ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12.12.2019 N 42/29, от 19.02.2020 N 4/5, от 19.11.2020 N 40/21, от 02.12.2021 N 36/18, от 17.11.2022 N 40/79)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал", Толстого пер., д. 32, г. Урюпинск, Волгоградская область, 403114 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Замена насосного агрегата SYE 240/120 на NB 100-250/242 с частотным преобразователем на насосной станции 2 подъема | 1 869,53 | 1 869,53 | 1 869,53 | 1 869,53 | 1 869,53 |
2. | Замена насосного агрегата К 100-65-200 на скважинах N 2,3,4,5 | 621,47 | 621,47 | 621,47 | 621,47 | 621,47 |
3. | Замена насосного агрегата Грундфост на скважине N 7 | 356,77 | 356,77 | 356,77 | 356,77 | 356,77 |
4. | Замена установки "Аквахлор 500" на фильтровальной станции | 1 062,10 | 1 062,10 | 1 062,10 | 1 062,10 | 1 062,10 |
5. | Замена бактерицидной установки на установку КИТ УФО 1200 на скважине N 3 | 450,92 | 450,92 | 450,92 | 450,92 | 450,92 |
Итого (в ценах 2019 года без учета индекса потребительских цен): | 4 360,79 | 4 360,79 | 4 360,79 | 4 360,79 | 4 360,79 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 2012,22 | 1915,04 | 1819,29 | 1789,12 | 1782,78 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 2012,22 | 1915,04 | 1819,29 | 1789,12 | 1782,78 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 407,68 | 387,99 | 368,60 | 379,11 | 378,01 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1604,54 | 1527,05 | 1450,69 | 1789,12 | 1782,78 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1604,54 | 1527,05 | 1450,69 | 1410,01 | 1404,77 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 111,84 | 106,44 | 101,11 | 98,28 | 97,85 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 1492,70 | 1420,61 | 1349,58 | 1311,73 | 1306,92 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 634,09 | 588,54 | 590,83 | 793,99 | 788,91 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 309,03 | 309,03 | 292,93 | 101,26 | 101,26 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 209,20 | 199,10 | 183,38 | 134,04 | 121,51 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 340,38 | 323,94 | 282,44 | 282,44 | 295,24 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.11.2022 N 40/79)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 66671,17 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 64880,15 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 12.12.2019 N 42/29)
2021 год - 63403,27 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.11.2020 N 40/21)