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" (пр-кт им. В.И. Ленина),

185 тыс. 700 рублей - ремонт поклонного креста на о. Людникова,

1 млн. 93 тыс. 900 рублей - ремонт братской могилы воинов 45-й стрелковой дивизии (угол ул. Таращанцев и ул. Богунской),

1 млн. 3 тыс. 300 рублей - ремонт памятника солдатам и офицерам 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии, павшим в боях за Сталинград в 1942 - 1943 гг. (могилы),

268 тыс. 800 рублей - ремонт памятника на могиле О. Ковалевой,

3 млн. 327 тыс. 600 рублей - ликвидация несанкционированной свалки по ул. Варшавской;

2021 год - 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия), в том числе:

содержание объектов культурного наследия 2 млн. 13 тыс. 900 рублей, из них:

2 млн. 13 тыс. 900 рублей - ремонт и благоустройство памятника матросу-пехотинцу Михаилу Паникахе,

3 млн. 545 тыс. 700 рублей - ликвидация несанкционированной свалки;

2022 год - 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия);

2023 год - 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия);

2024 год - 5 млн. 559 тыс. 600 рублей (2 мероприятия)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Дзержинского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 22 млн. 864 тыс. 700 рублей (1 мероприятие, 15243 куб. м), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 22 млн. 864 тыс. 700 рублей (ликвидация несанкционированных свалок площадью 15243 куб. м (15243 куб. м x 1500 руб. / 1 куб. м),

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Центрального района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 5 млн. 300 тыс. рублей на ремонт объектов культурного наследия в количестве 5 ед. (5 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 5 млн. 300 тыс. рублей (мемориальный объект Бронекатер "БК-13", памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда; братская могила, в которой захоронены воины 57-й и 64-й армий, погибшие при обороне Сталинграда; элемент объекта культурного наследия "Памятник командующему 62-й армией маршалу Советского союза, дважды Герою Советского Союза В.И. Чуйкову", памятник стрельцам - основателям Царицына);

2020 год - 0 рублей;

2021 год - 0 рублей;

2022 год - 0 рублей;

2023 год - 0 рублей;

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Ворошиловского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 7 млн. 486 тыс. 700 рублей (1 мероприятие), в том числе по годам:

2019 год - 7 млн. 486 тыс. 700 рублей (1 мероприятие) - ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Пожарный пароход "Гаситель",

2020 год - 0 рублей,

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Советского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 130 млн. 953 тыс. 800 рублей (9 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 10 млн. 582 тыс. 200 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие);

2020 год - 10 млн. 651 тыс. 200 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие);

2021 год - 10 млн. 100 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие);

2022 год - 30 млн. 878 тыс. 600 рублей (2 мероприятия), из них:

26 млн. 078 тыс. 600 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие),

4 млн. 800 тыс. рублей - мероприятия по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории общего пользования (будут ликвидированы загрязнения (несанкционированные свалки) в объеме 10020,88 куб. м) (1 мероприятие);

2023 год - 33 млн. 286 тыс. 500 рублей (2 мероприятия), из них:

28 млн. 686 тыс. 500 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие),

4 млн. 600 тыс. рублей - мероприятия по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории общего пользования (будут ликвидированы загрязнения (несанкционированные свалки) в объеме 9603,34 куб. м) (1 мероприятие);

2024 год - 35 млн. 555 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), из них:

31 млн. 555 тыс. 200 рублей - уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания (1 мероприятие),

4 млн. рублей - мероприятие по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории общего пользования (будут ликвидированы загрязнения (несанкционированные свалки) в объеме 8350,73 куб. м) (1 мероприятие)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Кировского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 4 млн. 201 тыс. 700 рублей (10 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 65 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском (1 мероприятие);

2020 год - 64 тыс. 300 рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском (1 мероприятие);

2021 год - 65 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском (1 мероприятие);

2022 год - 1 млн. 971 тыс. 200 рублей, из них:

65 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

1 млн. 906 тыс. 200 рублей - ликвидация свалок в объеме 6330 куб. м на территории района (3 мероприятия);

2023 год - 1 млн. 18 тыс. 100 рублей, из них:

65 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

953 тыс. 100 рублей - ликвидация свалок в объеме 3165 куб. м на территории района (2 мероприятия);

2024 год - 1 млн. 18 тыс. 100 рублей, из них:

65 тыс. рублей - подготовка пляжа на о. Сарпинском,

953 тыс. 100 рублей - ликвидация свалок в объеме 3165 куб. м на территории района (2 мероприятия)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Администрация Красноармейского района Волгограда.

2019 - 2024 годы - 27 млн. 195 тыс. рублей (9 мероприятий), в том числе по годам:

2019 год - 2 млн. 869 тыс. 200 рублей, из них кредиторская задолженность за 2017 год - 19 тыс. 500 рублей (1 мероприятие);

2020 год - 2 млн. 849 тыс. 700 рублей (1 мероприятие);

2021 год - 2 млн. 849 тыс. 700 рублей (1 мероприятие);

2022 год - 5 млн. 691 тыс. 400 рублей (2 мероприятия), из них:

уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания - 3 млн. 260 тыс. 700 рублей, ликвидация несанкционированных свалок - 2 млн. 430 тыс. 700 рублей (5227 куб. м);

2023 год - 6 млн. 208 тыс. 800 рублей (2 мероприятия), из них:

уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания - 3 млн. 749 тыс. 700 рублей, ликвидация несанкционированных свалок - 2 млн. 459 тыс. 100 рублей (5288 куб. м);

2024 год - 6 млн. 726 тыс. 200 рублей (2 мероприятия), из них:

уборка и благоустройство территории общего пользования в рамках муниципального задания - 4 млн. 312 тыс. 200 рублей, ликвидация несанкционированных свалок - 2 млн. 414 тыс. рублей (5193 куб. м)

Локально-сметные расчеты, расчет затрат

Комитет по строительству администрации Волгограда, муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда.

2019 - 2024 годы - 1 млн. 274 тыс. 400 рублей (1 мероприятие), в том числе по годам:

2019 год - 0 рублей,

2020 год - 1 млн. 274 тыс. 400 рублей (выполнение комплекса мероприятий по геодезическим и геологическим изысканиям в зоне разрушенного контрбанкета по ул. им. Тургенева в Дзержинском районе Волгограда),

2021 год - 0 рублей,

2022 год - 0 рублей,

2023 год - 0 рублей,

2024 год - 0 рублей

Сводный сметный расчет