ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2019 N 37/2, от 19.12.2019 N 43/57, от 26.11.2020 N 42/42, от 25.11.2021 N 34/56, от 18.11.2022 N 41/97)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное бюджетное учреждение Чернышковского муниципального района "Коммунальное хозяйство", ул. Техническая, д. 2, р.п. Чернышковский, Чернышковский район, Волгоградская область, 404462 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Замена погружных насосов ЭЦВ 6-10-80 на скважинах в х. Волоцкий - 2 шт., х. Захаров - 1 шт., х. Фирсов - 1 шт., х. Попов - 1 шт. | 141,87 | 141,87 | 141,87 | 141,87 | 141,87 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 213,09 | 206,60 | 206,28 | 206,28 | 195,97 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 213,09 | 206,60 | 206,28 | 206,28 | 195,97 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 213,09 | 206,60 | 206,28 | 206,28 | 195,97 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 21,25 | 20,60 | 20,57 | 20,57 | 19,54 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 191,84 | 186,00 | 185,71 | 185,71 | 176,43 |
8.1. | - населению всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 177,70 | 172,56 | 172,30 | 172,30 | 163,69 |
8.1.1. | - Верхнегнутовского сельского поселения | тыс. куб. м | 21,22 | 20,16 | 20,12 | 20,12 | 19,11 |
8.1.2. | - Нижнегнутовского сельского поселения | тыс. куб. м | 27,86 | 27,12 | 28,25 | 28,25 | 26,84 |
8.1.3. | - Чернышковского городского поселения х. Волоцкий | тыс. куб. м | 25,08 | 25,08 | 28,15 | 28,15 | 26,74 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,84 | 10,30 | 10,28 | 10,28 | 9,77 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,30 | 3,14 | 3,13 | 3,13 | 2,97 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/97)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 8673,69 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 8631,15 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.11.2019 N 37/2)
2021 год - 8943,89 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.11.2020 N 42/42)