ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55, от 10.12.2020 N 46/9, от 16.12.2021 N 40/30, от 18.11.2022 N 41/21)
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "КАУСТИК", 40 лет ВЛКСМ ул., д. 57, г. Волгоград, 400097 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | ||
1. | Ремонт электродвигателей и электрооборудования, насосного оборудования Насоса Д 3200/75 | 5 055,71 | 5 055,71 | 5 055,71 | 5 055,71 | 5 055,71 |
2. | Ремонт аэротенка и аэробного стабилизатора, ремонт рабочего настила аэротенка, участок БОС | 7 317,44 | 7 317,44 | 7 317,44 | 7 317,44 | 7 317,44 |
3. | Ремонт первичного отстойника | 1 373,07 | 1 373,07 | 1 373,07 | 1 373,07 | 1 373,07 |
4. | Капитальный ремонт трубопроводов биологически очищенной воды | 1 299,75 | 1 299,75 | 1 299,75 | 1 299,75 | 1 299,75 |
5. | Ремонт трассы силового кабеля НС сырого осадка, замена СП-1 в камере выпуска сырого осадка | 736,89 | 736,89 | 736,89 | 736,89 | 736,89 |
6. | Ремонт КИПиА цех N 40 | 4 877,64 | 4 877,64 | 4 877,64 | 4 877,64 | 4 877,64 |
7. | Ремонтно-строительные работы | 1 305,83 | 1 305,83 | 1 305,83 | 1 305,83 | 1 305,83 |
8. | Ремонт надземного участка трубопровода активо-циркуляционного ила из НС N 2 Ду-600 БОС | 1 938,11 | 1 938,11 | 1 938,11 | 1 938,11 | 1 938,11 |
9. | Ремонт трубопровода возврата БОВ из цеха 5 в цех 40 | 771,20 | 771,20 | 771,20 | 771,20 | 771,20 |
10. | Теплоизоляция трубопроводов и оборудования | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 | 1 532,52 |
Итого: | 26 208,16 | 26 208,16 | 26 208,16 | 26 208,16 | 26 208,16 | |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 44 900,00 | 45 091,53 | 44 900,00 | 43 675,34 | 41 491,57 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 44 900,00 | 45 091,53 | 44 900,00 | 43 675,34 | 41 491,57 |
3. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 44 900,00 | 45 091,53 | 44 900,00 | 43 675,34 | 41 491,57 |
5.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3. | - прочим потребителям, в том числе: | тыс. куб. м | 32 200,00 | 33 547,36 | 32 400,00 | 31 175,34 | 29 918,27 |
5.3.1. | - из сетей ООО "Концессии водоснабжения" | тыс. куб. м | 25 800,00 | 27 147,36 | 25 600,00 | 24 320,00 | 23 104,00 |
5.3.2. | - потребители, имеющие непосредственное присоединение к сетям АО "Каустик" | тыс. куб. м | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 800,00 | 6 855,34 | 6 814,27 |
5.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 12 700,00 | 11 544,17 | 12 500,00 | 12 500,00 | 11 573,30 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18.11.2022 N 41/21)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2019 год - 452 296,67 тыс. руб. в год (без НДС);
2020 год - 448790,27 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 27.11.2019 N 38/55)
2021 год - 467 081,40 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 10.12.2020 N 46/9)