ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/35, от 03.12.2020 N 44/11, от 10.02.2021 N 3/3, от 02.12.2021 N 36/26)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Водоканал", Мира ул., д. 118, г. Котово, Котовский район, Волгоградская область, 403805 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Замена участка водопровода Д = 300 мм на Д = 225 мм L = 350 м по ул. Свердлова от д. 18 до д. 29 | 772,84 | 772,84 | 772,84 | 772,84 | 772,84 |
2. | Замена участка водопровода Д = 100 мм L = 850 м по ул. Зеленая в границах от ул. Ангарская до ул. Пархоменко | 569,82 | 569,82 | 569,82 | 569,82 | 569,82 |
3. | Замена участка водопровода Д = 100 мм L =300 м по ул. Зеленая в границах ул. Пархоменко до д. 22 | 181,64 | 181,64 | 181,64 | 181,64 | 181,64 |
Итого: | 1 524,30 | 1 524,30 | 1 524,30 | 1 524,30 | 1 524,30 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 1 960,44 | 1 864,05 | 1 845,41 | 1 754,92 | 1 960,44 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 1 960,44 | 1 864,05 | 1 845,41 | 1 754,92 | 1 960,44 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 35,80 | 35,80 | 35,44 | 35,44 | 35,80 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1 924,64 | 1 828,25 | 1 776,21 | 1 719,48 | 1 924,64 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1 924,64 | 1 828,25 | 1 809,97 | 1 719,48 | 1 924,64 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 165,49 | 157,05 | 155,48 | 147,70 | 165,49 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 1 759,15 | 1 671,20 | 1 654,49 | 1 571,78 | 1 759,15 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 851,36 | 795,78 | 786,03 | 731,65 | 851,36 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 174,92 | 179,19 | 179,19 | 179,19 | 174,92 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 296,27 | 220,33 | 218,13 | 189,80 | 296,27 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 436,60 | 475,90 | 471,14 | 471,14 | 436,60 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.12.2021 N 36/26)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 54771,14 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 53671,48 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 04.12.2019 N 40/35)
2021 год - 60 446,11 тыс. руб. в год;
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.12.2020 N 44/11, от 10.02.2021 N 3/3)